| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 420.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | BRITA Nº 19 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008815, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 132.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | REF. AO SERVICO DE FRETE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 008815, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1026.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 387.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 1277.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 79.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 67.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA I DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 164.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000128, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 630.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA-DENTAL VIANA | REF. AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REVISOES EM 02(DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONSERTOS EM 01(UM) COMPRESSOR E 02(DOIS) ANALGADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0741, EM ANEXO.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 850.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003552, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 408.40 | 09505215001020 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | 01 APARELHO TELEFONICO PREMIUM GRAFITE S/CHAVE-INTELBRAS01 APARELHO TELEFONICO PREMIUM VINHO-INTELBRAS04 APARELHOS TELEFONICOS PREMIUM PEROLA S/CHAVE-INTELBRAS01 APARELHO TELEFONICO S/FIO SEMP FT8040- TOSHIBADESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA, FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 100.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECA NO TI 530 DO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003551, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 3927.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 02 ARMARIO DE ACO AL-415 W303 ESTANTES ESP.1980/270 C/6 BANDEJAS CH.PR 26/20 W3 MO3 E MESA 1,20X0.64 C/2 GAVETAS W200 M.BELOW-O4 MESA 1,00X0.64 C/TECLADO W07 M.BELOCONEXAO CURVA NDF21 M.BELOW01 MESA 1,50X0,64 C/2 GAVETAS M.BELO5005 POLTRONA INJ.PE GOMADA M.BELOCADEIRA SEC. C/REV. GIROTECCADEIRA FIXA 4008A EP CAVALETTICALCULADORA ELETRONICA SHARPPOLTRONA GIR. PRESIDENTE 4001 BC EP TECIDO CAVALETTIPOLTRONA FIXA APROX 4006 S EP.TEC. INJ. CAVALETTICESTO DIBRAPDISPENDER EM ACRILICO AGUA GLOBODESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 150.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS- JACKELINE SILVA CRISPIM | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000191, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 4900.00 | 00011234628449 | OTONI JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR OTONI JOSE DE MEDEIROS, MEDICO, MATRICULA Nº 12.882-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF)FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2005 | 231.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2005 | 57.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2005 | 170.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2005 | 300.00 | 00000827321406 | JOSE LUCIANO DANTAS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE GOIAS, DESTINADAS A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2005 | 337.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2005 | 15.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2005 | 47.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2005 | 191.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2005 | 206.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2005 | 199.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2005 | 68.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2005 | 1100.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01(UM) PABX 4015 INTELBRAS DE 04(QUATRO)LINHAS E INSTALACAO DE 15 RAMAIS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2005 | 630.00 | 00014121484487 | LUIZ SOARES NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELO BUFFET SAO LUIZ, POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01.01.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2005 | 12.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA). FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2005 | 408.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2005 | 104.60 | 00000809779447 | CICERO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULA(TRANSPARENTE) FUME EM 5 METROS DE VIDROS DA DIVISORIA DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2005 | 47.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2005 | 71.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2005 | 9.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2005 | 152.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2005 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238), MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 110.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 1375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 3322.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 240.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 13128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000059 | 10/01/2005 | 2604.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000546, EM ANEXO,DESTINADO A CACAMBA CHEVROLLETT DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PLACA MMZ-9740, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000060 | 10/01/2005 | 10281.60 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000545, EM ANEXO,DESTINADO AOS TRATORES 265, 275 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2005 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 10985.22 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000067 | 10/01/2005 | 7643.20 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000544, EM ANEXO, DESTINADO AO CARRO PIPA, PLACA MMT-7897 CHEVROLLETT GM E A PATROL MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 2008.98 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 5.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 4203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000078 | 10/01/2005 | 5185.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000542, EM ANEXO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL WBM, NO USO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 780.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E DO FEIXE DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA, PLACA MMT-7897 CHEVROLLETT GM DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0922, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 35468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE DEZEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 11722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 4175.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2004.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2005 | 2450.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE JANEIRO DE 2005- FOPAG 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2005 | 10529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000052 | 10/01/2005 | 2189.60 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000543, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOT/BOXER/FURGAO PLACA MOD-9779 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2005 | 2473.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( UNIDADES BASICAS DE SAUDE).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2005 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000080 | 11/01/2005 | 25000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000066, EM ANEXO,CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA(1ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECO Nº 003/2004. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2005 | 1955.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2005 | 25.00 | 00003019951844 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2005 | 810.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E COBERTURA DE 06(SEIS) PNEUS REF. 700-16 DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ANO 2002, PLACA MMZ-9845/PB E CAMIONETE PICK-UP CHEVROLLETT MNG-1289/PB, AMBOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001211, EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2005 | 2370.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | REF. A COMPRA DE 07(SETE) PNEUS NOVOS REF. 700-16 G-8 E CT 52 E 05(CINCO) CAMARAS DE AR REF. 700-16, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ANO 2002, PLACA MMZ-9845/PB E CAMIONETE PICK-UP CHEVROLLETT MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000153, EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2005 | 1820.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO, CAIXA DE CAMBIO, CAIXA DE DIRECAO, SISTEMA DE FREIOS, CABECOTES E PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI FURGAO, PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001170, EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2005 | 54.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2005 | 53.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2005 | 0.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2005 | 20.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2005 | 4606.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004341 E 004342, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2005 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2005 | 70.00 | 00002497293422 | MARIA DE FATIMA M. GAMBARRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ROCA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANTONIA ALVES LOPÉS, POR MOTIVO DA MESMA ESTAR AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES COM LICENCA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003558, EM ANEXO,MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2005 | 1227.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICO PRESTADO NA BOMBA E BICO INJETORES DO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2005 | 837.50 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000029, 000031, 000032, 000033 E 000034, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOS MNN-2393 E MNI-0852 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB .QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2005 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2005 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2005 | 191.10 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4.142, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOT MOD-9779 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2005 | 228.90 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4.142, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOT MOD-9779 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2005 | 200.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001050, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2005 | 1756.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO VALOR REPASSADO NO ENCONTRO DE CONTAS DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001050, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2005 | 216.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000337, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 15021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 434.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000020, EM ANEXO, DESTINADAS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2005 | 35295.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001618, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 200.76 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, TAIS COMO: BALANCETES, RECIBOS, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, PRESTACOES DE CONTAS, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000565, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000873627407 | BIVAR DE MEDEIROS P. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E VIGILANCIA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003565,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2005 | 1600.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CISTERNA, CALCADAS, LATERAIS E PINTURA DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE: 04.01 A 17.01.2005;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003562, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2005 | 120.00 | 00046080732491 | OLINTO JOSE DE O. NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CISTERNA, CALCADAS, LATERAIS E PINTURA DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE: 04.01 A 17.01.2005;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003563, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2005 | 250.00 | 00049187376415 | LAERCIO ISCARIAO DA NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CISTERNA, CALCADAS, LATERAIS E PINTURA DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE: 04.01 A 17.01.2005;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003564, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE MESTRE DE OBRAS NOS SERVICOS DE CISTERNA, CALCADAS, LATERAIS E ESTACIONAMENTO DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE: 04.01 A 17.01.2005;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003561, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2005 | 900.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003559, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2005 | 120.00 | 00002718310499 | PETRONIO ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UMA CRIANCA DOENTE, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2005 | 150.00 | 00003598410409 | IRENE MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 100.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2005 | 0.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2005 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL OLIVEIRAO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2005 | 240.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM. DE REFRIGERACAO- ERNANDO J. C. NUN | SERVICOS EXECUTADOS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, APARELHO PERTENCENTE AO COMPLEXO DE TV DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2005 | 2222.35 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004636, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2005 | 121.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003242, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2005 | 380.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA-JM S AVIAMENTOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 02076, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2005 | 2388.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004637, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAFITICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2005 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2005 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2005 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. SANITARIA/PAB)MES DE DEZEMBRO DE 2004.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2005 | 1283.33 | 00003261863447 | ABRAAO LYNCOLLY DE M. LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR ABRAAO LYNCOLLY DE M. LUCENA, ODONTOLOGO-PSF, MATRICULA 12.929-1 LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2005 | 1225.00 | 00061817074334 | ANA DANIELA DE PADUA NOGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA ANA DANIELA DE PADUA NOGUEIRA, MEDICA-PSF, MATRICULA 12.990-9 LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2005 | 1100.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES N. NETA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA HONORINA FERNANDES N. NETA, MEDICA-PSF, MATRICULA 12.993-3 LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2005 | 90.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000130, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2005 | 997.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004640, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2005 | 1014.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004639, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2005 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000993, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2005 | 244.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS EXECUTADOS NO CHASSI DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTE CHEVROLETT MNG-1289/PB, TAIS COMO: REFORCOS, SOLDAS, SUPORTE, TRASEIRO, PARAFUSOS 9/16 E ARRIELAS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0929, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2005 | 6516.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2005 | 7281.48 | 09095183000140 | ENERGISA | 6ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2005 | 161.35 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 030663 E 030664, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2005 | 30.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 043139, EM ANEXO, DESINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2005 | 720.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004656, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2005 | 24.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 00063, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2005 | 24.80 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS- JACKELINE SILVA CRISPIM | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000243,EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2005 | 1945.19 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 004654 E 004655, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2005 | 1566.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2005 | 843.31 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004662, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001699, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2005 | 2029.72 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | PAGAMENTO 14.498(FOTOCOPIAS) DE DOCUMENTOS DAS 8(OITO) SECRETARIAS, COORDENADORIAS, SUBCOORDENADORIAS E DIRETORIAS QUE COMPOEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0061,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2005 | 768.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0003892 01/01, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2005 | 1591.13 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004667, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2005 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000047, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 148.47 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 171.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 900.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4.500 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS SANTOS E SAO SEBASTIAO OCORRIDOS NOS DIAS: 06 E 20 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003583,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2005 | 72.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO COM A RELACAO DOS BENS REGISTRADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2005 | 9210.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2005 | 1340.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2005 | 180.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2005 | 3900.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON F. FERREIRA LIMA | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 04.01.2005, PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS SANTOS REIS DIA 06 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00029934095491 | DAVID GOMES DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04/01/2005, DO ALUGUEL DO SERVICOS DE SOM FIXO, ILUMINACAO E LOCACAO DE 01(UM) PALCO DE 10M X 12M(EXTENSAO X LARGURA) EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS FESTAS DOS SANTOS REIS, CELEBRADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003596, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003598, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 10.01.2005, PARA UMA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBATIAO PADROEIRO DA CAPELA DO CONJUNTO AGENOR RIQUE FERREIRA, NO PERIODO DE 19 A 20 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003654, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2005 | 7261.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 1ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003595, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 1409.46 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DOS CUPOM FISCAL Nº 004671, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 350.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA-VENTO, CARROCAO DE TRATOR, PORTAO DO MERCADO PUBLICO, PORTAO CIADAC, PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES, CARRO DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA , ETC;CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 168.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES: 265, 275 E 285-MASSEY FERGUESSON, PNEUS DOS CARROCOES E PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA MMZ-9740, TODOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 80.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA TAIS COMO: PICARETAS, CHIBANCAS, ETC; DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2005 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003591, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2005 | 21547.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENG.ELETRICA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003592, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 151.67 | 00009976126816 | JOAO BATISTA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR JOAO BATISTA DE LUCENA, ELETRICISTA PUBLICO, MATRICULA Nº 12.997-6, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003588, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003589, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003568, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 2590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 5928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2005 | 125.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 2361.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004672, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNN-2393 E MNI-0852 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2005 | 250.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOA FISCAL DE SERVICOS Nº 003590, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2005 | 150.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOA FISCAL DE SERVICOS Nº 003587, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2005 | 227.50 | 00061831808404 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA, MOTORISTA, MATRICULA Nº 13.005-2, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2005 | 227.50 | 00072614471453 | EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR EDUARDO AUGUSTO DE ARAUJO, MOTORISTA, MATRICULA Nº 13.006-1, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2005 | 65.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA, TECNICO ADM. MUNICIPAL, MATRICULA Nº 10.859-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2005 | 43.33 | 00005222492486 | JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA Nº 13.008-7, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2005 | 43.33 | 00005063491448 | STALLEY FILLEMON O. DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR STALLEY FILLEMON O. DE MEDEIROS, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA Nº 13.007-7, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2005 | 151.67 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA Nº 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2005 | 180.00 | 00001027924450 | MANOEL MESSIAS TORRES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE D-20 CHEVROLETT, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003578, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2005 | 250.00 | 00070901520497 | MARCIO MEDEIROS DE ARAUJO | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-ESCOLA DA ROCA E SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003580,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2005 | 120.00 | 00002453299433 | MANOEL SANTANA NETO | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-ESCOLA DA ROCA E SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003581,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2005 | 70.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DE 20(VINTE) POLEGADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003579,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2005 | 150.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS 04(QUATRO)PORTAS DA CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003572,EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2005 | 250.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-MESTRE LINO E FLORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003571,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2005 | 180.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS MOTOS MNN-2393 E MNI-0852, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003570, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2005 | 220.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44(QUARENTA E QUATRO) CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: BARRO, AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, CAL E TELHAS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003569, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2005 | 400.00 | 00026252848468 | TANIA LUCIA DE A. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) HORAS AULA MINISTRADAS AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO ENCONTRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003573,EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2005 | 250.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.250 SALGADOS FORNECIDOS POR OCASIAO DE ENCONTRO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MINISTRADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003575, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2005 | 80.00 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | REF. AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003576, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2005 | 120.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-MESTRE LINO E FLORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003577,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2005 | 1899.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2005 | 3569.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG 60%), MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2005 | 11972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2005 | 14286.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2005 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2005 | 2785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2005 | 414.20 | 00005356457405 | ANTONIO MARCOS N. NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS N. NOBREGA, AG. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MATRICULA Nº 13.046-0, LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000266 | 31/01/2005 | 15772.35 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 6ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004, E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003604, EM ANEXO.RECURSO PROVENIENTE DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2005 | 100.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA CARAVAN, PLACA MNG-4714/PB, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003574, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2005 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2005 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE JANEIRO DE 2005.ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2005 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2005 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2005 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2005 | 520.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003653, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2005 | 430.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COMO: PETI E CASA DA FAMILIA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2005 | 2276.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2005 | 280.00 | 00075377926404 | EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO, AG. ADMINISTRATIVO, MATRICULA Nº 10.870-7, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2005 | 1014.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2005 | 883.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003435, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPOTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2005 | 66.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2005 | 616.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2005 | 388.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2005 | 778.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2005 | 90.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2005 | 360.00 | 02445490000165 | ELETROLASER-ANTONIO DE A.AMORIM-ME | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001303, EM ANEXO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2005 | 83.50 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000618 E 000619, EM ANEXO,DESTINADAS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2005 | 110.00 | 00095371192468 | MARCONE EDSON L. DA NOBREGA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2005 | 80.00 | 00033186997801 | MARINALVA SERAFIM | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2005 | 130.00 | 00006827027490 | KATIANA KELLY DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2005 | 100.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA DOENTE E RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE , MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2005 | 80.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2005 | 3658.49 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000157 E 000158, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I , II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2005 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2005 | 200.00 | 00003271652430 | JOSE A. J. DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO PLATO DE EMBREAGEM E PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUESSON 275 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N?7 003655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2005 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2005 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2005 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2005 | 2605.01 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000063, 000064, 000065 E 000066, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE: ROCA, SACO DE SERRA BRANCA, MESTRE LINO, GATOS, SAO JOSE E EFRAIM DE BRITO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2005 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2005 | 500.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003656, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2005 | 918.00 | 08814113000132 | J.L BRAGA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO DE TECIDO PLASTICO E FELTRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003895, EM ANEXO, DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO DA BANCADA E FORRO DAS LATERAIS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ,MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DA SECR. DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA PASSAGEM DE ANO NOVO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003657, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2005 | 10.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2005 | 7.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247), MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2005 | 2000.00 | 01837501000190 | FRANCISCO DE A. L. NOGUEIRA-NOGUEIRA PLAST.E FERRA | MERCADORIAS( CARPETE, ESPUMA, BARITEX,COLERTEX) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000333, EM ANEXO, DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DA PARTE INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ,MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, COMPREENDENDO TAMBEM A COBERTURA DE BANCADAS E PARTES LATERAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 120.00 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REF. A 02(DOIS)FRETES DE UMA CAMINHONETE F-1000, TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003661, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 1000.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PREST.DE SERV.ESPEC.EM ELETRO-ELETRONICA DE AUTOS A COORD.DO TRANSP.ESCOLAR DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,NA MANUT.,CONSERV.E RECUP.DAS INST.E SIST.DE INJECAO ELETRONICA DOS SEG.VEICULOS:ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 MMZ-9257;MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845;KOMBI MMZ-9247;E CAMINHONETE D-2O MNG-1289-TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,NFS Nº3658,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2005 | 151.00 | 00016104811434 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BUREAUS,PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003663, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2005 | 1050.00 | 00027324060404 | JOSE TORQUINO SOBRINHO | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DA FLANDRAGEM E LATARIA DA KOMBI PLACA MMZ-9247/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003664, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2005 | 29.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 017892 E 017893, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 1805.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE FEVEREIRO DE 2005- FOPAG 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 3995.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 2158.75 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 13558.50 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2005 | 20294.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00005863117427 | MAURICIO JOSE DE O. S. DA SILVA | SERVICOS DE MECANICA DE AUTOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DO SISTEMA RODANTE(ESTEIRAS) DA MAQUINA MOTONIVELAORA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003666, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2005 | 2500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | 1ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NO DIA 02.02.2005, ALUGUEL DO SERVICO DE ILUMINACAO E DE 01(UM)PALCO MEDINDO 11M X 6M(EXTENSAO X LARGURA) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2005,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003662, EM ANEXO.OBS: PAGAMENTO DE 50% POR QUEBRA DE CONTRATO DEVIDO A MOTIVO SUPERIOR CONFORME CLAUSULA CONTRATURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 140.00 | 00020701551887 | CLEGINALDO PEREIRA LINO | FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CANTEIROS DE MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DA GALERIA POR TRAZ DA R- DR. JOSE AMORIM, QUE DESEMBOCA NO CANAL QUE LEVA A LAGOA DE ESTABILIZACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003659, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2005 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 1100.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO N. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE BOMBA E DO TANQUE DO CARRO PIPA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003665, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 120.00 | 00060369531434 | MARIA LEIDE DE L. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE GOIANA-GO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2005 | 150.00 | 00003830050860 | HUMBERTO DELFINO DANTAS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 130.00 | 00006551354483 | FABIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NA BUSCA POR UMA MELHORIA DE VIDA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2005 | 91.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2005 | 352.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE janeiro de 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000316 | 11/02/2005 | 67521.50 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A NF Nº 1008 E A 1ª PARCELA DA NF Nº 1009, EXECUCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000317 | 11/02/2005 | 32.80 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A 2ª PARCELA DA NF Nº 1009, EXECUCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB.RECURSOS PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO SUPRACITADO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2005 | 245.00 | 00014406519491 | LUIZ BULCAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ESTACAS , 02(DOIS)MOUROES DE MADEIRA E RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2005 | 47.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2005 | 289.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2005 | 279.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2005 | 194.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2005 | 4151.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2005 | 222.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2005 | 164.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2005 | 128.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2005 | 189.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2005 | 800.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004889, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2005 | 240.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2005 | 60.00 | 00004245951419 | KELIANE PEREIRA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000337 | 15/02/2005 | 48000.00 | 37517158000143 | PLANAM INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 000674, EM ANEXO, REF. A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONV.Nº 1694/ 2004/ MS/ SE/ FNS/ PMSM - PROC .Nº 25000065067200452 - PROC. LICIT. Nº 011/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000338 | 15/02/2005 | 60.00 | 37517158000143 | PLANAM INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 000674, EM ANEXO, REF. A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONV. Nº 1694/ 2004/ MS/ SE / FNS/ PMSM - PROC. Nº 25000065067200452 - PROC. LICIT. Nº 011 / 2004RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTOS DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2005 | 670.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. NFS Nº 003668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2005 | 2200.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA MARIA WILLIANE SILVA, ODONTOLOGA,MATRICULA 12.942-9,LOTADA NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2005 | 4900.00 | 00001206171456 | ALCIDES CANDEIA PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR ALCIDES CANDEIA PEREIRA, MEDICO,MATRICULA 12.913-5,LOTADO NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2005 | 2200.00 | 00018124178453 | EDNALDO MARQUES BEZERRA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR EDNALDO MARQUES BEZERRA, ODONTOLOG0,MATRICULA 12.880-5,LOTADO NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2005 | 2200.00 | 00016104757472 | ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE, ENFERMEIRA,MATRICULA 00.535-5,LOTADA NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2005 | 260.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2005 | 300.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA PRATICA E ENSINAMENTOS DAS MODALIDADES DESPORTIVAS: FUTEBOL DE CAMPO; FUTEBOL DE SALAO; VOLEI E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2005 | 260.00 | 00067536395434 | LUCIA DE CASTRO SILVA | SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA CORTE E COSTURA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2005 | 520.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2005 | 500.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2005 | 260.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2005 | 260.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS DE MONITOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2005 | 520.00 | 00036525723434 | KILMA M. DE M. LOPES | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE BIJOUTERIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2005 | 292.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | 01(UM) STAY 700 AUTOMATICO NOBREAK, DESTINADO A REFORCAR O SIST. ELETRICO DA CENTRAL TELEFONICA E DO PABX DESTA PREF. DE S.MAMEDE-PB, NOTA FISCAL Nº 004989 EM ANEXO, MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO- AVISO DE LIC.TP Nº 01/05, NO D. OFICIAL, EDICAO: 12.02.05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 072503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2005 | 137.57 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 0927 E 7983, DESTINADOS A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO A UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2005 | 1436.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000021, 000023, 000024, 000025 E 000026, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , TAIS COMO:ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845 E KOMBI PLACA MMZ-9247. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2005 | 967.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2005 | 980.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECA DE REPOSICAO QUALIFICADA CPMO DISCO REF. 26 X 6, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUESSON 275 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001142, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,EM 01(UMA) REVISAO DE MARCA PASSO REALIZADO EM LUCIA MARIA LUCENA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2005 | 1112.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2005 | 734.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000581, EM ANEXO, DESTINADO AO CARRO PIPA, PLACA MMT-7897/PB CHEVROLLETT GM , DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2005 | 909.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 1/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, A EMPLACAR, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2005 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2005 | 780.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001830, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2005 | 170.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003670, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2005 | 2506.27 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004740, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2005 | 220.00 | 00027813106890 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003671, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2005 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2005 | 374.20 | 00005356457405 | ANTONIO MARCOS N. NOBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS N. NOBREGA, AG. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MATRICULA Nº 13.046-0, LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2005 | 3.45 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2005 | 1194.83 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004747, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2005 | 420.00 | 00004299837436 | ANTONIO DANTAS DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003673, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2005 | 120.00 | 00092935060415 | THOBIAS ALVES DE MARIA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES CLINICOS, LABORATORIAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2005 | 150.00 | 00004639045409 | FRANCEGILDO SILVA DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2005 | 260.00 | 00075377926404 | EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EDVANIA DE MEDEIROS SOUTO, AG. ADMINISTRATIVO, MATRICULA Nº 10.870-7, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000384 | 23/02/2005 | 75000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000081, EM ANEXO, 1ª PARCELA(2ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004,CUJO OBEJTO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DESAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECOS Nº 003/2004. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000385 | 23/02/2005 | 1489.66 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000081, EM ANEXO, 2ªE ULTIMA PARCELA(2ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004,CUJO OBEJTO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE,NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECOS Nº 003/2004.RECURSOS ORIUNDOS DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2005 | 1300.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) ANTENAS DE TRANSMISSAO PARA A TORRE DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO PARA RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO DOS SISTEMAS SBT, GLOBO, BANDEIRANTES E REDE VIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 026277, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2005 | 5.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2005 | 1012.31 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004749, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2005 | 3000.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNZ-5119/PB, TAIS COMO: COBERTURA, ESTOFADO, CAPA DE POLTRONAS, REVESTIMENTO DO PORTA BAGAGEM, FORRO DA CABINE E REVESTIMENTO DAS LATERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 026315, EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2005 | 2800.03 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000425, 000426, 000427, 000428, 000429, 000430 E 000431, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EFRAIM DE BRITO, RODOLPIANO DA NOBREGA, FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE FEVEREIRO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2005 | 1183.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004754, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2005 | 1864.00 | 03597828000167 | GILSON V. LEAL-GILPECAS GILSON AUTO PECAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000389, EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2005 | 1199.90 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004755, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2005 | 1117.09 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004757, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2005 | 1732.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004758, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 E MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2005 | 2142.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004761, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 E MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2005 | 1892.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004760, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2005 | 120.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR DOS TRATORES MASSEY FERGUESSON, PATROL, CAMINHAO CACAMBA MMZ-9740/PB E CARROCOES, TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2005 | 60.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA LUIZ BENTO DE MORAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04.02.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003678, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2005 | 300.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2005 | 23021.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2005 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003685, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 4.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2005 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000051, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2005 | 160.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003680, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003681 EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003682, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 8593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2005 | 32.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CHAVES PARA AS FECHADURAS DAS PORTAS DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, TESOURARIA E PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2005 | 200.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA, COORD. DE IDENTIFICACAO, MATRICULA 000453-7, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2005 | 300.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003683, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003684, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 7894.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 2ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003689, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2005 | 125.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2005 | 1074.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004765, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2005 | 200.00 | 00002238568433 | FERNANDA MEDEIROS NOBREGA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA FERNANDA MEDEIROS NOBREGA DE ARAUJO, SUB-COORDENADORA DE CULTURA, MATRICULA 12024-3, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), POR SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2005 | 38599.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2005 | 3922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 14676.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 12183.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 500.00 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA NO PERIODO DE 01.02 A 28.02.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 125.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32(TRINTA E DUAS) CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: BARRO, AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, CAL E TELHAS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003688, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2005 | 3215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2005 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2005 | 140.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | REF. AO CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI TEKNE 3, ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2005 | 1488.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 140.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003674, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 110.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E PLACAS RELATIVAS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE , MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 1699.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0004222 01/01, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2005 | 190.00 | 04918695000146 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E EXECUCAO DA PARTE ELETRICA DO MESMO, REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, UNIDADE II LOCALIZADA NA R- EZEQUIEL B. DE MEDEIROS, S/N, CONF. NFS Nº 0065, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2005 | 370.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NFS Nº 003676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00089331206453 | MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS, ENFERMEIRA, MATRICULA 12.879-1,LOTADA NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2005 | 1633.33 | 00095374361449 | NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS, MEDICO , MATRICULA 12.855-4, LOTADO NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2005 | 2041.67 | 00014129809415 | MARCONE LUSTOSA FELIX | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR MARCONE LUSTOSA FELIX , MEDICO , MATRICULA 12.881-3, LOTADO NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA SUELY M. DE O. MORAIS , ENFERMEIRA, MATRICULA 10.861-8,LOTADA NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2005 | 290.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR TARCIANO MARCUS FORMIGA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2005 | 6709.17 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0004223 04/04 CONTROLE 006068, 006069, 006070 E 006071, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2005 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2005 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2005 | 28528.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2005 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2005 | 4926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2005 | 4297.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2005 | 30.00 | 00006827031411 | VAILTON LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2005 | 1740.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES DO TIPO POPULAR, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E POBRE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E NOTA FISCAL FATURA Nº 000735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2005 | 90.00 | 00079853528487 | MARIA JOSE N. GUERRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2005 | 260.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS DE MONITOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2005 | 300.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2005 | 500.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PRESTADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA PRATICA E ENSINAMENTOS DAS MODALIDADES DESPORTIVAS: FUTEBOL DE CAMPO; FUTEBOL DE SALAO; VOLEI E HANDEBOL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2005 | 520.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2005 | 260.00 | 00067536395434 | LUCIA DE CASTRO SILVA | SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA CORTE E COSTURA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS DE INSTRUTORA DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2005 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2005 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 81.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 64.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 22.00 | 00079853560453 | JOSE RONALDO COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 1407.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 431.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 679.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2005 | 180.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000052, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2005 | 1065.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2005 | 1310.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE SETEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2005 | 1087.20 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002591, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2005 | 1058.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2005 | 66.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000148, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2005 | 84.60 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002745, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2005 | 793.76 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | PECAS E ASSESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 125355, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI FURGAO PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2005 | 120.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002933, EM ANEXO, REBOCANDO O ONIBUS MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000493 | 03/03/2005 | 3316.90 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA DA NF Nº 1009, EXECUCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB.RECURSOS PROVENIENTE DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2005 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2005 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2005 | 120.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 081030, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2005 | 180.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | REF. A PARTICIPACAO DE EDILEUZA XAVIER SILVA DE MEDEIROS E AURENI LEITE DA NOBREGA,PROFESSORAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2005 | 520.30 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA Nº 000623, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2005 | 502.90 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000624, EM ANEXO, DESTINADO AO CARRO PIPA, PLACA MMT-7897 CHEVROLLETT GM DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0000500 | 07/03/2005 | 1440.00 | 37517158000143 | PLANAM INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 3ª E ULTIMA PARC. DA NOTA FISCAL Nº 000674, EM ANEXO, REF. A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONV. Nº 1694/ 2004/ MS/ SE / FNS/ PMSM - PROC. Nº 25000065067200452 - PROC. LICIT. Nº 011 / 2004RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2005 | 524.78 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 009551, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2005 | 264.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | CONFECCAO DE FAIXAS,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003522, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2005 | 258.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | SERV. DE DIGITACAO DE MATERIAL DIDATICO,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003505, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUN. DE S. MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MS/FUNASA/PMSM-PB.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2005 | 1829.95 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 006508, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2005 | 176.59 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA /CG 125 PLACA MNI-0852 PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2005 | 1400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERV.PRESTADOS NA SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA , E AINDA NO SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA DE CABECOTES REPARO DA BOMBA E PARTE ELETRICA DA CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUND. DA PREF. DE S. MAMEDE-PB,CONFORME NFS Nº 001209, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2005 | 380.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR -ALVES & LUCENA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ASSOALHO, RETIRADA DE FERRUGEM NOS CANTOS INTERNOS E LATERAIS, COLOCACAO DE DOBRADICAS NAS PORTAS , INCLUSIVE PINTURA DO VEICULO KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS Nº 0209, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2005 | 260.20 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004917 E 004918, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DA KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2005 | 70.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS REALIZADO NO ONIBUS MERCEDES BENZ DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNZ-5119/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000797, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2005 | 156.75 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | REF A REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003546, EM ANEXO, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- PESMS NA REALIZACAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AO TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2005 | 390.00 | 09047895000194 | ALARCON M. LEITAO- FOTO ALARCON | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS COLORIDAS TAMANHO 20 X 30, DESTINADAS A ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JANEIRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2005 | 4645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2005 | 1685.40 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | PAGAMENTO 12.039( DOZE MIL, E TRINTA E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0065,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2005 | 14739.90 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2005 | 2291.17 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2005 | 1560.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2005 | 21682.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2005 | 3170.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2005 | 241.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2005 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2005 | 155.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2005 | 4031.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 012399; 012400; 012401; 012402; 012403; 012404; 012405; 012406 E 012407, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2005 | 481.90 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2005 | 186.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2005 | 1120.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000596, EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2005 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2005 | 139.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2005 | 80.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2005 | 121.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2005 | 147.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MARCO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2005 | 258.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2005 | 483.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2005 | 57.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2005 | 245.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE MARCO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2005 | 1420.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS-CARNEIRINHO ESPORTIVO | MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A IMPLANTACAO DA PRATICA ESPORTIVA DOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2005 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2005 | 506.10 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 4371, EM ANEXO,DESTINADO A PEUGEOT/BOXER/FURGAO PLACA MOD-9779 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2005 | 243.90 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 4371, EM ANEXO,DESTINADO A PEUGEOT/BOXER/FURGAO PLACA MOD-9779 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2005 | 104.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 210812, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2005 | 1245.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICO PRESTADO NA BOMBA E BICO INJETORES DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0226, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2005 | 450.00 | 09989708000191 | Z.MENDONCA & CIA LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004338, EM ANEXO,DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2005 | 3265.85 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000159 E 000160, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I , II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2005 | 354.41 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000763, EM ANEXO, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS- CASA DA FAMILIA, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2005 | 208.37 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033579, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/03/2005 | 300.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033579, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/03/2005 | 454.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0225, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/03/2005 | 500.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 04.01.2005, PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS SANTOS REIS - DIA 06 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/03/2005 | 18.75 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2005 | 7.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2005 | 1953.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2005 | 240.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO EM PORTOES, GRADILHOS E JANELOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RODOLPIANO DA NOBREGA, ANTONIO BENTO DE MARIA E FRANCISCO PERGENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003693, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2005 | 140.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BANCOS E MESAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA E FRANCISCO PERGENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003696, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000570 | 18/03/2005 | 1014.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004842, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000571 | 18/03/2005 | 1164.41 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004843, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2005 | 44.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003244, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2005 | 260.00 | 00025129279468 | SEBASTIAO LUCENA DE MORAIS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA UM MEMBRO DE SUA FAMILIA QUE VIAJOU A PROCURA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA NA CAPITAL PAULISTA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2005 | 848.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS CAMPANHAS PROMIVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENADORIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,TAIS COMO: SAUDE NA FEIRA, CAMPANHAS DE VACINACAO, ETC, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003694, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2005 | 900.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003695, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001913, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000574 | 21/03/2005 | 506.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004851, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2005 | 1686.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000027 E 000028, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , TAIS COMO:ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845 E KOMBI PLACA MMZ-9247. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2005 | 250.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | SERVICOS REALIZADOS NO TETO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACA MNZ-5119/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 026586, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000572 | 21/03/2005 | 1073.15 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004849, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000573 | 21/03/2005 | 282.23 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004848, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2005 | 60.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFICO NO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA DOS TERRENOS DOS LOTEAMENTOS EXISTENTES NO PERIMETRO URBANO PARA ATUALIZACAO DO MAPA DA CIDADE, E LEGALIZACAO JUNTO AO SETOR TRIBUTARIO DO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2005 | 98.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 0198, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2005 | 2545.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 018745, EM ANEXO DESTINADAS AO TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2005 | 90.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2005 | 420.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | ESPECULO ACO INOX TAM.P LT:CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0004520 01/01, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2005 | 346.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0004519 01/01, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2005 | 4286.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0004534 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2005 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2005 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 108.919, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO " ANTONIO BENTO DE MARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2005 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2005 | 100.87 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 8556, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETE CHEVROLET MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2005 | 1014.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004868, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000602 | 26/03/2005 | 1014.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004869, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000603 | 26/03/2005 | 338.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004870, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000604 | 28/03/2005 | 819.65 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004880, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000646 | 28/03/2005 | 1080.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004876, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2005 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000599 | 28/03/2005 | 676.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004878, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2005 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICACAO- DA LICENCA SIMPLIFICADA, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO - EDICAO: 18.03.05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 073307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2005 | 3000.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON F. FERREIRA LIMA | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 04.01.2005, PARA UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS SANTOS REIS DIA 06 DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2005 | 147.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PLACAS DAS UNIDADES DE SAUDE DOS P.S.F.S I E II E PINTURA EM 19(DEZENOVE) METROS DE FAIXAS RELATIVAS A DIVULGACAO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003700, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000600 | 28/03/2005 | 1080.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004877, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000605 | 28/03/2005 | 526.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004875, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000606 | 28/03/2005 | 960.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004871, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000607 | 28/03/2005 | 676.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004879, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2005 | 80.00 | 00091789508487 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000590 | 28/03/2005 | 607.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000601, 000602, 000603, 000604, 000605 E 000606, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - SERVICO DE ACAO CONTINUADA, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000591 | 28/03/2005 | 8000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF AS MERCADORIAS ( ALIMENTOS ) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000619, 000620, 000621, 000622, 000623, 000624, 000625, 000626 E 000627, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000592 | 28/03/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000599 E 000600,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000616;000617 E 000618, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2005 | 250.00 | 00004219055495 | UBIRATAN BRAZ DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000597 | 28/03/2005 | 7403.70 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NF NºS 000607, 000608, 000609, 000610, 000611, 000612, 000613, 000614 E 000615, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC - PROG.DE ATENCAO A CRIANCA ( CRECHE LUCIA DE FATIMA / PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB) MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2005 | 500.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MARCO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2005 | 520.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS DE INSTRUTORA DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2005 | 300.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PRESTADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA PRATICA E ENSINAMENTOS DAS MODALIDADES DESPORTIVAS: FUTEBOL DE CAMPO; FUTEBOL DE SALAO; VOLEI E HANDEBOL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2005 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2005 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000608 | 29/03/2005 | 321.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004883, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2005 | 420.00 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS MEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UM TRANSFORMADOR TRAFO 30 KVA Nº 1410-1C DA COMUNIDADE RURAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0060,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2005 | 331.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000579,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2005 | 2820.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MICROCOMPUTADOR SEMPRO 2600+256X2MB, HD 40GB,GRAVADORA CD 52X LG, DRIVER 1.44,GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOMMONITOR DE 15 " SANSUNGESTABILIZADORIMPRESSORA HP 3535CABO USB MACHO X FEMEAEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000613, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 1063.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000630 | 30/03/2005 | 451.23 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004887, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2005 | 780.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2005 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000058, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2005 | 34.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149ª, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2005 | 96.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) CERTIDOES DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO ESTADO DA PARAIBA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2005 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 184.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2005 | 260.00 | 00006060302475 | RONDINELLY GOMES MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RONDINELLY GOMES MEDEIROS, COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS, MATRICULA 12.941,-1, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2005 | 200.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003707, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2005 | 249.78 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003710, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2005 | 531.90 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENCADERNACOES, CERTIDOES E ESCRITURAS PUBLICAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003708, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2005 | 34.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149ª, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, MES DE MARCO DE 2005.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 9113.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003722, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003725, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003726, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2005 | 162.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 7469.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003727, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2005 | 200.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2005 | 3119.50 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001170 E 001171, EM ANEXO,DESTINADO AOS TRATORES 265 E 285 DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAl DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 17.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA TAIS COMO: PICARETAS, CHIBANCAS, ETC; DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2005 | 364.00 | 00002995993450 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20.03 A 31.03.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2005 | 320.00 | 00004153113492 | TATIANE KASILDA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRES) FRETES DE CAMINHAO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2005 | 26379.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2005 | 1747.75 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000646, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740 E CARRO PIPA PLACA MMT-7897 CHEVROLLETT GM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2005 | 550.00 | 00036038547487 | ROMULO COSTA DE SOUZA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ROMULO COSTA DE SOUZA, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA 13024-9, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003728, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2005 | 210.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOA FISCAL DE SERVICOS Nº 003715, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2005 | 260.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FILDANI SOUTO GOUVEIA, NO PERIODO DE 01.02 A 28.02.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003714,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2005 | 500.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FILDANI SOUTO GOUVEIA, NO PERIODO DE 01.02 A 28.02.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003713,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2005 | 400.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.000(DOIS MIL) SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003711, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2005 | 285.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003716, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2005 | 77.50 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003717, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2005 | 4427.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG 60%), MES DE MARCO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 13169.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 1012.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 2090.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 40.00 | 00004002086445 | MARIA DE FATIMA D. DE CARVALHO | HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DANTAS DE CARVALHO, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA Nº 00611-4, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS TEMPORARIAMENTE E ESPECIFICAMENTE NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB- ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2005 | 29306.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2005 | 10818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE MARCO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2005 | 6420.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MARCO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2005 | 8695.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MARCO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2005 | 2200.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2005 | 500.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NOTURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 770.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 1155.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 1320.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 946.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 990.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2005 | 500.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2005 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2005 | 1870.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 10.02.2005 A 11.03.2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2005 | 125.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003721, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2005 | 240.00 | 00003404584457 | JOSE RICARDO JERONIMO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003702, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2005 | 270.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2005 | 270.00 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXILIAR, NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265, NO SERVICO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003719, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 3395.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2005 | 123.00 | 00011384298487 | FELIPE NERY CABRAL NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR FELIPE NERY CABRAL NETO, VETERINARIO, MATRICULA Nº 00107-4, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( VIGILANCIA SANTITARIA), CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2005 | 120.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CASO DE URGENCIA E APOS RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003712, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000681 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 3864.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE MARCO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MARCO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 7820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE MARCO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 5142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE MARCO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE MARCO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE FEVEREIRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MARCO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2005 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2005 | 4845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2005 | 230.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA EM OUTRA REGIAO DO PAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 260.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 120.00 | 00004246552410 | MARIA DE FATIMA XAVIER DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 100.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2005 | 500.00 | 00000871667479 | TARCISIO MENDES TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONCEFCAO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 260.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 260.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE MARCO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2005 | 68.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2005 | 80.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2005 | 1812.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2005 | 427.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2005 | 208.37 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033579, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2005 | 300.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033579, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2005 | 1457.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2005 | 90.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | REF. AO CONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA TEKNIC -3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2005 | 3057.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000156,000157 E 000158, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2005 | 464.00 | 08680860000559 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000633, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2005 | 360.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS DO CAMINHAO PIPA CHEVROLETT MMT-7897/PB, DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2005 | 599.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | 01 AR COND. 7.500 BTUS CCL-07 CONSUL , CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 11877, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE II DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2005 | 130.00 | 00002073764410 | MARIA DO SOCORRO M. DE A. ANASTACIO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2005 | 130.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2005 | 250.00 | 00075987651468 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA BERNARDO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2005 | 150.00 | 00002366441495 | MARIA DA PAZ DE SOUTO MACHADO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2005 | 130.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS NA CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB,DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2005 | 160.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000075, EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHONETE PLACA MNG-1289 DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2005 | 15.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | EXTINTOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 8474, EM ANEXO, DESTINADO A CAMINHONETE PLACA MNG-1289 DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2005 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2005 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2005 | 120.00 | 05217202000103 | CONSTRUTORA CONSEL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000041, EM ANEXO DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/04/2005 | 253.60 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000064, EM ANEXO, DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA SLR 125, PLACA MOE 5910/PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2005 | 616.64 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000757 | 07/04/2005 | 2920.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001061, 001062 E 001064, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000758 | 07/04/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001066, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000759 | 07/04/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001065, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000760 | 07/04/2005 | 3669.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001054 ,001055 E 001057, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000761 | 07/04/2005 | 3669.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001058 ,001059 E 001060, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/04/2005 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 3411, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETE CHEVROLET MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2005 | 6.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247), MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2005 | 3695.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2005 | 2308.53 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2005 | 12903.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2005 | 53.01 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004607, EM ANEXO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2005 | 256.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2005 | 81.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2005 | 177.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2005 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2005/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2005 | 105.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE ABRIL DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2005 | 43.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2005 | 208.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2005 | 278.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2005 | 477.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2005 | 169.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2005 | 260.00 | 00040922197415 | CLINICOR-WELLINGTON ONIAS ALVES | CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003605, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2005 | 575.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE A. A. FILHO-CLINICA DE OLHOS | CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003732, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2005 | 88.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003731, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2005 | 280.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003730, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2005 | 75.00 | 09299371000190 | LABORAT. DE ANAL. CLIN. DR.ALCIDES CANDEIA LTDA | EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003729, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2005 | 187.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2005 | 100.00 | 00012435877846 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2005 | 63.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE ABRIL DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2005 | 130.00 | 00002453299433 | MANOEL SANTANA NETO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO -RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A MUDAS(FICUS, PINGO DE OUTO, PALMEIRA FENIX E ETC) PARA ARBORIZACAO DE CANTEIRO E PRACAS EM AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, ARBORIZACAO DO CANTEIRO DA PRACA CENTRAL CEL. JOSE PAULO DE SOUTO, COMFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 568324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2005 | 50.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2005 | 450.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, MATRICULA 10807-3, LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2005 | 940.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2005 | 30.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033933, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2005 | 1120.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001210, DESTINADAS A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2005 | 690.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 033932, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2005 | 2836.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 033931, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2005 | 559.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS DE 43(QUARENTA E TRES) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003734, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2005 | 34.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2ª VIA DE CHAVES PARA AS PORTAS CENTRAIS E DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO: RODOLPIANO DA NOBREGA E FRANCISCO PERGENTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2005 | 112.01 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA-PAC, PARA COMPLEMENTO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2005 | 124.30 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES- MILENE S. MARTINS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000973, EM ANEXO, DESTINADAS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL- CIEM. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2005 | 99.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 046405, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000803 | 15/04/2005 | 2487.63 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA DA NF Nº 1037, EXECUCAO DOS SERVICOS DAS OBRAS DO PIMSLU-PLANO INTEGRADO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA/CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. TP Nº 001/2004 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB.RECURSOS EXCLUSIVO ESPECIFICO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2005 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2005 | 382.08 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS- JACKELINE SILVA CRISPIM | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000255, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000807 | 18/04/2005 | 494.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004954, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000808 | 18/04/2005 | 1000.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004952, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000806 | 18/04/2005 | 1173.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004953, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/04/2005 | 970.00 | 00000916226468 | JOSE PAULO DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA 568314, EM ANEXO, DESTINADAS AO CAMINHAO(PIPA) CHEVROLETT MMT-7897/PB DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2005 | 6153.82 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000083, 000084, 000085 , 000086 E 000087, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2005 | 596.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA REF. A 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS PERIODO 30.03.05 A 26.09.05 .CONFORME NOTA FISCAL Nº 096604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2005 | 400.00 | 00005222492486 | JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA JAQUELINY MEDEIROS DE MORAIS , AUXILIAR DE SERVICOS , MATRICULA 13008-7, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO ESPECIFICAMENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL,POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICO PRESTADO NA BOMBA E BICO INJETORES DA CAMIONHONETE D-20 CHEVROLLETT MNG-1289, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0229, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000827 | 20/04/2005 | 752.05 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004962, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000828 | 20/04/2005 | 1174.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004963, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000829 | 20/04/2005 | 273.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004969, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001995, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000825 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003739, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2005 | 1271.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REFENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 22.03.2005, QUE TEM COMO OBJETIVO A INTERPOSICAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE ATIVIDADES MERCANTIS EM GERAL, DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, EMPRESAS, AUTARQUIAS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2005 | 105.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000530, EM ANEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003738, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2005 | 90.00 | 00004661308484 | JUSSARA LIMA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2005 | 1375.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG.AGENTE JOVEM DO MUN.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO DO MUNCIPIO DE S.MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO DESENV. TEMAS SOBRE SAUDE E CIDADANIA, TAIS COMO; SEXUALIDADE, DROGAS, DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO, UTILIZACAO DE TEC. DE APRESENTACAO, DINAMICAS DE GRUPO, TEC. DE SENSIBILIDADE E ETC, PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2005 | 1175.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO RELACIONADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE, COM A PREVENCAO DE DOENCAS EPIDEMICAS E INFECTOCONTAGIOSAS, DENGUE, COLERA, FEBRE TIFOIDE, HEPATITE E ETC, PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2005 | 1175.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS, PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ensino Fundamental | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO GRUPO DE TEATRO DE SAO MAMEDE-PB, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISICAO DE ACESSORIOS NECESSARIOS E INDISPENSAVEIS A APRESENTACAO DO ESPETACULO PAIXAO, MORTE E RESSUREICAO DE CRISTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 518/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000830 | 23/04/2005 | 723.32 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004970, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000826 | 23/04/2005 | 643.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004973, EM ANEXO, DESTINADOS AS MOTOS HONDA SLR-125 E CG 125 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, ALUSIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL E 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2005 | 40.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA ESPERANCALTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR, SERIE "D" Nº 000470, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MOD-9779/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2005 | 210.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 01 ESPECTROFOTOMETRO-MICRONAL -N.S.1.7/26CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00503, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, AFIM DE PROCEDER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2005 | 130.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTA COMUNIDADE, PRECISAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2005 | 63.72 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 034065, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2005 | 210.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 034065, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000838 | 25/04/2005 | 845.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004977, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE ABRIL DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2005 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2005 | 240.70 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2005 | 0.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000840 | 26/04/2005 | 621.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004981, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2005 | 140.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000841 | 26/04/2005 | 840.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004982, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000842 | 26/04/2005 | 943.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004983, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000847 | 27/04/2005 | 4074.65 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000161, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2005 | 648.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | 04(QUATRO) TENDAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 116114, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2005 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX DA RODOVIARIA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000858 | 27/04/2005 | 591.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004989, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000859 | 27/04/2005 | 574.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004990, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2005 | 101.69 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000319, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB .MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 568129, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 568131, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2005 | 177.08 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA /XL 125 PLACA MNN-2393 PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MAMEDE-PB- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2005 | 338.03 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA MMZ-9053/PB PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2005 | 712.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 568130, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2005 | 694.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 568128, EM ANEXO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2005 | 27.73 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA PLACA MNI-0852 PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MAMEDE-PB- TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000860 | 27/04/2005 | 530.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004987, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000861 | 27/04/2005 | 482.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004988, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000863 | 28/04/2005 | 836.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004994, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000864 | 28/04/2005 | 490.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004995, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2005 | 98.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA , DEVIDO A REALIZACAO DOS FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDO NO DIA 1º DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2005 | 596.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA REF. A 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS PERIODO 30.03.05 A 26.09.05, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096605, EM ANEXO.2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2005 | 596.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA REF. A 10 ASSINATURAS SEMESTRAIS PERIODO 30.03.05 A 26.09.05, CONFORME NOTA FISCAL Nº 096606, EM ANEXO.3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000862 | 28/04/2005 | 238.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004996, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000871 | 29/04/2005 | 224.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005000, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2005 | 56.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS, NOS HOSPITAIS REGIONAL E INFANTIL, POR TRATAR-SE DE CASOS DE URGENCIA E ATENDENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003744,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2005 | 502.50 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS COM SISTEMA DE SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM), A POPULACAO LOCAL, DAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME NFS Nº 003743, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2005 | 25.00 | 00079853560453 | JOSE RONALDO COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS BICICLETAS USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 500.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003252, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE ABRIL DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 7906.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE ABRIL DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2005 | 3777.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE ABRIL DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 5720.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE ABRIL DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003265, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2005 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | EXAME ESPECIALIZADO ( ELETROENCEFALOGRAMA ) REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ATENDENDO RECOMENDACOES MEDICAS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2005 | 60.00 | 00004531811470 | MARIA HELENA SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 300.00 | 00082640106449 | JOSICLECIO C. DA C. MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CRECHE LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2005 | 260.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECR. DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 3140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2005 | 260.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, MES DE ABRIL DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2005 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2005 | 178.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2005 | 152.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2005 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2005 | 880.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2005 | 82.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2005 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000065, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 767.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENCADERNACOES, CERTIDOES E LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003260, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003262, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 9253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 4ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2005 | 29.00 | 00082640106449 | JOSICLECIO C. DA C. MEDEIROS | SERVICOS DE TRANSPORTE DE VIAGEM PRESTADOS JUNTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE ENERGIA BRASIL, PROMOVIDO PELO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI, PARA PESSOAS DESTA COMUNIDADE , EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 7734.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2005 | 85.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2005 | 136.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34(TRINTA E QUADRO) CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2005 | 170.00 | 00093052880497 | ANTONIO AMBROZIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004060100480 | EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 00.087-6,LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2005 | 500.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MASSEY FERGUESSON 275, DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2005 | 180.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265, 275 E 285 E CAMINHAO BASCULHANTE MMZ-9740 E CARROCOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 25293.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 375.00 | 00075980843434 | JAILTON PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 15( QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS COMUNIDADE URBANAS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2005 | 240.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES ABRIL DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000875 | 29/04/2005 | 703.30 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000066, 000067, 000068, 000069 E 000070, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2005 | 196.80 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003742, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2005 | 700.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | MERCADORIAS(BATERIAS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000651, DESTINADAS AOS VEICULOS FURGAO KOMBI PLACA MMZ-9247/PB, E MITSUBIDHT L-300 MMZ-9257/PB, AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 39842.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 4984.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 15343.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 3725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2005 | 8112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2005 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2005 | 600.00 | 10954048000192 | ELETRONICA "J" RAMOS LTDA-JOSE R.DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS DAS IMPRESSORAS E MICRO COMPUTADORES DAS SECRS. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003256, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2005 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2005 | 1751.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2005 | 50.00 | 00048673188415 | KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO NA AREA DE ASSISTENCIA VETERINARIA A PEQUENOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2005 | 400.00 | 00005406197444 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003750, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL- CIEM, POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA REGIAO DO VALE DOS ESPINHARAS, SABUGY, TEIXEIRA E PIANCO QUE COMPOEM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO NO DIA 16.04.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2005 | 429.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2005 | 1260.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000001, EM ANEXO, DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTE MMZ-9740/PB, MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA WBV E TRATOR 275, TODOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001217 | 02/05/2005 | 392.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005002, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001218 | 02/05/2005 | 488.41 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005003, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2005 | 1149.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2005 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2005 | 67.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2005 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2005 | 1037.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2005 | 150.00 | 00006082652410 | SILVANA BATISTA DE FIGUEREDO | AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA RIO DE JANEIRO -RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000960 | 03/05/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000645,000646,000647 E 000649, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A PROCURA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2005 | 1201.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000029, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , TAIS COMO:ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; E KOMBI PLACA MMZ-9247. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000959 | 03/05/2005 | 3669.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001077, 001078 E 001080, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE ABRIL DE 2005- 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000961 | 03/05/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001076, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE ABRIL DE 2005- 3ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000963 | 03/05/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001069; 001070 E 001072, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000964 | 03/05/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001073; 001074 E 001075, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2005 | 300.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA, TECNICO ADM. MUNICIPAL, MATRICULA Nº 10.859-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2005 | 280.00 | 00064045897453 | AURENI LEITE DA NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00041-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 238/89 E 336/92.MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2005 | 340.00 | 00075979772472 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE RIBAMAR DA SILVA, PROFESSOR QPM PR-I, MATRICULA 10.758-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 238/89 E 336/92, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2005 | 330.00 | 00002547976447 | CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA, PROFESSORA QPM PR-IV, MATRICULA 10.892-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 238/89 E 336/92, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2005 | 1213.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MERCADORIAS(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000631, EM ANEXO, DESTINADOS AS DIRETORIAS, COORDENADORIA E SUB-COORDSENADORIAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2005 | 300.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2005 | 800.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS ELETRO BOMBAS DE 3CV MONOFASICA, COM TROCA DE SELOS E ROLAMENTOS, DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, GATOS, VARZEA ALEGRE, PERNAMBUCA, RIACHO FUNDO, PELADO, SACO DE SERRA BRANCA E FLORES, NESTE MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2005 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2005 | 300.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR OCASIAO DOS SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 238/89 E 336/92.MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO( JOAO PESSOA-PB), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2005 | 900.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDEVI SERRA SA MENEZES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003266, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2005 | 480.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERV.PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO, EMBREAGEM, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA , ROLAMENTOS DAS RODAS E CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO CHEVROLET MMT-7897/PB, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2005 | 326.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0005160 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2005 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2005 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(D.O.U.)- SECAO 3, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013266, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2005 | 34.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149ª, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2005 | 79.64 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 009498, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2005 | 302.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000161, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2005 | 3.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2005 | 616.64 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/05/2005 | 155.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000668, EM ANEXO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2005 | 80.00 | 09139551000539 | SEBRAE | REF. A PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE TURISMO NO SEMINARIO PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2005 | 303.80 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE, DESINFETANTE E AGUA SANITARIA, DESTINADOS A SECR. DE EDUCACAO PARA SEREM REPASSADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003272, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2005 | 129.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS ,CAMARAS DE AR E PROTETORES DA FROTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003274, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2005 | 300.00 | 00064045897453 | AURENI LEITE DA NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00041-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 238/89 E 336/92.MES DE ABRIL DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | SERVICOS REF. A SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000026, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | SERVICOS REF. A SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000027, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHONHETE CHEVROLETT, PLACA MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOA FISCAL DE SERVICOS Nº 000289, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2005 | 440.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: FRANCISCO PERGENTINO E RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003146, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2005 | 30.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | MERCADORIAS(PECAS) DESTINADAS A RECUPERACAO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: FRANCISCO PERGENTINO E RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001660, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA EDILEUZA XAVIER S. DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00081-7, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), , CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 238/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2005 | 112.00 | 09091406000100 | RAINHA- ART. P/SORVET.E PECAS P/REFRIG.EM REGRAL | MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2005 | 120.00 | 00011048476472 | NULL | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0644, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2005 | 120.00 | 00011048476472 | NULL | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0645, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2005 | 150.00 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVICOS NA RESTAURACAO DA MOTOCICLETA HONDA SLR-125 MOE-5910/PB, PERTENCENTE A SECR. DE EDUCACAO, A SERVICO DA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2005 | 1770.60 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2005 | 12374.88 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2005 | 2461.56 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2005 | 4687.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2005 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2005/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2005 | 4.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2005 | 418.00 | 01990168000154 | ELIETE N. PEDROSA-ELITE HOTEL | PAGAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000376,EM ANEXO. REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MUSICOS QUE APRESENTARAM SHOW ARTISTICO NA FESTA DE 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDA NO DIA 1º DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2005 | 780.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000832, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2005 | 185.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS MORCEGOS A COMUNIDADE RURAL FURNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONF. NFS Nº 003269, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2005 | 800.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 01.04 A 10.05.2005, NFS Nº 003270, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2005 | 800.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS, SOLICITACOES, PROJETOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01.04 A 10.05.2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003271, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2005 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. S. DA CONCEICAO ATE O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO DE RECOMENDACOES MEDICAS, EM CASOS DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003273, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2005 | 330.85 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003265, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2005 | 220.00 | 00006840782441 | KATIA DANGELA DE A. SILVA SIMPLICIO | AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, QUE VIAJOU A PROCURA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA EM OUTRA REGIAO DO PAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2005 | 130.00 | 00006840754405 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE MEIOS DE SOBREVIVENCIA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2005 | 1600.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACOES DE POBREZA NA FORMA DA LEI EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2005 | 115.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITAO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS: JANUNCIO NOBREGA, ARTUR LEONIDAS DE MEDEIROS, JOSEFA XAVIER DE MEDEIROS E SAO FRANCISCO, PARA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2005 | 700.00 | 00004153113492 | TATIANE KASILDA DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIDO DE 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2005 | 260.00 | 00015619588831 | JOSE ROSA ALVES | REF. A RENUNCIA DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE ROSA ALVES, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.781-6, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2005 | 174.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2005 | 660.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA COMEMORATIVA AOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2005 | 187.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, PARA OS PREPARATIVOS DO DESFILE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 1º DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 5ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2005 | 89.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 038529, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2005 | 241.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001047 | 12/05/2005 | 676.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005035, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2005 | 71.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2005 | 136.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2005 | 121.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2005 | 376.00 | 00093118708468 | MANOEL DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICPIO OCORRIDO EM 1º DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2005 | 65.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2005 | 199.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2005 | 341.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001028 | 12/05/2005 | 2600.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000703, EM ANEXO, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL WBM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MAIO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2005 | 200.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA O XXII FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTA DO NORDESTE DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2005 | 170.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001031 | 12/05/2005 | 85000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA(3ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004,CUJO OBEJTO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE,NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECOS Nº 003/2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000115, EM ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2005 | 460.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2005 | 154.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MAIO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001048 | 12/05/2005 | 398.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005036, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2005 | 62.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE MAIO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2005 | 800.00 | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM | REF. A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001049 | 13/05/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000669 E 000670,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001050 | 13/05/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000666;000667 E 000668, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001051 | 13/05/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000661,000662,000663 E 000665, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE ABRIL DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2005 | 42.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2005 | 215.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001372, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2005 | 1958.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001372, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2005 | 20.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2005 | 700.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DA ONCA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003284, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2005 | 115.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003285, EM ANEXO, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DA ESCOLA LUCIA DE FATIMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2005 | 220.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2005 | 27.60 | 00733258000105 | W.MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | FOTOGRAFIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001527, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIOES ENVOLVENDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2005 | 239.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | 01 REGULADOR MANUAL TRANSULE 2000WCONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 101630, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2005 | 101.05 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 5388, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2005 | 965.20 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000433, 000434, 000435, 000436 E 000437, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA,ANTONIO BENTO DE MARIA, RODOLPIANO DA NOBREGA E FRANCISCO PERGENTINO . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001064 | 19/05/2005 | 1282.71 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005063, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2005 | 1401.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000025, EM ANEXO, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2005 | 310.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, PORTOES E JANELOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS: CUPIM, E SEVERINO A. RAMOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003291, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2005 | 280.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | REF. AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) FRETES DE CAMINHAO F-4000, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB( SECR. DE EDUCACAO), NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUPIM, SEVERINO A. RAMOS E BELMONT, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003292, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2005 | 223.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO CURSO INTEL-EDUCAO PARA O FUTURO, PROMOVIDO PELO SENAI EM CONVENIO COM A PREFEITURA, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003289,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001084 | 20/05/2005 | 922.74 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005066, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001076 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2005 | 1381.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002107, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2005 | 196.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2005 | 320.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | REF. AO APOIO DADO A PUBLICACAO DA REVISTA CONSCIENCIA PELO 5º(QUINTO) PERIODO DO CURSO DE JORNALISMO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2005 | 80.00 | 00065154193415 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES) BANDEIRAS SIMBOLO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2005 | 101.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNA DA PREFEITURA, COMPREENDENDO O PABX E OS RAMAIS QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMNETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2005 | 44.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2ª VIA DE CHAVES PARA AS PORTAS DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001085 | 20/05/2005 | 1527.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005071, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2005 | 3.75 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2005 | 723.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000024, EM ANEXO, DESTINADO AOS ENFERMEIROS E AUXILIARES, LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001086 | 20/05/2005 | 204.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005073, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001113 | 20/05/2005 | 390.25 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005094, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM)NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL , E NA REALIZACAO DO EVENTO NO DIA 08 DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2005 | 100.00 | 00005656760405 | NEUDIMAR BEZERRA DE SOUTO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2005 | 150.00 | 00000853913447 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CAPITAL DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2005 | 100.00 | 00061833584449 | LENI XAVIER DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2005 | 60.00 | 00003519423430 | MARIA DE FATIMA B. SOUTO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2005 | 100.00 | 00004682527460 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001087 | 23/05/2005 | 488.41 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005075, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001089 | 23/05/2005 | 4000.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000162 E 000163, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2005 | 1161.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 2/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2005 | 260.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.04 A 10.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2005 | 260.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.04 A 10.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2005 | 280.00 | 00051813505420 | JOSIMAR IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20.04 A 20.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003300, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2005 | 210.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR OCASIAO DOS SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 238/89 E 336/92, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2005 | 750.00 | 00003637678438 | MACILEUDO M. DE ARAUJO | PAGAMENTO DE 30(TRINTA) DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE LIMPEZA E PEQUENOS RETOQUES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE: 01.04 A 10.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003294, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIARIAS DE MESTRE DE OBRA NO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE: 01.04 A 10.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2005 | 500.00 | 00064045781404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE LIMPEZA E PEQUENOS RETOQUES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE: 01.04 A 10.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2005 | 4.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001088 | 23/05/2005 | 729.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005078, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 E HONDA CG 125 MNI-0852/PB DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2005 | 91.04 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 6986,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001105 | 24/05/2005 | 927.81 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005081, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2005 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2005 | 7281.57 | 09095183000140 | ENERGISA | 7ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2005 | 735.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. A CONFECCAO DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000687, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO AS SUAS COORDENADORIAS E SUB-COORDENADORIAS.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2005 | 50.44 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 086059,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001111 | 27/05/2005 | 937.95 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005090, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001114 | 27/05/2005 | 1522.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DOS CUPONS FISCAIS NºS 005100 E 005101, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001115 | 27/05/2005 | 681.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005099, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE MAIO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2005 | 32.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2005 | 750.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | 01 CAMERA OLYMPUS DIGITAL D-395, CONTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 009577, EM ANEXO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001112 | 27/05/2005 | 1115.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005091, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA CHEVROLETT MMT-7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2005 | 90.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2005 | 90.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000010, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001116 | 30/05/2005 | 1175.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005105, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001117 | 30/05/2005 | 1405.30 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005106, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001118 | 30/05/2005 | 985.27 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005104, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA CHEVROLETT MMT-7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001126 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003302, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE ABRIL DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE ABRIL DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2005 | 5500.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ENCANTUS E SONORIZACAO REALIZADO NO DIA 01/05/2005, EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, COMEMORANDO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2005 | 400.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COM A REALIZACAO DE PALESTRAS EM EVENTO PUBLICO, COM VISTAS A IMPLANTACAO DO PROG. SENTINELA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001125 | 30/05/2005 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003307, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000068, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2005 | 183.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2005 | 200.00 | 00057811547449 | FRANCENILDO SILVA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DESOBISTRUCAO E ALVENARIA NA REDE COLETORA DE ESGOTOS LOCALIZADA POR TRAZ A RUA ENEAS TRINDADE NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 16 A 20 DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2005 | 548.50 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003305, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2005 | 700.00 | 00004595549482 | AUTO MECANICA LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRONICO E DE FREIOS DO VEICULO KOMBI MMZ-9247/PB, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000033, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001135 | 30/05/2005 | 2100.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03.2005 A 12.04.2005.CONFORME CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001136 | 30/05/2005 | 1995.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001137 | 30/05/2005 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001138 | 30/05/2005 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03.2005 A 12.04.2005. CONF. CONV. 138/2005SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001139 | 30/05/2005 | 1785.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001140 | 30/05/2005 | 1260.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.05, CONF. CONV. 138/2005SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001141 | 30/05/2005 | 1380.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001142 | 30/05/2005 | 966.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001143 | 30/05/2005 | 470.91 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001144 | 30/05/2005 | 735.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001145 | 30/05/2005 | 1102.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001146 | 30/05/2005 | 525.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001147 | 30/05/2005 | 836.99 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001148 | 30/05/2005 | 903.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001149 | 30/05/2005 | 108.01 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001150 | 30/05/2005 | 54.11 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NOTURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.03 A 12.04.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2005 | 1227.64 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REFENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 22.03.2005, QUE TEM COMO OBJETIVO A INTERPOSICAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS COM O OBJETIVO DE RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE ATIVIDADES MERCANTIS EM GERAL, DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, EMPRESAS, AUTARQUIAS E ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2005 | 408.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EM EXERCICIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, REF. AOS DIAS 04,05,06,12,13,14 DE ABRIL DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2005 | 1592.36 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | 66 DISCO OTICO GRAV.C1 700MB01 GRAVADORA CD LG02 CAIXA DE SOM MULTIMIDIA01 MONITOR SANSUNG 17P 753V01 ESTAB. EVO 3 440VA BIV04 ESTAB. INFINITY BIV/115V02 ADAPTADOR 2 ENTRADA PS/2 PAR01 IMPRESSORA HP DESKJET 3550 BIEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2005 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2005 | 7.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2005 | 0.16 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2005 | 129.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2005 | 100.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2005 | 3253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2005 | 5423.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE MAIO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2005 | 41044.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2005 | 339.00 | 00057811601400 | ANA LUZIA M. DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA LUZIA M. DE ANDRADE , REGENTE DE ENSINO3, MATRICULA 00.011-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2005 | 410.00 | 00018171656404 | INACIO ANDRADE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR INACIO ANDRADE DE MEDEIROS, AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 10.763-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2005 | 175.00 | 00064045781404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ANGOLA LOCALIZADA NA REGIAO DE PARAISO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. NFS Nº 003312, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2005 | 84.00 | 00005855864464 | CARLOS ALBERTO DE A. DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ANGOLA LOCALIZADA NA REGIAO DE PARAISO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE MAIO DE 2005, CONF. NFS Nº 003313 ,EM, ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2005 | 15596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2005 | 11990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2005 | 600.00 | 00033087601420 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: DR. JOSE AMORIM, HENRIQUE TRINDADE, MANOEL CICERO PEREIRO, MANOEL M. DE ARAUJO E EZEQUIEL B. DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003308, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2005 | 352.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NO TERMINAL RODOVIARIO MNICIPAL, NOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DE PAREDES, RETELHAMENTO DO TETO E PINTURA GERAL DO REFERIDO IMOVEL DURANTE OS DIAS 16 E 30 DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003309,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2005 | 5061.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09.05.2005 A 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2005 | 28730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2005 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2005 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2005 | 37.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2005 | 250.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES MAIO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2005 | 850.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2005 | 75.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003310, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001189 | 31/05/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003314, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2005 | 9491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003315, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2005 | 296.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICAS DE VARIAS APRESENTACOES CIVICAS LIGADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL POR OCASIAO DA SEMANA COMEMORATIVA E ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 51 ANOS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO EM 1ª DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2005 | 250.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS S. MEDEIROS-GRAFICA E EDITORA VISA | REF. A CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2005 | 7374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2005 | 130.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2005 | 600.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003311, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2005 | 4050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE MAIO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2005 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE MAIO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2005 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MAIO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2005 | 7072.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE MAIO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2005 | 33533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MAIO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001204 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003316, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003319, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2005 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2005 | 100.00 | 00006465346451 | SONIA ARAUJO PEREIRA | REF. AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2005 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2005 | 300.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MONITOR NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2005 | 300.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MONITOR NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2005 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2005 | 220.00 | 00072614285404 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2005 | 85.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2005 | 81.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2005 | 73.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2005 | 130.00 | 00072622539487 | OLIVAN ARAUJO DANTAS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2005 | 2572.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2005 | 1705.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2005 | 107.65 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2005 | 305.40 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENCADERNACOES, CERTIDOES E LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2005 | 281.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000594,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2005 | 486.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2005 | 20.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001249 | 02/06/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001093; 001094 E 001096, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001250 | 02/06/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001097; 001098 E 001099, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001252 | 02/06/2005 | 2559.36 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000092 E 000093, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO:CUPIM, SEVERINO ANTONIO RAMOS, ELIZEU EVANGELISTA E FRANCISCO LEONIDAS , ANGOLA, GATOS E BELMONT. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001247 | 02/06/2005 | 26.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00630, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001248 | 02/06/2005 | 45.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00631, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2005 | 122.97 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 0808,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2005 | 114.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 034889, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2005 | 96.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000354,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2005 | 1300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO ASTRA 2.0 COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000684, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FNBS-FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | REF. A INSCRICAO DO I ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2005 | 136.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONVENIO Nº 1182/2003 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023528,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2005 | 620.15 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/06/2005 | 93.02 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000787,EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/06/2005 | 84.22 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002798,EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2005 | 1012.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000989, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2005 | 322.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS | REF. A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS | REF. A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2005 | 1255.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2005 | 200.00 | 00005243510408 | ANA PANANCEIA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2005 | 120.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTA MUNICIPALIDADE, POR NAO EXISTIR ESTE SERVICO MEDICO EM NOSSA COMUNIDADE, E POR RECOMENDACOES MEDICAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2005 | 150.00 | 00080562833404 | FABIO NUNES BEZERRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTA MUNICIPALIDADE, POR NAO EXISTIR ESTE SERVICO MEDICO EM NOSSA COMUNIDADE, E POR RECOMENDACOES MEDICAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/06/2005 | 227.29 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2005 | 1273.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2005 | 1100.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE 157 REFEICOES DESTINADAS AS CORPORACOES E CONTINGENTES DE POLICIAIS CIVIS E MILITAR EM ATIVIDADES NO MUN.DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO PERIODO DE 25 DE ABRIL/2005 A 1º MAIO DE 2005 ,NFS Nº 003322 E CONV.Nº 038/2005/SSP/GOV.DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2005 | 1322.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , MES DE MARCO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001273 | 08/06/2005 | 575.95 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005131, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB , MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNI-0852 E MNN-2393, MES DE JUNHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2005 | 340.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | PNEU CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002715, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2005 | 187.20 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS DE MEDIDAS PB IPEM INM | REF. A RELATORIO DE FISCALIZACAO DAS BALANCAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2005 | 50.00 | 00004778947479 | FRANCISCA ANDREIA DO N. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2005 | 10.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2005 | 649.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2005 | 205.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2005 | 167.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2005 | 48.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2005 | 218.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2005 | 321.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JUNHO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2005 | 40.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2005 | 38.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2005 | 135.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2005 | 71.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/06/2005 | 81.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | REF. A ENCARGOS JUNTO A TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2005 | 116.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JUNHO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2005 | 3188.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2005 | 2624.37 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2005 | 13435.74 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2005 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 3ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2005/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2005 | 450.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS: MARAJO, RIACHO FUNDO, TRINDADE, ANGOLA, RIACHO DOS MORCEGOS, PERNAMBUCA, VARZEA ALEGRE, SAO JOSE E PROMISSAO, DURANTE O PERIODO DE 20/ABRIL A 10/JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2005 | 680.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003323, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2005 | 146.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003325, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2005 | 283.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003327, EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001307 | 10/06/2005 | 845.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005139, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2005 | 208.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001446, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO DIA 1º DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001306 | 10/06/2005 | 28000.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | REF. A CONTRATO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS, SOLTEIROES DO FORRO E CHEIRO DE MENINA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2005 | 2370.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000541, EM ANEXO, DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003211, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2005 | 150.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO 1ª ETAPA DA POLIOMIELITE, REALIZADO PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 10/JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003324, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001356 | 10/06/2005 | 525.59 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005140, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB , MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNI-0852 E MNN-2393, MES DE JUNHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002724814401 | SUELY BEZERRA DE A. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E MUITO NECESSITADA DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001308 | 13/06/2005 | 1205.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005148, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE JUNHO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2005 | 842.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004994, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/06/2005 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002035,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001339 | 13/06/2005 | 976.82 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005147, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB , MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNI-0852 E MNN-2393, MES DE JUNHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2005 | 910.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/06/2005 | 182.00 | 00046104488404 | JORGE LUIZ DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS DE 13(TREZE) DIARIAS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE SAO DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/06/2005 | 280.00 | 00064045897453 | AURENI LEITE DA NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00041-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE MAIO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA CLEANIA MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 12035-9, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/06/2005 | 400.00 | 00004246857440 | MARIA NAZARE P. DOS PRAZERES | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003330, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/06/2005 | 200.00 | 00075378264472 | EDILEUZA XAVIER S. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA EDILEUZA XAVIER S. DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00081-7, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), , CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/06/2005 | 300.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA , COORDENADOR DE ESPORTES, MATRICULA 43.065, LOTADA NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | REF. A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, FUNCAO DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA Nº 13.066-4, LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2005 | 250.00 | 00003453184475 | VERIANA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA VERIANA DA SILVA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 10795-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2005 | 300.00 | 00096228512820 | MANOEL NASCIMENTO DE MEDEIROS | REF. A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MANOEL NASCIMENTO DE MEDEIROS, AGENTE DE VIGILANCIA, MATRICULA Nº 10.698-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/06/2005 | 500.00 | 00045298815472 | ANTONIO MORAIS DE ARAUJO | REF. A 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/06/2005 | 210.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO, EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003332,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/06/2005 | 200.00 | 00006746254470 | ANTONIO DE SALES FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS, JOSE JACINTO DE LUCENA, JOAO ELISEU DE MEDEIROS, MANOEL CICERO PEREIRA, DR. JOSE AMORIM E GLORINHA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/06/2005 | 255.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | REF. A 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/06/2005 | 600.00 | 00020372809472 | OFICINA PARAISO- JOAO C. DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NO HIDROVACUO, REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOS, MOTOR DE ARANQUE E PARTE ELETRICA DO CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTE, PLACA MMZ-9740/PB, DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003336, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2005 | 450.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL E MATERIAL PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, CUPIM, FLORES, RIACHO DOS MORCEGOS, SERRA BRANCA, ROCA, SACO DE SERRA BRANCA, RIACHO DO MEIO, JATOBA, QUEIMADAS E QUIXABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2005 | 100.63 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA-PAC, PARA COMPLEMENTO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/06/2005 | 130.00 | 00001364407469 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO AO ESTADO DE GOIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/06/2005 | 150.00 | 00046699651404 | IVONETE NEVES DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2005 | 100.00 | 00091054141487 | MARIA DE FATIMA BERTO MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/06/2005 | 200.00 | 00003517327484 | JOSINEIDE DIAS MINERVINO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2005 | 400.00 | 00072622563434 | MARIA GORETE DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA GORETE DE MEDEIROS NOBREGA, PROFESSORA QPM PR I, MATRICULA 311-5, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 027758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 027759, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/06/2005 | 360.00 | 00000847698408 | BRUNO FERNANDES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO, POR MOTIVO DO TITULAR ENCONTRAR-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001319 | 14/06/2005 | 15000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAGAMENTO DA PARCELA UNICA(4ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004,CUJO OBEJTO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE,NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECOS Nº 003/2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000154, EM ANEXO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/06/2005 | 35.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | REF. A 01(UMA) FOLHA DE DURAPLAC, DESTINADA A SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 29978, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001340 | 15/06/2005 | 7779.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0005797 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2005 | 20.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2005 | 560.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO ASTRA 2.0 COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000686, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2005 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.06.2005 A 03.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2005 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.06.2005 A 08.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/06/2005 | 841.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001354 | 17/06/2005 | 1019.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005160, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB , MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNI-0852 E MNN-2393, MES DE JUNHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001355 | 17/06/2005 | 1553.11 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005158, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB , MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETAS PLACAS MOE-5910, MNI-0852 E MNN-2393, MES DE JUNHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001352 | 17/06/2005 | 940.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005162, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001353 | 17/06/2005 | 1022.25 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005161, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/06/2005 | 100.00 | 00004440068421 | PEDRO LOPES SOBRINHO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS , POR ENCONTRAR-SE NECESSITADO E SEM CONDICOES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/06/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/06/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2005 | 120.00 | 00055988644449 | MARGARIDA DIAS DOS SANTOS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO ( JOAO PESSOA-PB),CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2005 | 1375.00 | 00043605052487 | CLARA MARIA S. AMORIM | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2005 | 130.00 | 00003905885476 | DAMAZIO DA SILVA BERNARDO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 17/MAIO A 17/JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001363 | 20/06/2005 | 220.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002665, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001364 | 20/06/2005 | 270.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002666, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001365 | 20/06/2005 | 510.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002667, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001367 | 20/06/2005 | 3747.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001103, 001104 E 001106, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE MAIO DE 2005- 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 658840, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE- 3ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 658841, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE- 4ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001370 | 20/06/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001107, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE MAIO DE 2005- 4ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001371 | 20/06/2005 | 1240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005426, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001372 | 20/06/2005 | 1010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005429, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MNZ-9053/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001373 | 20/06/2005 | 1370.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005428, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001374 | 20/06/2005 | 1380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005427, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2005 | 712.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 658843, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE- 4ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2005 | 655.80 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, REF. A 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 658842, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE- 3ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2005 | 56.20 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 658842, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE- 3ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2005 | 274.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000516, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA DIGITACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001366 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2005 | 3092.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001449 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA,ITEM 2.2 RELATIVO A ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2005 | 435.60 | 00003146325497 | JERRY ADRIANO B. DA SILVA | REF. A 3.550(TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA) PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 100M2(CEM METROS QUADRADOS) DE CALCAMENTO, CONSTRUIDO NO TERMINAL DA RUA MANOEL MIGUEL DE ARAUJO, LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA DE NOSSO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003342, EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SAO PEDRO/2005. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2005 | 40.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2005 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 097406, 097407 E 097408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 6ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/06/2005 | 1300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003862, EM ANEXO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2005 | 6288.96 | 09095183000140 | ENERGISA | 8ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001387 | 21/06/2005 | 1100.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000071, 000072 E 000073, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BELMONT( FRANCISCO LEONIDAS DE MEDEIROS), BARAUNAS ( ESCOLA JOAQUIM F. DE MEDEIROS) E SAO JOSE ( ESCOLA JOSE DANTAS TRINDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2005 | 2773.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 085307 F.01 E 02, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2005 | 2697.14 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 085311 , EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2005 | 1990.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 085323 , EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2005 | 1118.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 3/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2005 | 100.00 | 00007338337489 | ERIVANIA DE SOUZA BEZERRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE SEU DOMICILIO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2005 | 80.00 | 00030794789838 | DORIS SANTOS DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2005 | 80.00 | 00020724705449 | SEBASTIAO FIRMINO GUERRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS , POR ENCONTRAR-SE BASTANTE NECESSITADO , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001394 | 22/06/2005 | 5097.25 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000164, 000165 E 000166, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001396 | 22/06/2005 | 1054.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005172, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/06/2005 | 341.23 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845/PB PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/06/2005 | 70.20 | 09270489000196 | METALURGICA MODERNA-EDILSON C. DE OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000217, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/06/2005 | 80.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EFRAIM DE BRITO DA COMUNIDADE LAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003344, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2005 | 280.78 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003345, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/06/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/06/2005 | 2600.00 | 00053795784468 | ERIVALDO AMERICO DANTAS | SERVICO PRESTADO REFERENTE A RESTAURACAO E MONTAGEM DE 03(TRES) MESAS PARA SINUCA OFICIAL, DEVIDO AO CAMPEONATO DE SINUCA OCORRIDO NA ABERTURA DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/06/2005 | 140.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2005 | 2100.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001050, EM ANEXO. DESTINADA AOS PREPARATIVOS DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001397 | 22/06/2005 | 1054.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005171, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2005 | 117.50 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2005 | 50.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR OCASIAO DOS SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2005 | 315.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS( RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS) NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULHANTE CHEVROLETT MNG-1289/PB, DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0968, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001406 | 23/06/2005 | 4263.81 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | PRODUTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000739 E 000740, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/06/2005 | 600.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003346, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/06/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/06/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MAIO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001411 | 27/06/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000687,000688,000689 E 000691, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,RELATIVO A 5ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001412 | 27/06/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000682 E 000683,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 5ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001413 | 27/06/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000684;000685 E 000686, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 5ª PARCELA/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/06/2005 | 5010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2005 | 4997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/06/2005 | 5671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001421 | 27/06/2005 | 951.47 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005193, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001422 | 28/06/2005 | 405.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005195, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2005 | 920.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017143, EM ANEXO DESTINADAS A PATROL MOTONIVELADORA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2005 | 350.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 015049, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2005 | 50.00 | 08988818000176 | S.SILVA & CIA LTDA | PECA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000331, EM ANEXO, DESTINADA A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2005 | 103.78 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 002964,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2005 | 1461.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000664, EM ANEXO, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 027783, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001433 | 29/06/2005 | 211.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005200, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2005 | 776.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | MATERIAL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000899, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2005 | 378.61 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2005 | 300.00 | 00095375783487 | JACILENE TORRES DE ARAUJO | REF. A RENUNCIA DE FERIAS DA SERVIDORA JACILENE TORRES DE ARAUJO, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12.924-1, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003350, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2005 | 600.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11.05 A 10.06.2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2005 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE JUNHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2005 | 4197.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE JUNHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2005 | 6674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE JUNHO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2005 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JUNHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JUNHO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2005 | 800.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 11.05 A 10.06.2005, NFS Nº 003363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001517 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003369, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001435 | 30/06/2005 | 1093.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009605, EM ANEXO, DESTINADA MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001436 | 30/06/2005 | 120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009605, EM ANEXO, DESTINADA MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2005 | 602.86 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 018593, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2005 | 410.00 | 00018171656404 | INACIO ANDRADE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR INACIO ANDRADE E MEDEIROS, AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 10.763-8, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL).MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2005 | 189.00 | 00057811601400 | ANA LUZIA M. DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DA SERVIDORA ANA LUZIA M. DE ANDRADE , REGENTE DE ENSINO3, MATRICULA 00.011-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2005 | 385.00 | 00075981076453 | MARINEZ GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DA SERVIDORA MARINEZ GOMES DA SILVA, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 10.906-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL).MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2005 | 400.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | REF. A HORAS EXTRAS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, FUNCAO DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA Nº 13.066-4, LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2005 | 16135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2005 | 5540.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE JUNHO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2005 | 12175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JUNHO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2005 | 42253.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2005 | 300.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003358, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2005 | 350.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.200 ( HUM MIL E DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, ONDE FORAM ABORDADOS ASSUNTOS E TEMATICAS DOS PROGRAMAS: ALFASOL (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) E PREFEITO AMIGO DA CRIANCA, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003362, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2005 | 900.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | REF. A 01(UM) APRESENTACAO ARTISTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA NO DIA 18/06/2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2005 | 100.00 | 00069168199449 | IVANEI BATISTA DE SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR DOENTE E CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, ,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2005 | 130.00 | 00089297148468 | JOSE JUVENAL DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002555846441 | FRANCISCA MARIA DE S. MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20.05 A 20.06.2005 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003359, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2005 | 1824.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A LIGACAO PROVISORIA E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AS COMEMORACOES FESTIVAS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000074, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 031132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2005 | 182.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2005 | 780.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000850, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2005 | 455.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF. AO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2005 | 9083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003354, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2005 | 350.00 | 00003140999488 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 10.05 A 20.06.2005, NOS PREPARATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003365, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001505 | 30/06/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003367, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2005 | 250.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2005 | 200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA 10809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2005 | 7534.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2005 | 280.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2005 | 1524.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001446, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2005 | 300.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2005 | 400.00 | 00079853498472 | MARIA DO SOCORRO BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA DO SOCORRO MEDEIROS", LOCALIZADA A R- HENRIQUE TRINDADE, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003988553409 | MARIA CELIA M. BENTO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA CELIA M. BENTO, AGENTE DE LIMPEZA, MATRICULA 10.827-8, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15(QUINZE) DIAS, DE: 15 A 30 DE JUNHO DE 2005, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE, EM RAZAO DA PREPARACAO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003353, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2005 | 350.00 | 00006781014420 | JABES ELAN DOS S. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2005 | 28787.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2005 | 60.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27.06 A 30.06.2005 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2005 | 300.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR OCASIAO DOS SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2005 | 408.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EM EXERCICIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, REF. AOS DIAS 12,13,17,18,24 E 25 DE MAIO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2005 | 1066.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 03366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2005 | 3285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003348, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2005 | 0.61 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2005 | 0.21 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2005 | 467.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2005 | 650.00 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICACOES LTDA | 01 TERMINAL INTELIGENT TI 63I, DEST. A CENTRAL TELEFONICA PABX, PARA ATENDIMENTO AOS 15(QUINZE) RAMAIS TELEFONICOS QUE INTEGRAM AS SECRETARIAS E REPARTICOES MUNICIPAIS,NF Nº001159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2005 | 1565.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2005 | 60.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 001796, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2005 | 500.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PABX E REVISAO NO SISTEMA TELEFONICO DOS RAMAIS QUE DAO ACESSO AS SECRETARIAS E REPARTICOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2005 | 100.00 | 00020536380449 | MANOEL GOMES CARNEIRO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALIMENTOS BASICOS) , POR ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2005 | 300.00 | 00031415591806 | RAMONA ISLA BARBOSA DE MORAIS | AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2005 | 100.00 | 00006024841469 | JOSÉ FELIX | AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2005 | 71.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2005 | 350.00 | 00075378167434 | MARIA LUCIA GONCALVES DE COSTA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA LUCIA GONCALVES DA COSTA, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2005 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2005 | 400.00 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO, PROFESSORA QPM PR-IV, MATRICULA 613-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2005 | 500.00 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | REF. AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003371, EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2005 | 1103.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2005 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CUMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 045793, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/07/2005 | 3.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2005 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2005 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001536 | 05/07/2005 | 4060.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002143 E 002144, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/07/2005 | 620.15 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2005 | 820.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000156, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2005 | 300.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0202, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2005 | 155.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 019439, EM ANEXO DESTINADA AO TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2005 | 7922.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | 01 FORRAGEIRA NOGUEIRA DPM I01 MOTOR DIESEL YANMAR NSB 80R01 APAR.ACOP. P/MOTOR DIESEL01 POLIA YANMAR 160 X 3B(NSB75/90/11/1/) FOFO02 COREIA INDUSTRIAL B-095 EUROBELTREF. AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003017, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2005 | 3586.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2005 | 15165.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2005 | 210.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA TELEFONICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA LINHA DE ACESSO A INTERNET(VIA TELEFONE) QUE ATENDE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2005 | 130.00 | 00075979870482 | AMERICA MARIA DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AMERICA MARIA DE MEDEIROS , AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 12922-4,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2005 | 400.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSAO DE CANAIS( GLOBO, SBT E BANDEIRANTES), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2005 | 500.00 | 00079893708400 | CARLOS LUIZ DA SILVA PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO, EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.06 A 10.07.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003374, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2005 | 400.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURACOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003372, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001545 | 08/07/2005 | 2020.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001128,001129 E 001130, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001550 | 08/07/2005 | 3747.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001119, 001120 E 001122, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE JUNHO DE 2005- 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001551 | 08/07/2005 | 2020.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001124,001125 E 001127, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001553 | 08/07/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001123, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE JUNHO DE 2005- 5ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001558 | 08/07/2005 | 1302.99 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005231, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2005 | 120.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS, FERROLHOS NAS PORTAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECR. DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, PETI, CASA DA FAMILIA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2005 | 130.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO, PRECISAMENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2005 | 250.00 | 00003742371401 | FRANCINETE PAULO DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2005 | 4925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2005 | 170.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2005 | 100.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 037509, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2005 | 49.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006456, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2005 | 15.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 005795, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2005 | 630.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2005 | 174.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2005 | 702.81 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 035069, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2005 | 330.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 035069, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2005 | 166.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2005 | 59.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2005 | 294.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2005 | 268.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001559 | 11/07/2005 | 1248.91 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005235, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JULHO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001659 | 11/07/2005 | 726.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005265, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2005 | 39.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2005 | 1260.00 | 24104861000269 | LABOREMUS IND. 7 COM. DE MAQ. AGRICOLAS LIMITADA | 01 ENFARDADEIRA LABOREMUS EL-15REF. AO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000803, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2005 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 4ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2005/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2005 | 120.00 | 00046104488404 | JORGE LUIZ DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS DE 08(OITO) DIARIAS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DE SAO DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2005 | 101.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2005 | 57.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2005 | 174.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JULHO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2005 | 116.00 | 00003319064495 | FRANCISCO NETO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA AUXULIAR NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2005 | 917.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2005 | 53.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2005 | 120.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.07 A 15.07.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2005 | 340.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 1º DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2005 | 280.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | REF. A 20(VINTE) DIARIAS NO ROCO DE TERRENOS BALDIOS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO AO REDOR DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2005 | 196.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFICO NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DAS AVENIDAS: R- JANUNCIO NOBREGA, NORIVAL NICANDRO, SEBASTIAO F. DOS SANTOS E EM RUAS PROJETADAS DOS CONJ. JD. PLANALTO E SABINO MARACANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2005 | 116.00 | 00072614099449 | RADI RAMOS DE MEDEIROOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DE DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFOROME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003385, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2005 | 600.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR, FREIOS DIANTEIRO E TRAZEIRO, FEIXE DE MOLAS E DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA MMZ-9740/PB, DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003384, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2005 | 200.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA, COORD. DE IDENTIFICACAO, MATRICULA 000453-7, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2005 | 360.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2005 | 430.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005042, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2005 | 150.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS, E CAMARAS DE AR , DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003378, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2005 | 160.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003387, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003386, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2005 | 100.00 | 00075980347453 | LUCY SATYRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA LUCY SATYRO DE MEDEIROS, PROFESSORA QPM PR-IV, MATRICULA 538-0, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2005 | 1050.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005, CONF. NFS Nº 003377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 027877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001608 | 12/07/2005 | 420.65 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005241, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2005 | 30.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001364, EM ANEXO, DESINADO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2005 | 91.00 | 00082640106449 | JOSICLECIO C. DA C. MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECR. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NESTA CIDADE DE: 30/06 A 03/07/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003382, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2005 | 12.75 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO-LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VANDA A CONSUMIDOR Nº 001475, EM ANEXO, DESINADO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001609 | 13/07/2005 | 637.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0006212, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001610 | 13/07/2005 | 2392.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0006210, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2005 | 168.00 | 03179986000105 | JACILDO A. DE MEDEIROS- COM. VAREJ. DE CALCADOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR nº 000182, EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2005 | 190.00 | 00003453495470 | ANA MARIA DE A. BERNARDO | REF. A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE JUNHO DE 2005 DA SERVIDORA ANA MARIA DE A. BERNARDO, AUXILIAR DE SERVICOS , LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/07/2005 | 600.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/07/2005 | 102.00 | 00006611061878 | JOSE VALTER MARTINS DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE VALTER MARTINS DE ARAUJO ,DIRETOR DE POSTURAS MUNICIPAL MUNICIPAL, MATRICULA 13000-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS ,DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2005 | 700.00 | 00031859992404 | ROGERIO JERONIMO DA COSTA | 01 MAQUINA DE ACO PARA CONFECCAO DE TELAS PARA APRISCO FORMA RETANGULAR MALHA 100MM01 BANCADA DE METALON MEDINDO 1,50M DE EXTENSAO X 0,60M DE ALTURA01 CARRETILHA DE ACO P/ DESEMPENAR ARAME01 SUPORTE DE ACO PARA DISTRIBUICAO DE ARAMEREF. AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 670640, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DE SEU DOMICILIO, MAIS PRECISAMENTE NA CAPITAL DO ESTADO( JOAO PESSOA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/07/2005 | 30.13 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA A PALESTRANTE ANA KARLA RAGEL, NA REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/07/2005 | 220.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000698 E 000699, EM ANEXO, DESINADO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/07/2005 | 60.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE QUE REALIZOU PALESTRAS NO DIA 16 DE JULHO DE 2005, DEVIDO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO , CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 005074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001621 | 15/07/2005 | 850.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005252, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2005 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/07/2005 | 107.00 | 00075979772472 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE RIBAMAR DA SILVA, PROFESSOR QPM PR-I, MATRICULA 10.758-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/07/2005 | 83.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 011899,EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/07/2005 | 700.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS-SEGURANCA NS | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 24.06.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2005 | 7900.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 16.06.2005, PARA 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2005 | 7000.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA N. NUNES | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 16.06.2005, PARA 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/07/2005 | 5550.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 15.06.2005, REF. AO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO MEDINDO 12M X 10M(EXTENSAO X LARGURA) PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/07/2005 | 5550.00 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 14.06.2005, REF. AO ALUGUEL DE 01(UM) PALCO MEDINDO 14M X 10M(EXTENSAO X LARGURA) PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/07/2005 | 7900.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO EM 17.06.2005, PARA 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2005 | 165.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/07/2005 | 209.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO FORNECIMNETO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JUNHO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2005 | 784.50 | 00035690410420 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TODOS OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2005 | 160.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. A CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000724, EM ANEXO, DESINADO A 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , REALIZADO PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 16 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2005 | 160.00 | 00002366120427 | LUCIANO DE ARAUJO MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB PARA SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2005 | 420.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL : FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, RODOLPIANO DA NOBREGA E LUCIA DE FATIMA M. LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2005 | 720.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001412, DESTINADAS A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2005 | 350.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. A UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA DO FORRO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECR. DE ACAO SOCIAL, PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS: PETI E O PROGRAMA DE AGENTE JOVEM, OCORRIDA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003400, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2005 | 300.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARA SEUS ALUNOS E SERVIDORES, OCORRIDO NO DIA 18 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00003450795406 | BRAUCIO DANTAS TORRES E OUTROS | REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O MES DE JUNHO/2005, PARA OS ALUNOS E SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: FILDANI SOUTO GOUVEIA(DIA 04/06/2005), RODOLPIANO DA NOBREGA ( 17/06/2005) E FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO(19/06/2005), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003402, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2005 | 794.00 | 01990168000154 | ELIETE N. PEDROSA-ELITE HOTEL | PAGAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000390, EM ANEXO. REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS: CHEIRO DE MENINA, ELIANE E SOLTEIROES DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA DO FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVAS ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2005 | 150.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTE LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA A SAO MAMEDE-PB/SAO MAMEDE-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DE RESGATE" ANJOS DO ASFALTO", QUE ATUARAM NA PREVENCAO DE ACIDENTES E ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2005 | 280.00 | 00005536262483 | PEDRO GONCALLO DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELA REFERIDA ESCOLA, PARA SEUS ALUNOS E SERVIDORES, OCORRIDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2005 | 350.00 | 00003562768486 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA DA BANDA FORROZAO JATOBA, POR OCASIAO DO CAFE DA MANHA JUNINO, OFERECIDO ANUALMENTE A TODOS OS TURISTAS QUE VISITAM A NOSSA CIDADE , POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 7ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2005 | 1250.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001224, EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR 265 E A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL AMBOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAl DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001651 | 20/07/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2005 | 1006.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002311, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001640 | 20/07/2005 | 1290.15 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005266, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2005 | 200.00 | 00002767362499 | ALAIN DA NOBREGA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, COM A DENOMINACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003396, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2005 | 50.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS BICICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003395, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001639 | 20/07/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000714; 000715 E 000716, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 6ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001641 | 20/07/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000712 E 000713,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 6ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2005 | 204.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MARIA DE FATIMA ALVES, REF. AOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2005 E 06 DE JULHO DE 2005, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001646 | 20/07/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000717,000718,000719 E 000721, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,RELATIVO A 6ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2005 | 60.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM MOVEL, NA DIVULGACAO DE ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECR. DE ACAO SOCIAL, RELATIVOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA SENTINELA, A SER DESENVOLVIDADO EM NOSSO MUNICIPIO, VISANDO A ORIENTACAO DOS PAIS NA QUESTAO DA EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL E PROSTITUICAO DE ADOLESCENTES, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2005 | 200.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO TRANSPORTE DE MADEIRAS, DESTINADAS A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS ORNAMENTAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, OCORRIDOS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/07/2005 | 2425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/07/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/07/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/07/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2005 | 300.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MONITOR NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2005 | 430.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 18/JUNHO A 18/JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003410, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/07/2005 | 4.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/07/2005 | 31.00 | 09309105000100 | CARTORIO INACIO MACHADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CERTIDAO DO IMOVEL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAIBA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001675 | 22/07/2005 | 1179.62 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005275, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001676 | 22/07/2005 | 1212.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005276, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 E HONDA CG 125 MNI-0852/PB DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001680 | 22/07/2005 | 1517.62 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005278, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/07/2005 | 85.00 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002537, EM ANEXO, DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., LOCALIZADA NO BAIRRO PAU DARCO NESTA CIDADE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/07/2005 | 1206.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 4/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/07/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2005 | 97.07 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 014874, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2005 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIA(PNEUS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002134, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2005 | 20.83 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001682 | 25/07/2005 | 1226.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005284, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2005 | 2042.95 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 035255, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2005 | 750.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 035255, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2005 | 6382.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/07/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/07/2005 | 1500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA-SUPERINT.DE RADIODIFUSAO | REF. A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2005 | 141.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2005 | 6017.26 | 09095183000140 | ENERGISA | 9ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/07/2005 | 7.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2005 | 826.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIAS(PNEUS E VALVULA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002139, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETA D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001695 | 27/07/2005 | 1076.53 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005292, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2005 | 119.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A EXAME QUIMICO METALOGRAFICO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001694 | 27/07/2005 | 1563.22 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005291, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001696 | 28/07/2005 | 912.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005294, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2005 | 144.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000438, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2005 | 221.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE) DIARIAS, NO DESMATAMENTO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2005 | 29510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO ELETRONICA NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DO SISTEMA DE REDES DE TELEVISAO E COMPLEXO DE TV MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2005 | 292.00 | 00005078255435 | ISABEL BATISTA DE ANDRADE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ISABEL BATISTA DE ANDRADE , MATRICULA Nº 13017 ,LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2005 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2005 | 1532.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001545, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2005 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2005 | 1190.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2005 | 168.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2005 | 187.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2005 | 1600.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA | REF. A 32(TRINTA E DUAS) DIARIAS COM CAFE DA MANHA, DESTINADAS AS VARIAS EQUIPES DE TRABALHO NA REALIZACAO DO GRANDE SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000081, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2005 | 900.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO PROCESSO Nº 050.2004.000.347-2( REINTEGRACAO DE POSSE), CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E O SR. ROBSON MEDEIROS DA COSTA, NO DIA 06.06.2005, NO FORUM DR. ROMERO ABDON QUEIROZ DA NOBREGA NESTA COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERV.NO FORNECIMENTO DE 157 REFEICOES DESTINADAS AS CORPORACOES E CONTINGENTES DE POLICIAIS CIVIS E MILITAR EM ATIVIDADES NO MUN.DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DOS FESTEJOS JUNINOS, OCORRIDO NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2005 ,NFS Nº 003418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003419, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00035690410420 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | REF. DO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) REFEICOES, DESTINADAS A VARIAS EQUIPES DE TRABALHO, INCLUSIVE BANDAS MUSICAIS, DURANTE A REALIZACAO DO FESTEJOS JUNINOS DE SAO MAMEDE-PB, ANO 2005, OCORRIDO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003420, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO.MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2005 | 9783.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001788 | 29/07/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003426, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003427, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2005 | 8244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2005 | 208.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001545, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2005 | 220.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | FORNECIMENTO DE 1.000(HUM MIL) SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2005 | 1439.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2005 | 20.16 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2005 | 0.04 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2005 | 408.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EM EXERCICIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, REF. AOS DIAS 13,14,27, 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2005 | 1800.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS 12(DOZE) POCOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE : MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001698 | 29/07/2005 | 413.03 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005298, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2005 | 52.80 | 00815560000102 | CASA DO MARCENEIRO- OTENIZIO N. C. JUNIOR | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1839, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2005 | 216.25 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2005 | 42887.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2005 | 1885.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2005 | 3518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG ), MES DE JULHO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2005 | 5457.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2005 | 4778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001736 | 29/07/2005 | 848.89 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001737 | 29/07/2005 | 735.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001738 | 29/07/2005 | 1102.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001739 | 29/07/2005 | 525.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001740 | 29/07/2005 | 945.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001741 | 29/07/2005 | 903.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001742 | 29/07/2005 | 2100.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04.2005 A 13.05.2005.CONFORME CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001743 | 29/07/2005 | 1995.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001744 | 29/07/2005 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001745 | 29/07/2005 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04.2005 A 13.05.2005. CONF. CONV. 138/2005SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001746 | 29/07/2005 | 1785.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001747 | 29/07/2005 | 1260.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005, CONF. CONV. 138/2005SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001748 | 29/07/2005 | 1380.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001749 | 29/07/2005 | 966.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001750 | 29/07/2005 | 54.11 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 13.04 A 13.05.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001751 | 29/07/2005 | 1064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05.2005 A 13.06.2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001752 | 29/07/2005 | 1140.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005, CONF. CONV. 138/2005SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001753 | 29/07/2005 | 1140.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001754 | 29/07/2005 | 874.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001755 | 29/07/2005 | 817.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001756 | 29/07/2005 | 475.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001757 | 29/07/2005 | 855.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001758 | 29/07/2005 | 817.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001759 | 29/07/2005 | 1615.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001760 | 29/07/2005 | 665.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001761 | 29/07/2005 | 997.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. MDE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001762 | 29/07/2005 | 1900.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05.2005 A 13.06.2005.CONFORME CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE E MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001763 | 29/07/2005 | 1805.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE E MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001764 | 29/07/2005 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05.2005 A 13.06.2005. CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE E MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2005 | 12715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2005 | 990.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DE FOTOCOPIAS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES EM GERAL, DE DOCUMENTOS, MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS E PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003421, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2005 | 8819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2005 | 7786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JULHO DE 2005.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JULHO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2005 | 8470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE JULHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2005 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JULHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2005 | 6282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE JULHO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2005 | 4400.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE JULHO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001784 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003424, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JULHO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003428, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2005 | 150.00 | 00002871259470 | JOSE CARLOS DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE GOIAS-GO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2005 | 150.00 | 00002097972403 | MARIA ANUNCIADA DE M. OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2005 | 150.00 | 00003141854459 | JOSEMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2005 | 150.00 | 00002119187410 | ANTONIO DO N. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2005 | 5015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2005 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2005 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2005 | 87.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2005 | 88.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001805 | 01/08/2005 | 280.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00757, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2005 | 1368.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2005 | 600.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003429, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2005 | 486.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2005 | 3.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2005 | 1253.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2005 | 920.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002206, EM ANEXO, DESTINADA AS BANDAS MUSICAIS QUE APRESENTARAM SHOWS ARTISTICOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/08/2005 | 75.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001904, EM ANEXO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/08/2005 | 2100.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE 210(DUZENTAS E DEZ) METROS DE PLANTAS ARQUITETONICAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O 1º SEMESTRE DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003751, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/08/2005 | 2189.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/08/2005 | 1900.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS 12(DOZE) POCOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE : MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2005 | 81.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 046225, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO FIAT PLACA KAK 6477, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001817 | 02/08/2005 | 2834.77 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 012883,012884,012885,012886 E 012887,TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 02.04 A 02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2005 | 20.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS- IVO RIVALDO DE AMORIM | REF. A MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000093, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO FIAT PLACA KAK 6477 DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2005 | 200.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACES. P/ VEICULOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 013514, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MDE.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2005 | 320.00 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REF. A 04(QUATRO)FRETES DE UMA CAMINHONETE F-1000, TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO:ROCA, EFRAIM DE BRITO E MESTRE LINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2005 | 150.00 | 00006781069403 | DAMIANA DA SILVA ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E FORA DE NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2005 | 319.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | REF. A 3.198 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000606,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2005 | 500.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2005 | 385.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG. DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REF. A TAXA DE EXPEDIENTE DAS ONZE BANDAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0168, EM ANEXO, POR OCASIAO DA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO E EIXO DE IMA DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003752, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/08/2005 | 2479.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000030, 000031, 000032,000033,000034 E 000035, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , TAIS COMO:ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; E KOMBI PLACA MMZ-9247. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/08/2005 | 616.25 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA , CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001832 | 08/08/2005 | 1350.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0006623 01/01 , EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2005 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007842, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2005 | 515.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003549, EM ANEXO, DESTINADA A BANDA MUNICIPAL PROFª FILDANI SOUTO GOUVEIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2005 | 350.00 | 00403005000165 | COMPROFARMH | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000520, EM ANEXO, DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES REALIZADO NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/08/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00002058855434 | HELIO TRINDADE MAMEDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2005 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001622, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2005 | 920.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2005 | 14692.62 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2005 | 3537.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2005 | 976.80 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 4ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2005/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2005 | 210.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003310, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2005 | 1200.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MECANICA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003753, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2005 | 380.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DA CAPOTA DE NYLON DO VEICULO CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028512, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2005 | 532.43 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2005 | 120.00 | 12677076000135 | JOAO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000651, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2005 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS COM SOM FIXO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 10.06 A 27.06.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003433, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 027976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2005 | 300.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 10(DEZ) FRETES DE SAO MAMEDE-PB A PATOS-PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO ENCAMINHADA PELOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003431, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2005 | 130.00 | 00002767585447 | AURORA DE SOUZA PEREIRA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2005 | 290.00 | 00003159359441 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE MEDEEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2005 | 260.00 | 00002156399875 | DORALICE BARBOZA DA CRUZ | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2005 | 100.00 | 00065841794191 | LUZIA PEREIRA DA NOBREGA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2005 | 180.00 | 00004186872422 | JOSE NETO DE MORAIS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2005 | 1525.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2005 | 225.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000029, EM ANEXO, DESTINADO AOS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2005 | 120.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000031, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2005 | 230.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2005 | 574.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2005 | 198.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2005 | 738.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2005 | 260.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2005 | 16.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002067 | 11/08/2005 | 1205.96 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05.2005 A 13.06.2005. CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE E MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002068 | 11/08/2005 | 884.04 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | COMPLEMENTAÇÃO REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05.2005 A 13.06.2005. CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE E MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002069 | 11/08/2005 | 852.56 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002070 | 11/08/2005 | 762.44 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16.05 A 13.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE E PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2005 | 108.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2005 | 114.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2005 | 32.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE AGOSTO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2005 | 253.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000030, EM ANEXO, DESTINADO A COMISSAO DE APOIO AOS FESTEJOS JUNINOS, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2005 | 74.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2005 | 226.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2005 | 154.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2005 | 13.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE AGOSTO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2005 | 62.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE AGOSTO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2005 | 470.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000028, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2005 | 120.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA C. SANTOS | SERVICO DE RECUPERACAO DO EIXO DA BOMBA DE OLEO E DO FRANGE DA PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0910, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2005 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25.07.2005 A 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2005 | 1414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25.07.2005 A 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001915 | 15/08/2005 | 1352.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005342, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/08/2005 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002158, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGOUT MOD-9779 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/08/2005 | 1969.00 | 06162981000150 | FRANLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000911, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO- SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001912 | 15/08/2005 | 1014.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005343, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001913 | 15/08/2005 | 1410.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005345, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001914 | 15/08/2005 | 874.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005346, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/08/2005 | 172.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005063, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/08/2005 | 160.00 | 09139551000539 | SEBRAE | REF. A INSCRICOES NO III CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO NO PERIODO DE 17 A 19/08/2005, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2005 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSQUIATRIA S/C LTDA | REF. A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA ELVIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001888 | 16/08/2005 | 3747.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001138, 001139 E 001141, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE , MES DE JULHO DE 2005- 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2005 | 4180.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006926, EM ANEXO, DESTINADOS AOS 418 ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTANTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA- PARA O EXERCICIO DE 2005.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001892 | 16/08/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001142, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC, MES DE JULHO DE 2005- 6ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2005 | 3602.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2005 | 6015.10 | 09095183000140 | ENERGISA | 10ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001916 | 17/08/2005 | 1352.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005349, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001917 | 17/08/2005 | 652.34 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005350, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001918 | 17/08/2005 | 470.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005352, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS MOE-5910 E MNN-2393/PB DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/08/2005 | 109.85 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 0021651,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001919 | 18/08/2005 | 1028.59 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005357, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2005 | 442.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000802, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/08/2005 | 275.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000241, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CURSO DE PONTO DE CRUZ, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2005 | 517.32 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000803, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/08/2005 | 614.70 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA-ARMARINHO DO POVO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000600, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/08/2005 | 35.50 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000733, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2005 | 181.44 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO SAOMAMEDE.PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2005 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2005 | 294.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | REF. AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE 21(VINTE E UMA) DIARIAS, NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE, QUE RODEIAM O PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR WILSON TORRES DE MEDEIROS, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.742-5, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/08/2005 | 294.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS NA REALIZACAO DE ROCO EM TERRENOS BALDIOS AO REDOR DO PERIMETRO URBANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001923 | 19/08/2005 | 2332.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000807, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01.07 A 20.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2005 | 1356.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002409, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2005 | 640.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA-ARMARINHO DO POVO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000601, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2005 | 510.00 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000292, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2005 | 1086.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000193 E 000195, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA E DE LAZER, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2005 | 22.80 | 09269614000148 | JONAS A. DE FIGUEREDO-CASA JOAO AVELINO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 172348, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA E DE LAZER, NA EXECUCAO DO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2005 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002172, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGOUT MOD-9779 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/08/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 18/JULHO A 18/AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003434, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/08/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO CHEVETE CHEVROLET MZE-4707 DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003435, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001920 | 19/08/2005 | 1610.57 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005360, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001925 | 22/08/2005 | 1183.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005367, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001926 | 22/08/2005 | 821.34 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005368, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 664389, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE- 5ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2005 | 670.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 664390, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE- 6ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001931 | 22/08/2005 | 3043.00 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000999, 000100, 000101 E 000102, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADORIAS E SUB-COORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001944 | 22/08/2005 | 1166.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005371, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001945 | 22/08/2005 | 1224.35 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005372, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/08/2005 | 100.00 | 00004766894499 | JOSE AMANCIO DE LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS COM APARELHO DE DATA SHOW, PARA TRANSMISSAO DAS AULAS DO PROGRAMA DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE, PARA OS CONSELHEIROS DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE A REALIZACAO DO MESMO NO DIA 08/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001930 | 22/08/2005 | 185.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005498, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2005 | 1.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/08/2005 | 1.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2005 | 7.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/08/2005 | 65.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Informatização da Secretaria de Administração | Informatização da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/08/2005 | 90.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005660, DESTINADA AO SISTEMA DE INFORMATICA DA PREFEITURA PARA IM PLANTACAO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/08/2005 | 3083.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/08/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/08/2005 | 1206.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 5/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/08/2005 | 75.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000831, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/08/2005 | 3371.35 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000004,000005,000006,000007 E 000009, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERECAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/08/2005 | 9.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | COPIAS DA PLANTA BAIXA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/08/2005 | 2050.00 | 00010538046449 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM A UTILIZACAO DE MATERIAL COMO: BLOCOS DE FORMA, COMPENSADOS ETC., DE 82(OITENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003439, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/08/2005 | 100.00 | 00002883021848 | AGNALDO FERNANDES VIEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, FORA DO SEU DOMICILIO E POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/08/2005 | 88.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 024176,EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001946 | 24/08/2005 | 4447.60 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000167, 000168 E 000169, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. E FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/08/2005 | 948.65 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2005 | 40.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO SAOMAMEDE.PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2005 | 51.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) FRETES DE SAO MAMEDE A PATOS E PATOS A SAO MAMEDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DA CASA DE SAUDE N.S.DA CONCEICAO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, QUANDO ENCAMINHADA PELA EQUIPE DE MEDICOS DA REFERIDA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/08/2005 | 7.65 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. A ENCARGOS JUNTO A SANTORRES COMERCIO S.A , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/08/2005 | 221.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003441, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/08/2005 | 150.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | SERVICOS DE SUSPENSAO REALIZADO NA AMBULANCIA DUBLO KAK-6477 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000288, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/08/2005 | 266.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17.08.2005 A 25.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2005 | 620.00 | 00089296524415 | IVAN ARAUJO DANTAS | REF. A 44(QUARENTA E QUATRO) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: SAO JOSE, QUIXABEIRA, FLAMENGO, QUEIMADAS , PROMISSAO E ALMAS, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE : 01.07 A 29.08.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003442, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001958 | 29/08/2005 | 1083.29 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005390, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001959 | 29/08/2005 | 1183.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005389, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2005 | 545.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL- SERV. HIDR. PARAIBA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA RACINE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000713, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2005 | 800.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(MAQUINAS DATILOGRAFIA, CALCULADORAS, MIMIOGRAFOS, COMPUTADORES, TELEVISORES E VIDEO-CASSETE, ETC) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2005 | 270.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA-OLIVAN DE F. F. FILHO | REF. A LOCACAO DE UM MICROONIBUS DE PLACA MNE-0494/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPE E ANGOLA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2005 | 40.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE CONVITE, PARA REALIZACAO DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECR. DE EDUCACAO COM COORDENADORIAS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2005 | 225.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELOES, PORTAS, PORTOES, ARMARIOS E ESTANTES DE ACO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003443, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2005 | 390.00 | 00002895546401 | NEURIVAM B. DE ANDRADE | REF. AO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR NEURIVAM BATISTA DE ANDRADE, MOTORISTA, MATRICULA 11007-8, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL- MDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2005 | 75.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000499, EM ANEXO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO EMSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2005 | 20.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS- JACKELINE SILVA CRISPIM | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000394, EM ANEXO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2005 | 120.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000724, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMIONETE MNG-1289/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001960 | 30/08/2005 | 370.83 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005394, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001961 | 30/08/2005 | 221.39 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005395, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2005 | 30.00 | 00064648311434 | JOSE DANIEL ROQUE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CLIENTELA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO EM PATOS-PB, POR RECOMENDACOES MEDICAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2005 | 105.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DAS UNIDADES I,II E III DA SECR. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 10.06 A 10.07.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2005 | 300.00 | 00027414764893 | C ICERO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MONITOR NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 09(NOVE) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003236, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2005 | 490.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO COMEMORATIVA A SEMANA DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2005 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 8ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003454, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2005 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2005 | 350.00 | 00006781014420 | JABES ELAN DOS S. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2005 | 180.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2005 | 135.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2005 | 800.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. A 2ª(PRIMEIRA) PARCELA DO PROCESSO Nº 050.2004.000.347-2( REINTEGRACAO DE POSSE), CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E O SR. ROBSON MEDEIROS DA COSTA, NO DIA 06.06.2005, NO FORUM DR. ROMERO ABDON QUEIROZ DA NOBREGA NESTA COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2005 | 500.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DICULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE, PARA DIVULGACAO DA REUNIAO EM AUDIENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA ELABORACAO DO P.P.A.-PLANO PLURIANUAL - 2006 A 2009, E DA LOAS/2005, REALIZADA NO AUDITORIO DO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL EM 26/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003452, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2005 | 435.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA PARA A ELABORACAO DO P.P.A.- PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2006 A 2009, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DIA 26/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000084, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2005 | 138.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001975 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2005 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005723 EM ANEXO. DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2005 | 1312.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2005 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2005 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,COM MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 032376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2005 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2005 | 186.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO.MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003759, EM ANEXO, MES DE AGOOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2005 | 9083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002047 | 31/08/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003463 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003467, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2005 | 345.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | REF. AO SERVICOS PRESTADOS DURANTE 23(VINTE E TRES) DIARIAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE NO PERIODO DE 01.08 A 30/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2005 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01.08 A 30.08.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2005 | 30355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2005 | 1399.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FATURAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2005 | 280.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2005 | 7399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2005 | 250.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2005 | 350.00 | 00006781014420 | JABES ELAN DOS S. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002032 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003462, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003464, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2005 | 150.00 | 00089297148468 | JOSE JUVENAL DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2005 | 100.00 | 00001111228485 | JOANA TORRES DIAS | AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2005 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2005 | 2770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2005 | 650.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003760, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2005 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2005 | 6782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2005 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2005 | 4764.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE AGOSTO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001997 | 31/08/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001146; 001147 E 001148, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. AO TERMO DE COOPERACAO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHADOR(EJA) NO 1º E 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5ª A 8ª SERIES)- MODALIDADE TELECURSO,SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2005 | 228.15 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003756, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2005 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2005 | 405.00 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO, PROFESSORA QPM PR I, MATRICULA 00.613-1, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2005 | 42480.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2005 | 5310.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2005 | 16175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2005 | 12965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. AO TERMO DE COOPERACAO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHADOR(EJA) NO 1º E 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5ª A 8ª SERIES)- MODALIDADE TELECURSO,SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2005 | 1415.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000203, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2005 | 78.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2005 | 86.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2005 | 1973.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2005 | 219.45 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 015481, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2005 | 1.70 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2005 | 52.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000713, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2005 | 150.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, PARA OS PREPARATIVOS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005 NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2005 | 67.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000415, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2005 | 1600.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | REF. AO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000201, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/09/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08 A 01.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/09/2005 | 48.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 26058, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/09/2005 | 1.70 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2005 | 30.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA-DENTAL VIANA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006338, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2005 | 99.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 21725, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/09/2005 | 450.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | REF. A IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000075, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/09/2005 | 616.99 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1.3 0KM, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2004/2005, USO AMBULANCIA , CONTRATADO JUNTO A BRADESCO SEGUROS.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2005 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2005 | 235.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001695, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2005 | 350.00 | 00061067067787 | LEONIDAS DIAS DE VASCONCELOS | REF. AO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 672272, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2005 | 3634.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2005 | 12065.16 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2005 | 41.90 | 41223835000198 | HENRIQUE ALBUQUERQUE CIA LTDA | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/09/2005 | 800.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 5668, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEUGEOT MOD-9779 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002097 | 09/09/2005 | 200.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006993, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA- PARA O EXERCICIO DE 2005.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/09/2005 | 74.47 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 030796, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002100 | 09/09/2005 | 2740.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006994, EM ANEXO, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE DOCENTES CONTRATADOS PELO MUNICIPIO QUE ATUAM NO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA- PARA O EXERCICIO DE 2005.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/09/2005 | 1220.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. A CONFECCAO DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000765, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO AS SUAS COORDENADORIAS E SUB-COORDENADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002148 | 09/09/2005 | 1320.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005427, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/09/2005 | 2522.10 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS COORDENADORIAS, SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0066,EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2005 | 307.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL :ANTONIO BENTO DE MARIA E FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2005 | 826.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MERCADORIAS(PNEUS E VALVULA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002139, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETA D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JULHO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002152 | 12/09/2005 | 1990.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005432 EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2005 | 920.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/09/2005 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/09/2005 | 9.23 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/09/2005 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2005 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002111 | 13/09/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000769; 000770 E 000771, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 7ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002112 | 13/09/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000737 E 000738,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 7ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002113 | 13/09/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000742,000743,000744,000747 E 000748, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,RELATIVO A 7ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/09/2005 | 185.85 | 70097530000509 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA-REDEPHARMA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000202, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2005 | 100.08 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 032334, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/09/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/09/2005 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/09/2005 | 29.89 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REF. A 6,10M DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002114 | 13/09/2005 | 3747.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001153, 001154 E 001156, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -7ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002115 | 13/09/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001152, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 7ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002145 | 13/09/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000772,000773,000774,000777 E 000778, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,RELATIVO A 8ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002120 | 14/09/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000739; 000740 E 000741, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 8ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/09/2005 | 400.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000750, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/09/2005 | 150.00 | 00003404584457 | JOSE RICARDO JERONIMO DE SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/09/2005 | 110.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | 01 FURADEIRA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004273, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002153 | 14/09/2005 | 1104.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005440 EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002125 | 15/09/2005 | 1473.29 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002151 | 15/09/2005 | 1134.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005444, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2005 | 107.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 033563, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/09/2005 | 96.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 035580, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002249 | 16/09/2005 | 12078.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO LTDA | REF. AO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 046779, EM ANEXO, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2005 | 150.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0992, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E AO TRATAR MASSEY FERGUESSON 275 DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/09/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02.09 A 15.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002149 | 19/09/2005 | 1097.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005451, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002127 | 19/09/2005 | 550.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0993, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2005 | 310.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0994, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO CHEVETE CHEVROLET MZE-4707 DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003468, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 19/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003469, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2005 | 499.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 BASE 2.5-DIESEL, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2005 | 600.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003471, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002150 | 20/09/2005 | 1739.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005456, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. S. DA CONCEICAO ATE O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, QUANDO ENCAMINHADAS PELAS EQUIPES DO P.S.F., EM CASOS DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003470, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2005 | 526.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. A SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICO ,JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003493, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2005 | 100.00 | 00004661308484 | JUSSARA LIMA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002144 | 20/09/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000767 E 000768,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 8ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2005 | 429.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2005 | 3981.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2005 | 3448.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2005 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2005 | 1247.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002505, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2005 | 259.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2005 | 6018.21 | 09095183000140 | ENERGISA | 11ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/09/2005 | 346.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002158 | 21/09/2005 | 952.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005461 EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002159 | 21/09/2005 | 1160.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005462, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/09/2005 | 3000.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA-SUPERINT.DE RADIODIFUSAO | ESTORNO DE CREDITO REF A DEPOSITO INDEVIDO FEITO PELA RADIO TABAJARA-SUPERINT.DE RADIODIFUSAO NA C/C 6.029-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/09/2005 | 0.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/09/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) BARRAGEM SUBTERRANEA COM POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE RURAL PAPAGAIO, 01 CASA DE VEGETACAO NA COMUNIDADE GATOS, 13 CISTERNAS DE PLACA NA COMUNIDADE RURAL CUPIM, REFORMA E AMPLIACAO DA AREA DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS COM A CONSTRUCAO DE BAIAS, BOXES E BANHEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/09/2005 | 424.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | COMPREENDE A EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 01(UMA) BARRAGEM SUBTERRANEA COM POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE RURAL PAPAGAIO, 01 CASA DE VEGETACAO NA COMUNIDADE GATOS, 13 CISTERNAS DE PLACA NA COMUNIDADE RURAL CUPIM, REFORMA E AMPLIACAO DA AREA DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS COM A CONSTRUCAO DE 02 BAIAS,02 BOXES E 02 BANHEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002169 | 23/09/2005 | 946.79 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/09/2005 | 1200.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXACAO DE ANTENAS 24DB-GRADE, CONFIGURACAO E INSTALACAO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003620, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002166 | 23/09/2005 | 1478.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005468, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/09/2005 | 506.06 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002165 | 23/09/2005 | 1675.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005469, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/09/2005 | 1206.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 6/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/09/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | COMPREENDE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002172 | 26/09/2005 | 1404.30 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005476, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/09/2005 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002176 | 27/09/2005 | 638.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 181, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002174 | 27/09/2005 | 1326.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005482, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/09/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003472, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/09/2005 | 15.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES-ANA CRISTINA C. OLIVEIRA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000667, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2005 | 17.50 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001025, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002175 | 27/09/2005 | 1088.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005483, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002180 | 27/09/2005 | 1008.15 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000074, 000075, 000076, 000077 E 000078, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2005 | 2433.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstrução e Ampliação de parques,canteiros, calçadões | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002192 | 28/09/2005 | 14585.42 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29 / 2003 / MDA / CEF / PMSM / PRONAF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000347, EM ANEXO , LICITACAO CONVITE Nº 006 / 2005. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2005 | 2044.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2005 | 150.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. AO TERMO DE COOPERACAO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHADOR(EJA) NO 1º E 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5ª A 8ª SERIES)- MODALIDADE TELECURSO,SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2005 | 11684.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PROJETO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR- CONVENIO Nº 800086/2003- PROCESSO Nº 23400.011592/2003-39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2005 | 12073.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PROJETO DE ENSINO FUNDAMENTAL- CONVENIO Nº 804194/2003- PROCESSO Nº 23400.005637/2003-36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2005 | 615.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PROGRAMA PARA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS-BRASIL ALFABETIZADO- CONVENIO Nº 828124/2003- PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002188 | 28/09/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001174 E 001176, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2005 | 622.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PROJETO DE EDUCACAO ESPECIAL- CONVENIO Nº 816106/2003- PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2005 | 4800.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000784,000785,000786 E 000788, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- REFORCO ALIMENTAR NA MANUTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2005 | 325.00 | 09091406000100 | RAINHA- ART. P/SORVET.E PECAS P/REFRIG.EM REGRAL | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2005 | 688.51 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULO E PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 5.807, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9252/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2005 | 1834.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2005 | 245.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DAS AMBULANCIAS MMU-9610, MNG-4714, KAK-6477 E MOD-9779 TODAS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0003473, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2005 | 125.00 | 00019129025400 | JOSE PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2005 | 32.00 | 00089296370434 | LUIZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA LUIZA SATYRO M. DE MEDEIROS, COORDENADORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, MATRICULA 10796-4, LOTADA NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA), CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2005 | 30.00 | 00002764947410 | CLODOMIRO LEONIDAS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESA DE GABINETE DENTARIO DO POSTO DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003475, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2005 | 350.00 | 00006781014420 | JABES ELAN DOS S. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2005 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003485, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002230 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003487,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2005 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2005 | 33533.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2005 | 6482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2005 | 4050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2005 | 8595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE SETEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2005 | 656.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003492, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2005 | 125.00 | 00064045897453 | AURENI LEITE DA NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA AURENI LEITE DA NOBREGA, PROFESSORA QPM PR-I, MATRICULA 00041-8, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2005 | 5035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2005 | 15805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2005 | 13225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2005 | 5123.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2005 | 41342.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA 10809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 9ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003484, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2005 | 7933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000089, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2005 | 186.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003480, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003489, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002233 | 30/09/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003490 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2005 | 800.00 | 00001080850406 | ROBSON MEDEIROS DA COSTA | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 050.2004.000.347-2( REINTEGRACAO DE POSSE), CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E O SR. ROBSON MEDEIROS DA COSTA, NO DIA 06.06.2005, NO FORUM DR. ROMERO ABDON QUEIROZ DA NOBREGA NESTA COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2005 | 9083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2005 | 1360.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002202 | 30/09/2005 | 3872.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000855 , EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2005 | 330.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2005 | 330.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE NO PERIODO DE 01.09 A 30/09/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2005 | 28121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2005 | 135.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 19 A 28 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003481, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2005 | 1206.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FATURAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2005 | 1291.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002218 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003491, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2005 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2005 | 230.00 | 00006329003424 | DAMIANA DE LIMA PIO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2005 | 1590.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 09(NOVE) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000754, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2005 | 46.00 | 00006201724443 | LINDIVAL M. P. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TENDAS E PRODUTOS ARTEZANAIS PARA O SEBRAE EM PETOS, AFIM DE PARTICIPAR DA REALTUR OCORRIDA NESSA CIDADE EM 16/08/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2005 | 12.00 | 00093052901400 | MARIA JOSE CORDEIRO DE S. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2005 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2005 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2005 | 89.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2005 | 87.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2005 | 473.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2005 | 967.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2005 | 269.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/10/2005 | 678.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005281807463 | JOSE MESSIAS MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CIEM- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JUSTINO DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2005 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0713, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2005 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 007932, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/10/2005 | 12925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/10/2005 | 2479.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000030, 000031, 000032,000033,000034 E 000035, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , TAIS COMO:ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; E KOMBI PLACA MMZ-9247.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/10/2005 | 660.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000003, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/10/2005 | 966.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/10/2005 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/10/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/10/2005 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/10/2005 | 4.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/10/2005 | 2459.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001258 E 001260, EM ANEXO,DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAl DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/10/2005 | 145.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002288 | 06/10/2005 | 90000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA(5ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECO Nº 003/2004. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002289 | 07/10/2005 | 515.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA-JOSE L. PEREIRA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00006282, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/10/2005 | 4.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238), MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2005 | 206.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001778, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2005 | 12413.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2005 | 3766.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2005 | 817.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2005 | 11928.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002297 | 10/10/2005 | 3747.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001188, 001189 E 001190, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -8ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002298 | 10/10/2005 | 8080.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001177,001178,001180, 001181, 001182, 001183, 001184, 001185 E 001186, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002299 | 10/10/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001187, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 8ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2005 | 260.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | PAGAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005607,EM ANEXO. REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DO CURSO BASICO EM MANIPULACAO DE ALIMENTOS , PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE : 26.09 A 30.09.2005.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 029114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002364 | 11/10/2005 | 1069.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005523, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2005 | 82.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005142, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/10/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16.09.2005 A 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/10/2005 | 5.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002362 | 13/10/2005 | 1594.02 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005527, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON E O CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/10/2005 | 5.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/10/2005 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/10/2005 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/10/2005 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/10/2005 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/10/2005 | 900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/10/2005 | 237.60 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ENCADERNACOES, CERTIDOES E ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003495, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/10/2005 | 27.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/10/2005 | 158.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/10/2005 | 123.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/10/2005 | 168.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/10/2005 | 53.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/10/2005 | 27.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/10/2005 | 85.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/10/2005 | 262.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/10/2005 | 7.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002303 | 13/10/2005 | 520.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 00921, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/10/2005 | 555.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/10/2005 | 230.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/10/2005 | 140.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/10/2005 | 12.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/10/2005 | 90.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) CHAVES, DESTINADAS AS PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONSERTO DE FECHADURAS E TRINCOS DAS CITADAS PORTAS E JANELAS DE DOBRADICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/10/2005 | 3200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 25255, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA, UTILIZADO NO SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002327 | 15/10/2005 | 1470.41 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002361 | 15/10/2005 | 2085.06 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005535, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON E O CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/10/2005 | 72.25 | 70097530000509 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA-REDEPHARMA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000208, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2005 | 100.08 | 02748437000133 | PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 023987, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/10/2005 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002365 | 18/10/2005 | 1507.15 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005543, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/10/2005 | 174.75 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000218, EM ANEXO, DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F RITA TAVARES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA R- EZEQUIEL B. DE MEDEIROS , S/N - SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/10/2005 | 445.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000217, EM ANEXO, DESTINADA AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/10/2005 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/10/2005 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/10/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/10/2005 | 100.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002363 | 19/10/2005 | 1143.90 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005546, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON E O CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/10/2005 | 88.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 044436, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2005 | 424.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000619,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002343 | 20/10/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001192 E 001194, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2005 | 150.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REF. AO TERMO DE COOPERACAO TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHADOR(EJA) NO 1º E 2º SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5ª A 8ª SERIES)- MODALIDADE TELECURSO,SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO CHEVETE CHEVROLET MZE-4707 DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003497, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2005 | 90.00 | 00002612166432 | CLODOALDO LEONIDAS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA CENTRIFUGA E COMPRESSOR DO GABINETE DENTARIO DO POSTO DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II- RITA TAVARES DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA R- EZEQUIEL B. DE MEDEIROS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003500, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002360 | 20/10/2005 | 1078.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005550, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2005 | 88.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 000861, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2005 | 95.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 (TRINTA E SETE)FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO-FIOS EM DIVERSAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003499, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2005 | 400.00 | 00072622997434 | JOAO BATISTA B. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,NO PERIODO DE 10.09 A 20.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003502, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01.09 A 20.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2005 | 1100.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA,NA PREPARACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA OS PREPARATIVOS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005 NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2005 | 600.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE RENUNCIA DE FERIAS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2005 | 129.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2005 | 330.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES E ESCRITURAS PUBLICAS ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2005 | 350.00 | 00005817165406 | ALEXANDRO OLIVEIRA ROMAO | SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO DE ACIDENTES E RESGATE DE PESSOAS ACIDENTADAS, DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2005, POR OCASIAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB( SAO PEDRO/2005), OCORRIDO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2005 | 95.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2005 | 594.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002605, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003505, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2005 | 300.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS- ARNALDO P. JORGE | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 002258 E 002259, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2005 | 150.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000283, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2005 | 52.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000284, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2005 | 88.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE F. CARVALHO- BAMBINO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001884, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2005 | 100.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA)SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, OCORRIDA NO 1º DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2005 | 25.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000797, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PONTO DE CRUZ, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2005 | 150.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)KG DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA-PAC, PARA COMPLEMENTO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2005 | 320.00 | 00002767362499 | ALAIN DA NOBREGA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CASA DA FAMILIA-PETI E AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E AINDA PLACAS INDICATIVAS DOS DEPARTAMENTOS QUE CONGREGAM ESTES PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2005 | 17.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2005 | 250.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, E FEIRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/10/2005 | 276.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES E ETC DOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265 E 275 E CAMINHAO CACAMBA MMZ-9740/PB TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/10/2005 | 1000.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS S. MEDEIROS-GRAFICA E EDITORA VISA | LIVROS( A GRAMATICA NO CORDEL- ED. ESPECIAL)CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000310,EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/10/2005 | 900.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ANO 2002, PLACA MMZ-9845/PB E CAMIONETE PICK-UP CHEVROLLETT MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002374 | 21/10/2005 | 665.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06 A 29.06.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002375 | 21/10/2005 | 700.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005.CONFORME CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002376 | 21/10/2005 | 665.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002377 | 21/10/2005 | 392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002378 | 21/10/2005 | 420.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002379 | 21/10/2005 | 420.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002380 | 21/10/2005 | 322.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002381 | 21/10/2005 | 301.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002382 | 21/10/2005 | 175.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002383 | 21/10/2005 | 315.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002384 | 21/10/2005 | 301.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002385 | 21/10/2005 | 595.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002386 | 21/10/2005 | 245.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002387 | 21/10/2005 | 367.50 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 14.06.2005 A 29.06.2005, CONF. CONV. 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002388 | 21/10/2005 | 1710.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA , SERRA BRANCA, JATOBA, ROCA E RAJADA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002389 | 21/10/2005 | 1800.00 | 00072704098468 | ANTONIO TORRES DE MORAIS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: ALMAS, SAO JOSE, CARNAUBINHA, QUIXABEIRA, QUEIMADAS E SALGUEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002390 | 21/10/2005 | 2090.00 | 00095375341468 | EDINALVA NASCIMENTO DE MELO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO RIO, GATOS, VARZEA ALEGRE, ARRAIAL, PARAISO E PIABAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002391 | 21/10/2005 | 450.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DOS MORCEGOS E SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002392 | 21/10/2005 | 656.34 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002393 | 21/10/2005 | 810.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA E QUEIMADAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE:06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002394 | 21/10/2005 | 774.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:BELMONT E SAO NICOLAU ATE A COMUNIDADE GATOS NESTE MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002395 | 21/10/2005 | 1530.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO MEIO E SACO DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002396 | 21/10/2005 | 630.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002397 | 21/10/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: CAGADO, BARAUNAS,FARIAS, RAMADA E ANISIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002398 | 21/10/2005 | 1080.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO , LAPA, MARTELO, TAPERA E BARAUNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002399 | 21/10/2005 | 1080.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VERDES PASTOS, ANGOLA, LAJEDO ALTO E MASSAPE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002400 | 21/10/2005 | 828.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA CRUZ, ROCA E CACIMBINHA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002401 | 21/10/2005 | 774.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: GATOS ATE O SITIO VARZEA ALEGRE NO TURNO DA MANHA(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002402 | 21/10/2005 | 131.47 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARTE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002403 | 21/10/2005 | 164.69 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARTE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: RIACHO FUNDO, SAO BENTO, JERICO E ALTO VERMELHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS NOTURNOS DA MANHA E TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 06.07 A 29.07.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2005 | 100.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KG DE CARNES BOVINA DE 2ª, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003520, EM ANEXO, DESTINADAS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/10/2005 | 175.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS CONSTANTE NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002414 | 22/10/2005 | 2689.37 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005555, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/10/2005 | 1201.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA 7/7 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 330-M TUBO DIESEL, PLACA MOD-9779, CHASSI 936232BZ241019253, ANO/MOD.2004/2004, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002413 | 24/10/2005 | 1893.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005559, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002415 | 24/10/2005 | 505.57 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002412 | 24/10/2005 | 944.94 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/10/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003527, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002419 | 25/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/10/2005 | 99.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 046280, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI FURGAO WOLKSWAGEM MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/10/2005 | 57.60 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002550, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002420 | 25/10/2005 | 4037.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0007817 01/03 ,02/03 E 03/03 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002435 | 25/10/2005 | 1467.54 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005566, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/10/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, COM AREA COBERTA DE 778,05 M2, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/10/2005 | 288.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/10/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/10/2005 | 400.00 | 00071427473404 | PAULO BATISTA GAMBARRA E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RIOS DAS COMUNIDADES RURAIS: ROCA, ALMAS E SANTISSIMA, DURANTE O PERIODO DE 10.09 A 26.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/10/2005 | 135.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA-JM S AVIAMENTOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 02093, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2005 | 120.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002136, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/10/2005 | 53.02 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | REFEICOES CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 047069, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/10/2005 | 604.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | LAMPADAS VS 250W-E40, REATOR EXT.HQI C/IGNITOR 70W E FILTRO C/5 TOMADAS 110/220V, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE CAPRINOS E OVINOS, E FEIRAS DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002437 | 27/10/2005 | 1432.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005577, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/10/2005 | 60.00 | 00082640106449 | JOSICLECIO C. DA C. MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE MOTOTAXI NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2005 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 046938, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/10/2005 | 14.35 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/10/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/10/2005 | 1641.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/10/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002438 | 29/10/2005 | 1703.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005583, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002436 | 29/10/2005 | 1810.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005585, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003539, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000093, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2005 | 193.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2005 | 350.00 | 01399951000148 | MARIA DO SOCORRO DA S. LUCENA- ART PLACAS | REF. A CONFECCAO DE UMA PLACA EM BRONZE, NO TAMANHO DE 50X 40CM COM PEDRA DE GRANITO CINZA, DESTINADA A INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL AFONSO AUGUSTO DE ARAUJO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2005 | 300.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2005 | 9026.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2005 | 570.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 10ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 18/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2005 | 130.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRESTADORES DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REGIAO SUL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003541,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2005 | 58.00 | 00070901570400 | ROSIEL MORAIS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POSTES DA REDE ELETRICA QUE ILUMINA AS AREAS EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2005 | 1646.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FATURAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2005 | 345.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2005 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2005 | 330.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE NO TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2005 | 28450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2005 | 950.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003552, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2005 | 9083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002529 | 31/10/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003562 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003566, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2005 | 290.00 | 00080555829472 | PAULO CESAR M. DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR PAULO CESAR M. DE MEDEIROS , MATRICULA 00448-1,FISCAL DE TRIBUTOS,LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,POR SERVICOS PRESTADOS INCLUINDO SABADOS , DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2005 | 232.00 | 00005446746422 | OSMAR LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DAS CERCAS EXTERNAS E INTERNAS DO PARQUE DE EXPOSICAO E NAS DIVISORIAS QUE CONSTITUEM CURRAIS E ABRIGOS PARA ANIMAIS DO MESMO, NO TOTAL 16,5 DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2005 | 532.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DAS COORDENADORIAS, SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000620,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE, NA DIVULGACAO DE CONVITE EXTENSIVO AO ALUNADO E PAIS DE ALUNOS PARA O EVENTO DE REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003542, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2005 | 1505.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005086, EM ANEXO, DESTINADO A RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO LUCIA DE FATIMA M. LUCENA.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2005 | 157.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 000936, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2005 | 1344.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 566934, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE- 7ª E 8ª PARCELAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2005 | 2137.60 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 566935 EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE- 5ª, 6ª E 7ª PARCELAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002452 | 31/10/2005 | 1855.00 | 00089296397472 | GIRLEUDO JOSE DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS:PICOTES, MIMOSO E FLORES ATE AS IMEDIACOES DO SITIO RIACHO DO MEIO NA RODOVIARIA FEDERAL BR-230 ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA TARDE(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 01.08 A 19.10.2005. CONF. CONVENIO Nº 138/2005/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR/PMSM.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2005 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2005 | 110.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400( QUATROCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, ONDE FOI ABORDADO ASSUNTOS E TEMATICAS DO PROGRAMA: ALFASOL (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) , MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003547, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2005 | 500.00 | 00079893422434 | OZAILDO SEVERIANO DE MORAIS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR OZAILDO SEVERIANO DE MORAIS ,PROFESSOR QPM PR I, MATRICULA 12866-0, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(CONV / COL / TRAB / SINTEEMP / EMEFFSG 60%), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2005 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2005 | 16105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE OUTUBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2005 | 5645.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2005 | 42970.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2005 | 13415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2005 | 185.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES, QUANDO ENCAMINHADA PELOS MEDICOS DO PPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO E LA, LEVADA PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003543, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2005 | 160.00 | 00020681038420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003546, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002460 | 31/10/2005 | 1250.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005591, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 11.06 A 10.10.2005, NFS Nº 003553, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2005 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONF. NFS Nº 003554, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2005 | 700.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11.06 A 10.10.2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2005 | 430.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003556, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002492 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003558,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2005 | 350.00 | 00006781014420 | JABES ELAN DOS S. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2005 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2005. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2005 | 4730.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2005 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2005 | 6182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/SIS-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2005 | 8275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE OUTUBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2005 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003561, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2005 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF´S, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS UNIVERSITARIOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2005 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2005 | 136.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO DE 02(DUAS ) DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MARIA DE FATIMA ALVES, REF. AOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2005 , QUE PARTICIPOU DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS-PLANO 10, COM TEMA ESTRATEGIAS E METAS PARA IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2005 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2005 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2005(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 83/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 49, DE 14 DE MARCO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2005 | 130.00 | 00004424288471 | VAMBERTO M. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELO SR.VAMBERTO M. DE MEDEIROS, FILIADO A FEDERACAO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL DE SALAO, NA ARBITRAGEM DA 1ª COPA FUTSAL SAO MAMEDE-PB, EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 09/09 A 28/10/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2005 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2005 | 725.00 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR DE NºS 000001,000002,000003,000005 E 000006, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA MANUTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2005 | 93.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2005 | 92.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002538 | 01/11/2005 | 549.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005595, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 ,MOE-5910, E HONDA CG 125 MNI-0852/PB DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2005 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008527, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PRESTANDO SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS MEDICOS HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2005 | 630.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIAS 60 E 150 AH CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET PLACA MNG-4714 E CAMINHAO GM CHEVROLET PLACA MMT-7897, AMBOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2005 | 680.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIAS 72 E 90 AH CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO, DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET PLACA MMU-9610 E AMBULANCIA VAM PEUGOUT PLACA MOD-9779, AMBOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2005 | 227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.10 A 01.11.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2005 | 227.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I DA SECR. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2005 | 997.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO NA REALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA, PROG. DESENVOLVIDO PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE VISA ATENDER PREVENTIVAMENTE A POPULACAO LOCAL, EM ESPECIAL AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, COM VERIFICACAO DE PRESSAO, VACINACAO, PALESTRA, CAMPANHAS E DEMAIS ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003569, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2005 | 604.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | LAMPADAS VS 250W-E40, REATOR EXT.HQI C/IGNITOR 70W E FILTRO C/5 TOMADAS 110/220V, DESTINADOS A CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA SECR. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019872, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 49.521-2 -CHEQUE 850591 NO VALOR DE R$ 386,85, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2005 | 568.25 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000003,000004 E 000005, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DIDATICOS.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, COM AREA COBERTA DE 778,05 M2, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2005 | 189.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA S/VISTORIA DE OBRAS- EXTRAORDINARIA OGU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2005 | 280.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001006, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2005 | 106.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 049327, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETE CHEVROLET MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2005 | 170.00 | 00004155662400 | INACIA DA SILVA SALES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS E COLETES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003570, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2005 | 500.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS S. MEDEIROS-GRAFICA E EDITORA VISA | REF . A IMPRESSAO DE PAPEL TIMBRADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000313, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002779 | 03/11/2005 | 251.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005496, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 E MOE-5910, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2005 | 56.53 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | REFEICOES CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 048567, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/11/2005 | 58.00 | 02012862000160 | TAM | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/11/2005 | 171.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01.10 A 01.11.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003571, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002558 | 04/11/2005 | 4524.80 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007173, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/11/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO.MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002794 | 07/11/2005 | 2791.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007178, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2005 | 140.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL MOTONIVELADORA WBV E MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CACAMBA BASCULHANTE MMZ-9740, AMBOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/11/2005 | 150.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | MESA DE PLATO EMBREAGEM DA PATROL MOTONIVELADORA WBV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2005 | 270.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005182, EM ANEXO, DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULHANTE/CACAMBA MMZ-9740/PB DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/11/2005 | 2450.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PECAS LTDA | DISCO DE EMBREAGEM E PLATO EMBREAGEM DA PATROL MOTONIVELADORA WBV DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2005 | 128.00 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA SLR-125 MOE-5910/PB E CG 125 MNI-0852/PB, PERTENCENTE A SECR. DE EDUCACAO, A SERVICO DA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/11/2005 | 460.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000301, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB E MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/11/2005 | 150.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000856, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET MNG-4714/PB NO TRANSPORTE DE DOENTES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/11/2005 | 13.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS E. DA COSTA-COSTA TECIDOS | TNT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 010523, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/11/2005 | 36.90 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 026335, EM ANEXO, DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE- SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2005 | 244.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | TECIDO PLANO 100% POLIESTER CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000819, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF/MAS/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM- CASA DA FAMILIA, NA MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2005 | 1757.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000227 E 000228, EM ANEXO, DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2005 | 884.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000226, EM ANEXO, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002570 | 09/11/2005 | 4040.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001210,001211 E 001214, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002571 | 09/11/2005 | 2020.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001201,001202 E 001204, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/11/2005 | 1120.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS DE COBERTURA E CONSERTO DE 08(OITO) PNEUS REF. 750-16 DOS VEICULOS: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ANO 2002, PLACA MMZ-9845/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119, AMBOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001620, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002573 | 09/11/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001205, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 9ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002574 | 09/11/2005 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001215, 001216 E 001218, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002575 | 09/11/2005 | 4402.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001206, 001207 E 001209, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -9ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2005 | 193.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DA CAMINHONETA D-20 MNG- 1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003577, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2005 | 20.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A CAMINHONETA PICK-UP CHEVROLET PLACA MNG-1289 DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2005 | 150.00 | 00089297032400 | TEREZINHA DE J. SILVA LUCENA | REF. AO 13º SALARIO/2005 DA SERVIDORA TEREZINHA DE J. SILVA LUCENA, AUXILIAR DE SERVICO, NIVEL 002, MATRICULA 00504-5, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL). MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2005 | 173.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E REPARO DO SISTEMA HIDRAULICO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2005 | 250.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80 (OITENTA)FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNDIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III E SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003574, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2005 | 284.00 | 00046699651404 | IVONETE NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS AOS SABADOS E FERIADOS NA REALIZACAO DE ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003575,EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2005 | 250.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E LABORATORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2005 | 227.00 | 00004487992435 | RAQUEL AIRES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO, PROCESSAMENTO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DOS PROGRAMAS GERENCIADOS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2005 | 204.00 | 00020372809472 | OFICINA PARAISO- JOAO C. DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET, PLACA MNG-4714 DO TRANSPORTE DE DOENTES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 029443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2005 | 18169.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2005 | 175.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG. DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REF. A TAXA DE EXPEDIENTE DAS QUATRO BANDAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0434, EM ANEXO, POR OCASIAO DA APRESENTACAO NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO/2005 NA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,POR OCASIAO DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2005 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DEVIDO AS COMEMORACOES DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2005 | 932.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2005 | 10368.72 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2005 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 16,18,23,24,26 E 29 DE AGOSTO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2005 | 4383.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2005 | 75.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2005 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001858, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2005 | 519.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FISCALIZACAO FEITO PELA FEPAMA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2005 | 870.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | LAJE PREMOLDADA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002377, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/11/2005 | 35.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | TAPETE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 017447, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2005 | 100.00 | 00047832665491 | EDGAR LUCENA DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SEGUNDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2005 | 180.00 | 00061833584449 | LENI XAVIER DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/11/2005 | 200.00 | 00073630772404 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/11/2005 | 228.61 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000134, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002601 | 11/11/2005 | 3023.61 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005618, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002602 | 14/11/2005 | 1467.54 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/11/2005 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002610 | 15/11/2005 | 1287.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005632, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 ,MOE-5910, E HONDA CG 125 MNI-0852/PB DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/11/2005 | 240.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | LAMPADAS FOSFLORESCENTE 200W DESTINADOS A ILUMINACAO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/11/2005 | 2145.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 1000-20, CAMARAS 1000-20 E COLETE ARO 20 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000272, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/11/2005 | 55.00 | 06000627000129 | MONT CAR - PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | IMPULSOR PONTIOL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000224, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONETA D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/11/2005 | 720.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003580, EM ANEXO.MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/11/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/11/2005 | 1132.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004712, EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SERRA BRANCA E MESTRE LINO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/11/2005 | 1025.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA | DIVISORIAS MARMORE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0839, EM ANEXO, DESTINADOS A S ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/11/2005 | 375.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 011880, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/11/2005 | 368.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004343, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002614 | 17/11/2005 | 1802.76 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013150 E 013151, EM ANEXO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA REPARO NA REDE DE COLETA DE ESGOTO DA CITADA UNIDADE DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/11/2005 | 1080.00 | 09270489000196 | METALURGICA MODERNA-EDILSON C. DE OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000222, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/11/2005 | 250.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/11/2005 | 509.90 | 00027608239468 | JOSE ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PORTOES E JANELOES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/11/2005 | 509.90 | 00096597305434 | JOACI FERNANDES DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20.09 A 20.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002626 | 18/11/2005 | 870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005560, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM PLACA MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002627 | 18/11/2005 | 830.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002824, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO GM/CHEVROLET MMT-7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002628 | 18/11/2005 | 820.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005561, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO GM/CHEVROLET MMT-7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002629 | 18/11/2005 | 830.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002825, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET PLACA MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002630 | 18/11/2005 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005562, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLET PLACA MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002631 | 18/11/2005 | 820.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002823, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM PLACA MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/11/2005 | 2063.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000019,000020 E 000021, EM ANEXO, DESTINADAS A CONSERVACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/11/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO CHEVETE CHEVROLET MZE-4707 DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTISSIMA E ALMAS ATE A COMUNIDADE RURAL SACO DE SERRA BRANCA , NO PERIODO DE 11/10 A 11/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003583, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/11/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 20/11/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003584, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/11/2005 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/11/2005 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/11/2005 | 1083.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIG.TELEF.DOS APARELHOS DAS SECR.DE SAUDE(9961-3021);SECR.DE ACAO SOCIAL(9961-0154);GAB.DO PREFEITO(9961-0142); SECR.DE SAUDE-COORD.DO PSF(9961-0141);SECR.DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136);SECR. DE EDUCACAO-COORD.DO ENS.FUND.(9961-0135); SECR.DE EDUCACAO-COORD.DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND.(9961-0126);GAB.DO PREF(9961-0125);SECR. DE FIN.E PLAN.(9961-0114);SECR.DE ADMIN.(9961-0112);SECR.DE REC. HIDRICOS(9961-0109);TUR.E MEIO AMB.(9961-2856);GAB.DO PREF.(9961-2579);SECR.DE AGR.E DES.RURAL( 9967-0017). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/11/2005 | 624.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/11/2005 | 1420.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002621 | 18/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/11/2005 | 366.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/11/2005 | 75.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | 30 BALDES DE 20 LT DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA V EXPOFEIRA DE CAPIRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2005 | 879.00 | 00092934676404 | MAILSON FIRMINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FUNCAO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01.09 A 01.10.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002639 | 21/11/2005 | 4935.80 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000833; 000834;000836; 000837;000838 E 000839, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 9ª E 10ª PARCELAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002641 | 21/11/2005 | 8000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000817, 000818, 000819, 000822, 000823, 000824, 000825, 000826, 000827 E 000828, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 9ª E 10ª PARCELAS / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002642 | 21/11/2005 | 405.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000829,000830,000831 E 000832,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 9ª E 10ª PARCELAS/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/11/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/11/2005 | 1297.50 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0102,EM ANEXO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/11/2005 | 227.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS, AG. ADMINISTRATIVO, MATRICULA 595-9, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002647 | 22/11/2005 | 5840.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000172, 000173 E 000174, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. E FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2005 | 78.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003595, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2005 | 311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO CADASTRO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003596, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2005 | 53.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS RELATIVAS A DIVULGACAO DE ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2005 | 187.50 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES E REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2005 | 108.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2005 | 405.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE: A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6677/PB E AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA MMU-9610/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2005 | 300.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTRO PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, METAS E REALIZACOES A SEREM APLICADAS PELAS RESPECTIVAS EQUIPES DE SAUDE, NO AMBITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CITADA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2005 | 290.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003603, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/11/2005 | 327.71 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES E REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003592, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/11/2005 | 50.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | REPARO CIL. MESTRE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000729, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/11/2005 | 207.16 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE VALVULA DE AR, DOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO:CAMINHAO PIPA CHEVROLETT MMT-7897/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK -6677/PB E AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MMU-9610/PB, DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003587, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/11/2005 | 364.75 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2005 | 350.00 | 00003830050860 | HUMBERTO DELFINO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) FRETES NO VEICULO F-4000, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003589, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2005 | 168.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003602, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/11/2005 | 145.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA, NA RECUPERACAO DE CADEIRAS, BUREAUS, ESTANTES E PORTÕES DE FERRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RODOLPIANO DA NOBREGA E LUCIA DE FATIMA MORAIS LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003590, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/11/2005 | 86.00 | 00000684029707 | ARNALDO DANIEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA PARTE MECANICA DA MOTOCICLETA HONDA SLR-125, PLACA MOE-5910 DO SERVICO DE FISCALIZACAO ESCOLAR DA SECR. DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003591, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/11/2005 | 231.20 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/11/2005 | 580.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.000 ( DOIS MIL ) SALGADOS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO MESTRE, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003594, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2005 | 0.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/11/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003588, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002667 | 23/11/2005 | 1860.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005661, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL ,MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002669 | 23/11/2005 | 501.16 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/11/2005 | 1880.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICO PRESTADO NA BOMBA E BICO INJETORES DA CAMIONHONETE D-20 CHEVROLLETT MNG-1289, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0242, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002677 | 23/11/2005 | 1432.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005662, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2005 | 170.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | NAPA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003346, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA COBERTURA E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GABINETES DENTARIOS, FORRO PARA BALCOES E MESAS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/11/2005 | 180.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REF. A TNT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000302, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/11/2005 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2005 | 56.00 | 01990168000154 | ELIETE N. PEDROSA-ELITE HOTEL | PAGAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000456, EM ANEXO. REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2005 | 65.00 | 02012862000160 | TAM | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2005 | 113.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 055289, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002678 | 24/11/2005 | 1100.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005667, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002675 | 24/11/2005 | 351.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 036821, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002676 | 24/11/2005 | 703.11 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 036821, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002673 | 24/11/2005 | 1008.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005666, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLET, PLACA MMZ-9740/PB DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002680 | 25/11/2005 | 1767.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005671, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002682 | 25/11/2005 | 1571.70 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005674, EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR 265 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUESSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUESSON DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/11/2005 | 50.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | REF. A IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000090, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2005 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REF. A CONFECCAO DE CARIMBO TRODAT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7496, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002683 | 25/11/2005 | 1477.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005672, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/11/2005 | 33.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | SPRAY OURO ANTIGO RENNER CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000380, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002692 | 26/11/2005 | 2492.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005675, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002693 | 28/11/2005 | 1860.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005678, EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO GM/ CHEVROLET, PLACA MMT-7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2005 | 530.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2005 | 252.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2005 | 247.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002691 | 28/11/2005 | 1000.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000079, 000080, E 000081, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2005 | 453.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/11/2005 | 562.92 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 020756, EM ANEXO DESTINADA A ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002695 | 30/11/2005 | 5174.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000934, 000935 E 000936, EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O ANO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2005 | 285.00 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000097, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2005 | 3274.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | REFORMA GERAL COM PINTURA, SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS, PARTE ELETRICA, ETC; DE 02( DOIS) GABINETE ODONTOLOGICO E REVISAO GERAL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0342, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2005 | 186.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS A SECR. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2005 | 100.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2005 | 303.68 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO PLACA KAK-6477/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002708 | 30/11/2005 | 70000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA(6ª MEDICAO) DO CONTRATO Nº 033/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM; E TOMADA DE PRECO Nº 003/2004. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2005 | 23.50 | 00004221592478 | JAEDSON MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III NA SEDE DO MUNICIPIO- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2005 | 240.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2005 | 180.00 | 00002837198420 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS ITALIANO | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F., MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003609, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2005 | 180.00 | 00005647722407 | GILIARD BEZERRA DE SOUTO | SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DA UNIDADE III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003610, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) PIPAS D'AGUA, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01.09 A 30.11.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003611, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2005 | 90.00 | 00005503390431 | RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS | SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F., MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003612, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2005 | 45.00 | 00004362502416 | JOSELUCIA ALVES DE MEDEIROS | SERVICO PRESTADO NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F., MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003613, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2005 | 149.50 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO EXECUTADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.11 A 14.11.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2005 | 360.00 | 00075981505400 | ULEIDE PATRICIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003615, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2005 | 2770.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2005 | 32066.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2005 | 4592.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2005 | 7315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB)FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2005 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2005 | 1872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2005 | 400.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003617, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002770 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003618,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2005 | 7315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF).FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2005 | 570.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003620, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2005 | 50.00 | 00011234458420 | FRANCISCA DAS C. VASCONCELOS/CONS.MUN.DE SEG.ALIM. | REF. A TAXA DE ADESAO AO I ENCONTRO REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PROMOVIDO PELO CONSEA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DO SERTAO, DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005 NA FETAG EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2005 | 255.00 | 00091789281415 | VALDILENE S. BORGES | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002136639455 | ANA MARIA DE LIRA | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE MANICURE E PEDICURE PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2005 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2005 | 1705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2005 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002698 | 30/11/2005 | 1032.30 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005682, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2005 | 404.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003047 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2005 | 375.00 | 00003452272478 | MARCIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | REF. AO 13º SALARIO/2005 DA SERVIDORA MARCIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA, PROFESSORA QPM PR I , MATRICULA 10797-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2005 | 148.51 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CAMINHONETE MNG-1289/PB,DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2005 | 33753.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2005 | 8765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2005 | 7468.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2005 | 1107.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2005 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2005 | 3819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2005 | 936.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2005 | 2546.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG ).MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2005 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2005 | 1453.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2005 | 1598.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FATURAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2005 | 150.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO G. DOS SANTOS - VIDEO LOVE | REF. AO ALUGUEL DE DATA SHOW PARA REALIZACAO DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2005 | 45.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTANDO MATERIAL E ASSESSORIOS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO , POR OCASIAO DA REALIZACAO DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A VENDA DE 02(DOIS) CARROCOES DE CAPIM QUICE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DA V PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO- V EXPOFEIRA DE CAPIRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE: 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2005 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONF.CONTRATO DE 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2005 | 5225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2005 | 21894.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2005 | 345.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003616, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2005 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2005 | 3928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2005 | 7155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2005 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2005/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003619, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2005 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2005 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 01 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2005 | 240.00 | 00049168320434 | ANTONIO BENTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003624, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2005 | 547.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2005 | 447.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2005 | 220.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | F458/5 ROL.EMB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000272, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2005 | 154.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002795 | 01/12/2005 | 150.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005689, EM ANEXO, DESTINADO AS MOTOCICLETAS HONDA CG 125 MNN-2393 ,MOE-5910, E HONDA CG 125 MNI-0852/PB DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002800 | 01/12/2005 | 664.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013213, 013214 E 013215, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2005 | 115.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 148950, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB, DO TRANSPORTE DE DOENTES DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2005 | 58.00 | 02012862000160 | TAM | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0003093 | 01/12/2005 | 351.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 036821, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0003094 | 01/12/2005 | 703.11 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 036821, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2005 | 130.00 | 00002529989443 | INALDO MEIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, ARMARIOS, BANCOS E ETC, DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II E III DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003625, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/12/2005 | 1330.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000006,000007,000008 E 000009, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2005 | 100.00 | 00002784471470 | VERA LUCIA C. V. DE SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/12/2005 | 506.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2005 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PRONAF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2005 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL- PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/12/2005 | 464.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/12/2005 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2005/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/12/2005 | 400.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE FRETES TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS: MONTE, MARAJO, SOUTO, SACO DO MONTE, BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, ATE AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CASO DE URGENCIA URGENTISSIMA, NO PERIODO DE 04.09 A 05.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003626, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/12/2005 | 350.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ATE O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS JANDUY CARNEIRO, EM CASO DE URGENCIA E QUANDO ENCAMINHADA PELAS EQUIPES DE SAUDE LOCAL, PERIODO DE 10.09 A 05.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003627, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/12/2005 | 200.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000494, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2005 | 1542.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000035, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06.06 A 10.12.2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2005 | 1300.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0095, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002822 | 07/12/2005 | 435.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005706, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/12/2005 | 672.00 | 06162981000150 | FRANLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001352, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO- SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2005 | 150.00 | 00091054141487 | MARIA DE FATIMA BERTO MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARULHOS-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2005 | 745.80 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR DE NºS 000007,000008 E 000009, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA MANUTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2005 | 10408.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2005 | 12006.96 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2005 | 3415.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2005 | 800.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM EIXO CENTRAL E UM ALOJAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/12/2005 | 180.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE BIRRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1025, EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2005 | 1032.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2005 | 375.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003628, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2005 | 617.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1694/2004/MS/FNS/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/12/2005 | 57.20 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS- JACKELINE SILVA CRISPIM | TNT 040 140M2 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000327, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DO PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/12/2005 | 6467.10 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 001147 E 001148, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2005 | 96.30 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO DE COMB. E CONV.LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 226223, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2005 | 3.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 49.521-2 -CHEQUE 850625 NO VALOR DE R$ 327,37; CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002835 | 12/12/2005 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001238, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 10ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002836 | 12/12/2005 | 4402.80 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001235, 001236 E 001237, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -10ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002837 | 12/12/2005 | 2020.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001232,001233 E 001234, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/12/2005 | 100.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2005 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2005 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2005 | 304.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/12/2005 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO Nº 250/2005, MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003682, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/12/2005 | 597.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/12/2005 | 154.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2005 | 473.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/12/2005 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/12/2005 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/12/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002852 | 14/12/2005 | 605.44 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0008845, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002853 | 14/12/2005 | 993.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 0008847, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002854 | 14/12/2005 | 4823.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008848 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002855 | 14/12/2005 | 2669.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008851 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DA FAMILIA-PSF E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002856 | 14/12/2005 | 75.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008866, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/12/2005 | 5600.00 | 00025211498453 | MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO PAULA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA MINISTRANTE DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº021/2005, E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003629, EM ANEXO. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/12/2005 | 85.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS- COM. DE PLAS. LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000018, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002860 | 15/12/2005 | 228.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008874, EM ANEXO, DESTINADOS AO LABORATORIO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002861 | 15/12/2005 | 3387.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008895, EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/12/2005 | 270.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003630, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/12/2005 | 270.00 | 00002784471470 | VERA LUCIA C. V. DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE: 15.11 A 15.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003631, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/12/2005 | 200.00 | 00003583302460 | PABLO PICASSO O. SIMPLICIO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/12/2005 | 200.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000844, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/12/2005 | 600.00 | 09139551000539 | SEBRAE | REF. A CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 008154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002867 | 16/12/2005 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000851, 000852, 000855, 000856 E 000857, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 11ª PARCELAS / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002868 | 16/12/2005 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000845; 000846 E 000847, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 11ª PARCELA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002869 | 16/12/2005 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000848 E 000849,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 11ª PARCELA/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/12/2005 | 501.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000567, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/12/2005 | 1557.25 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000858, 000859, 000860 E 000861, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III E SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/12/2005 | 2442.75 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000850, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III E SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/12/2005 | 1415.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. A IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000831, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/12/2005 | 109.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO DE COMB. E CONV.LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 015122, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/12/2005 | 984.80 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM.E REPRES. DE PROD.ODONT.MED.HOSP | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003374, EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I DO PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2005 | 300.00 | 00084121157400 | FERNANDO A. DE M. DE ARAUJO | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DO SERVIDOR FERNANDO A. DE M. DE ARAUJO, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%), MATRICULA 12.928-3, POR MOTIVO DO REFERIDO SERVIDOR NAO TER SIDO BENEFICIADO POR ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002878 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2005 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 14,19,21,22,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2005, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2005 | 3961.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2005 | 526.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO ACUDE GATOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002875 | 20/12/2005 | 4330.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 0009007 01/01 E 02/01 , EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2005 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003632, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2005 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003633, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002882 | 20/12/2005 | 760.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 0008994, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2005 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, PERIODO DE 20.11 A 20.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003634, EM ANEO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002876 | 20/12/2005 | 2230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 005577, 005578 E 005579, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MNZ-9053/PB, CAMIONETA MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002877 | 20/12/2005 | 2770.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE NºS 002839, 002840 E 002841, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MNZ-9053/PB, CAMIONETA MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2005 | 4567.50 | 29979036016578 | INSS | REF. A GPS(INSS) PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL)- 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/12/2005 | 367.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005232, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119/PB E CAMINHONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2005 | 724.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAS EM GERAL TAIS COMO: BOLOS, BOLACHAS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/12/2005 | 415.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003649, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/12/2005 | 180.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003650, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2005 | 430.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003644, EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2005 | 246.50 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS , FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ENCADERNACOES DA SECR. DE SAUDE , SECR. DE EDUCACAO E SECR.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003645, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002897 | 21/12/2005 | 198.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0009053 , EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2005 | 325.95 | 02921821000196 | LIFESA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000405, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/12/2005 | 230.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | REF. A 01(UM) APRESENTACAO ARTISTICA NAS CONFRATERNIZACOES NATALICIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/12/2005 | 75.00 | 00013234587434 | JAMIL MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003652, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO COM AS UNIDADES BSICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003653, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/12/2005 | 385.00 | 00083797068468 | PAULO BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO ATE AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DO PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003654, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003661, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/12/2005 | 80.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO)FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, PEDRA E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III E SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003651, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2005 | 145.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E COLOCACAO DE VALVULAS DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE TAIS COMO: AMBULANCIA MOD-7997, AMBULANCIA MMU-9610 E AMBULANCIA MNG-4714, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003655, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2005 | 80.00 | 00004793279473 | JOSE GUTEMBERGUE R. GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003657, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2005 | 500.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS FREIOS, MOTOR DE ARRANQUE E NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MMU-9610 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003658, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2005 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2005 | 338.20 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000011,000012 E 000014, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002677266431 | ATENOR BORGES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE FRETES CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DA SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003637, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/12/2005 | 130.00 | 00000875228453 | GILBERTO LEITE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE FRETES CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECR. E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003638, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2005 | 206.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES NOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO:CAMINHAO PIPA CHEVROLETT MMT-7897/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB, AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK -6677/PB E AMBULANCIA PEUGEOUT MOD-9779/PB,TODOS DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003639, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/12/2005 | 115.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALICIAS DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003640, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2005 | 300.00 | 00087361086420 | HILTON DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003642, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2005 | 72.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CASA DE SAUDE N.S. DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS JANDUY CARNEIRO, EM CASO DE URGENCIA, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003643, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2005 | 115.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE LINHA TELEFONICA QUE ATENDE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO REVISAO E MANUTENCAO DO RAMAL DAQUELA CITADA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003647, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2005 | 80.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA GERAL DO TETO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003648, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2005 | 360.00 | 00089296370434 | LUIZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA LUIZA SATYRO M. DE MEDEIROS, COORDENADORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, MATRICULA 10796-4, LOTADA NA SECR. DE SAUDE(VIG. EPIDEMIOLOGICA),POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2005 | 966.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000436, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2005 | 627.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000437, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2005 | 30.00 | 00006329003424 | DAMIANA DE LIMA PIO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2005 | 300.00 | 07369201000100 | CONSORTUR DO SERTAO PARAIBANO | REF. A QUOTA MENSAL DE CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTAO PARAIBANO, CONFORME O ART. 45 DO ESTATUTO.MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2005 | 520.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003656, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002901 | 21/12/2005 | 1950.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003659 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2005 | 600.00 | 00095375880415 | MARINALVA DA NOBREGA PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM),A SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA V EXPOFEIRA DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS , NO PERIODO DE 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/12/2005 | 720.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 04.01.2005 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2005 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2005 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2005 | 535.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2005 | 45.00 | 00075973693449 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS C. DE SALES, AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.773-5, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2005 | 140.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2005,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2005 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/12/2005 | 260.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 03.01.2005, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2005 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2005 | 200.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO( REBOBINAMENTO E REVISAO) DAS BOMBAS MONOFASICAS, DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS: BARAUNAS E PERNAMBUCA, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000617, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DE 04 PLOTAGENS DA BARRAGEM DE RIACHO DOS GATOS MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2005 | 9.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2005 | 240.00 | 00095375880415 | MARINALVA DA NOBREGA PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE( CARRO DE SOM),A SECR. DE ACAO SOCIAL, NA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE 20 A 31/12/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2005 | 455.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12.935-6, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2005 | 100.00 | 00030089182472 | RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR RAFAEL CRISPIM DE ALMEIDA, COORD. DE IDENTIFICACAO, MATRICULA 000453-7, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/12/2005 | 50.00 | 00006292601412 | MARIA DOS MILAGRES A. RIBEIRO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2005 | 720.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA TAXA DE ADESAO AO SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DE REDE GTHERNET, DESTINADO A SECR. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003665, EM ANEXO.MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2005 | 120.00 | 00075981556404 | MARINEIDE ALVES SOARES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003666, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2005 | 47.00 | 00092934110400 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , POR OCASIAO DE PALESTRA PROFERIDA POR PROFISSIONAIS DA SAUDE A POPULACAO LOCAL, ORIENTANDO NOS CUIDADOS COM DOENCAS RELACIONADAS A HIPERTENSAO E DIABETES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003669, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2005 | 180.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DE DIVERSOS TRABALHOS E RELATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003667, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2005 | 340.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA-OLIVAN DE F. F. FILHO | REF. A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/12/2005 | 3850.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVICO PRESTADO NA REFORMA COM PINTURA, REVISAO GERAL, SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA E PARTE HIDRAULICA EM DOIS GABINETE ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002951 | 23/12/2005 | 2500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 900 X 20 LD35, CAMARAS 900X 20 E COLETE ARO 20 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000296, EM ANEXO, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA GM/CHEVROLETT/MMT 7897/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/12/2005 | 135.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005234, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RESTAURACAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003089 | 23/12/2005 | 1650.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005786, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/ DOBLO PLACA JZW-1456/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/12/2005 | 300.00 | 00026571077884 | PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO PERLANIO ARAUJO DE MEDEIROS , MATRICULA 10830-8, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/12/2005 | 77.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | REF. A MUDAS DE FICUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000085, EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ARBORIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/12/2005 | 442.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 005120, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RESTAURACAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/12/2005 | 923.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 004411, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RESTAURACAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/12/2005 | 400.00 | 04781471000135 | CLEIDE A. L. ELIAS- KI MALHA | 15,690 KG DE MALHA PENTEADO CORES 100% ALGODAO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000842, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE SERIGRAFIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/12/2005 | 150.00 | 00006409998406 | MARIA DA CONCEICAO G. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/12/2005 | 240.00 | 00006827031411 | VAILTON LUIZ DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DOS TETOS , E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA E NA UNIDADE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE 22.11 A 22.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003670, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/12/2005 | 400.00 | 07286887000175 | EDIMICIO E. DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DOS TETOS , E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA E NA UNIDADE I DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO PERIODO DE 22.11 A 22.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003671, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/12/2005 | 390.00 | 00072622741472 | FRANCISCO DELFINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DA AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB , POR ENCONTRAR-SE O TITULAR NO GOZO DE FERIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003672, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/12/2005 | 400.00 | 00074724240482 | EDUARDO NIXON GOMES DE SALES | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR , POR ENCONTRAR-SE O MESMO DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE: 20.11 A 20.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003673, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/12/2005 | 300.00 | 00067536395434 | LUCIA DE CASTRO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23.11 A 23.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003674, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/12/2005 | 450.00 | 00087361310400 | ULEIDE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM 18(DEZOITO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE : 20.11 A 20.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003675, EM ANEXO. FMS/ CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/12/2005 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS 205/70R15 G32 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002323, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002965 | 26/12/2005 | 9212.98 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000175, 000176, 000177 E 000178, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. E FARMACIA BASICA, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002966 | 27/12/2005 | 438.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0009187 , EM ANEXO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002967 | 27/12/2005 | 239.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0009186, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DA FAMILIA-PSF , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002968 | 27/12/2005 | 3574.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0009222, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DA FAMILIA-PSF E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2005 | 35.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA AS COMUNIDADES DE BARAUNAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2005 | 55.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2ª VIA DAS CHAVES, DESTINADAS AS PORTAS DAS SALAS DOS DIVERSOS SETORES DE TRABALHO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2005 | 30.00 | 00061833584449 | LENI XAVIER DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO (BATAS E JANECOS) PARA OS SERVIDORES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2005 | 1424.16 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS NºS 557349 E 557350, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- REFORCO ALIMENTAR NA MANUTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2005 | 1100.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS- MEDEIROS REPRESENTACOES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000811 E 000812, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE SERIGRAFIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2005 | 290.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000255, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA-DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVA E DE LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2005 | 209.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR DE Nº 000034, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2005 | 713.10 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 557351, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- REFORCO ALIMENTAR NA MANUTENCAO DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2005 | 1387.92 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000875 E 000877, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- REFORCO ALIMENTAR NA MANUTENCAO DO SOPAO E PAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2005 | 109.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003353 EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2005 | 704.98 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000874, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- REFORCO ALIMENTAR NA MANUTENCAO DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2005 | 200.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000873, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE MANICURE E PEDICURE, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003087 | 27/12/2005 | 1625.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005796, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLETT MNG-4714/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Const., reconstrução e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002982 | 27/12/2005 | 172021.36 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 000151,000152 E 000153, EM ANEXO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2005 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 03/01/2005 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003678, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2005 | 10.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003090 | 28/12/2005 | 1401.13 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005799, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2005 | 150.00 | 00051836505434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA QUINHO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2005 | 300.00 | 00020588552801 | MARIA VANUZIA FIGUEREDO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,NA TENTATIVA DE UMA COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO DAQUELE CENTRO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E COPIA AUTENTICADA DE BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2005 | 70.00 | 00006551354483 | FABIO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2005 | 965.25 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000832, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- CURSO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002991 | 28/12/2005 | 683.50 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 007323, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA-DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2005 | 115.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 018190 EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2005 | 4240.20 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | RECUPERACAO E CONSERTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000010, EM ANEXO. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO P.S.F. E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002992 | 28/12/2005 | 412.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0009228, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III DA FAMILIA-PSF E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2005 | 1800.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PNEUS 235/75R15 FSR , CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001765, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2005 | 12360.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | DESTINADOS A UNIDADE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2005 | 1368.60 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS ENCONTROS, CAMPANHAS E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003680, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2005 | 144.60 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | 01 TRANSFORMADOR 1500 W CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000344, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/12/2005 | 2770.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/12/2005 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE NOVEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2005 | 118.00 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA PROFESSORA ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL-ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA),MATRICULA 10890-1, LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92,MES DE DEZEMBRO DE 2005.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2005 | 158.77 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001430, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA-DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/12/2005 | 100.00 | 00001111228485 | JOANA TORRES DIAS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003091 | 29/12/2005 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005804, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2005 | 32800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/12/2005 | 3800.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (CONV/ COL/ TRAB/ SINTEEMP/ EMEFFSG ).MES DE NOVEMBRO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2005 | 5184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE NOVEMBRO DE 2005. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2005 | 28241.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%)MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2005 | 3.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2005 | 1596.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2005 | 2.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2005 | 192.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REFERENTE A VENDA DE JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2005 | 3928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2005 | 2200.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000117, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA BOLSA FAMILIA DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2005 | 50.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES FESTIVAS ALUSIVAS A FORMATURA DA TURMA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, OCORRIDO NO DIA 12.12.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003681, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2005 | 30.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA , COORDENADOR DE ESPORTES, MATRICULA 0008111-5, LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO,INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2005 | 11170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE NOVEMBRO DE 2005.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2005 | 60.00 | 00002271721407 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2005 | 300.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2005 | 300.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2005 | 300.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2005 | 300.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2005 | 300.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA 02 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2005 | 215.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | HORAS EXTRAS AO SERVIDOR TARCIANO MARCUS FORMIGA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2005 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2005 | 4050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA)MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003078 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2005, MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003692,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMINHADAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, PROVENIENTE DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADASTRADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003693, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2005.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2005 | 900.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003694, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00004154218450 | LUCIA DE FATIMA SILVA | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SILVA, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF) MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2005 | 280.00 | 00003830050860 | HUMBERTO DELFINO DANTAS | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MEDICO- ODONTOLOGICO, PROCEDENTES DE JOAO PESSOA-PB PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003695, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2005 | 300.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000633,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2005 | 165.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS ENCONTROS, CAMPANHAS E PALESTRAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003683, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2005 | 303.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO ATE AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DO PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003685, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE( CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003686, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2005 | 337.50 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS DA PARTE EXTERNA E LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003688, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2005 | 350.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E III E A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003689, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2005 | 5800.00 | 00003567137417 | VERUSKA M.M. DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA VERUSKA M.M. DA SILVA LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003092 | 31/12/2005 | 1329.90 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005811, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA PEGEOUT PLACA MOD-9779/PB DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2005. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024