de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 800.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR/ JUAREZ SARAIVA MAIA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 1700.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 50.00 | 35421312000153 | POSTO FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. AMBULANCIA SAVEIRO. CONFORME CUPOM FISCAL N.025810................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 50.00 | 00012345678909 | ANA MARIA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 220.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PECA DE REPOSICAO TIPO: PARA-BRISA DEGRADE-PARATI, DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA PLACA MOQ 2053. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001639........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2005 | 11.00 | 34028316366868 | ECT-EMPRES. BRASI. DE CORRE.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DA LEI ORCAMENTARIA 2005 E REVISAO DA LOA. DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2005 | 400.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BOLSA COMO ORIENTADORA DOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A 02 BOLSAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ANA FABRICIA ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM REF. A 02 BOLSAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 210.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHEQUE COM CARBONO DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001290....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2005 | 10.50 | 34028316366868 | ECT-EMPRES. BRASI. DE CORRE.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO/PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEREF. A INCENTIVO DE TRABALHO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO INCENTIVO DE ATIVIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO INCENTIVO DE ATIVIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO INCENTIVO DE ATIVIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2005 | 6.00 | 34028316366868 | ECT-EMPRES. BRASI. DE CORRE.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2005 | 5308.70 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000280 E 000281............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2005 | 1200.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CUBO DE RODA DEST. AO VEICULO S10 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005597.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2005 | 5936.52 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000279 E 000282......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2005 | 600.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000281............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000281..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 266.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MATERIAL HIDRAULICO, JOELHO, LUVA, FITA ISOLANTE, FERRO, OLEO LUBRIFICANTE, CAMARA DE AR DE CARRINHO DE MAO E OUTROS, DEST. A SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002333........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 749.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: AMORTECEDORES, COXINS DEST. A VEICULO DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO E ROLAMENTOS REGULADOR DE VOLTAGEM, FILTRO DE OLEO, TERMINAL DE BATERIAS E OUTROS DEST. AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000217 E 219...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 140.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DEST. A REFORMA E MANUTENCAO DE LINHA DAGUA, CALCAMENTO, E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000184.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 1350.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO LINHA, CAIBROS E RIPAS DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000159...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 1100.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTODEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002333............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 1082.58 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 153.99 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 306.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000406.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 9862.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 5448.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 506.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: FORMULARIO CONTINUO, PAPEL OFICIO, PASTA CLASSIFICADOR E ENVELOPE MADEIRA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001127............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 1772.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1006 E 1035, PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 420.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1007 PERTECNENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 204.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1009 E 446-1012............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 2076.47 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PECAS TIPO: ENGRENAGEM DE 1¦ E 2¦ MARCHA, ANEIS CINCRONIZADORES 1§ E 2¦ MARCHA.E JUNTAS DE CAIXA DE MARCHA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002154................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 212.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: RETENTOR, BASE CAIXA DE MARCHA, RETENTOR VOLANTE E OUTROS, DEST. A VEICULO SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000222..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 1882.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001981................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 330.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO DE PASTILHA FREIO, KIT EMBREAGEM, DEST. A VEICULO IPANEMA DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000221.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 198.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET D-70, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000218......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 1436.26 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001248.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 768.07 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00099..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 291.50 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARIMBOS, XEROX E ENCADERNACOES DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 152.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA PERTECENTE AO CARRO PIPA CHEVROLET D70 LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000444................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 300.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000431.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 120.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 156.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1082 PERTECNENTE A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 259.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: JOGO DE PASTILHA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO, MOLA MESTRA, CHAVE DE LUZ E OUTROS DEST. A VEICULO S10 CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000220................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 416.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO EMBORRACHADO, FOLHA DE ISOPOR, COLA ESCOLAR, CORDAO DOURADO E OUTROS, DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL 000675............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 164.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PROVENIENTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000260....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2005 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CAICO/RN. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PUBLICO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANY SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2005 | 320.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 08 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JSOE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA HQQ 6856.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2005 | 365.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2005 | 120.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053. REF. A DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2005 | 260.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE PIPEIRO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2005 | 260.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DO AGENTES DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2005 | 40.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANATI. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2005 | 40.00 | 00001426489498 | JONES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2005 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2005 | 40.00 | 00097083887420 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2005 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CHEVROLET D70 PLACA BWS 1888, DEST. AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2005 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2005 | 50.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ PASSANDO PELA FAZENDA PANATI COM DESTINO A SAO JOSE, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO GM/VERANEIO, PLACA JMY 9689................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2005 | 120.00 | 00057382298434 | FRANCISCO RIBEIRO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REMANUFATURADOS DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DEST. A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2005 | 100.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS EM EXAMES REALIZADOS NESTE LABORATORIO, TIPO T3, T4 E TSH REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2005 | 230.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2005 | 30.00 | 00003632424497 | MANOEL CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2005 | 100.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2005 | 150.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2005 | 50.00 | 00012345678909 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2005 | 150.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2005 | 150.00 | 00004533555446 | MARIA APARECIDA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2005 | 150.00 | 00004951892430 | DAMIANA ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2005 | 30.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 1550.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA ATENDER AS FORMALIDADES DE ENCERRAMENTO E INICIO DA GESTAO 2005-2005, PRESTADOS NO PERIODO DE 03 A 12 DE JANEIRO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001037........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 320.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 08 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JSOE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA HQQ 6856............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 260.00 | 00005205584483 | JOSE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA, BEM COMO NA ELABORACAO E DIGITACAO DE TEXTOS, SERVICOS PRESTADOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA.COMARCA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 210.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 280.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 07 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS CONDUZINDO O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509. REF. AO MES DE.DEZEMBRO 2004.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 260.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 87.00 | 00033340862400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DE REUNIAO DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2005 | 800.00 | 00075253267468 | ANDRE LUIZ LUNA BRONZEADO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2005 | 40.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. MANOEL SARAIVA NETO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2005 | 80.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI. ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2005 | 140.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DO PETI. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2005 | 260.00 | 00046023666434 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2005 | 260.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2005 | 260.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE A.S.G. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2005 | 120.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA CRECHA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2005 | 210.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2005 | 210.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2005 | 210.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2005 | 210.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2005 | 210.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2005 | 210.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2005 | 140.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2005 | 170.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2005 | 96.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2005 | 600.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A DEZEMBRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2005 | 315.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VULCANISMO DESTINADO A OFICINA DA SEC DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005778 E 005779.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2005 | 120.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2005 | 420.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESGOTO GERAL E CALCAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2005 | 80.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGEM A CIDADE DEBREJO DO CRUZ PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2005 | 100.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE MARIA HELENA S. NOGUEIRA DENTRO DO PROG. MELHORIA HABITACIONAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2005 | 200.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 DIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO EURICO DE OLIVEIRO 114 NO PROG. MELHORIA HABITACIONAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2005 | 34.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2005 | 25.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MNL 7643, SENDO: DUAS VIAGENS AO SITIO PANATI E 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2005 | 155.79 | 04740402000183 | A M CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2005 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2005 | 884.78 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 13 VIAGENS TURNO MANHA, COM INTENERARIOS AO SITIOS GRAUNAS, UTINGA, ESPERAS, E CAICARA VEICULO C10, PLACA MNL 3086. REF.A.DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2005 | 392.50 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO PARAFUSO DE COROA, PNEU, MANICOTE, RAIOS, CAMARAS, CABO FREIO, OLEO E OUTROS, DEST. AOS VEICULOS MOTOS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00044 E 00045.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2005 | 100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RATIFICACAO DE PUBLICACAO DA LEI ORCAMENTARIA EXERCICIO 2005 REVISAO PPA, CMD E MBA PARA EXERCICIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 071889.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2005 | 651.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO DA SEC DE OBRAS, TIPO FACAO, PICARETA, MACHADO, E OUTROS E MATERIAL DA OFICINA DE OBRAS TIPO CHAVE BIELA 12, LUVA LATEX, CORDA SISAL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001296 E 001297.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2005 | 342.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARRINHOS DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001296............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2005 | 544.19 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MATERIAL ELETRICO TIPO: ELETRODO, CABO FLEX, EXTENSAO, E OUTROS DEST. A OFICINA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0002356.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2005 | 440.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARROCAS P(LEVE) COMP. DEST. A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 002356.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2005 | 800.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO S10 PECAS TIPO: KIT DE EMBREAGEM, PIVOS, JOGO DE PASTILHA DE FREIOS CONFORME NOTA FISCAL 226...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2005 | 120.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB SENDO 03 DIAS CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2005 | 357.02 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A BOMBA DAGUA DO VEICULO D70 TIPO MANGUEIRA FLEX PVC E ALICATE ANEIS EXT.PT.CURVA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 0002356.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2005 | 682.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DEST. A VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO RETENTOR PRIMARIO, DISCO EMBREAGEM, BUCHA DO VOLANTE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001882.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2005 | 255.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE LENTES COM ARMACAO, DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000387...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2005 | 120.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA DAS GRACAS GOMES E CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2005 | 70.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2005 | 150.00 | 00006745102404 | ROBERTO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2005 | 150.00 | 00003630065406 | DAMIANA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2005 | 1510.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA 330/38TR+4R5-09-1,5CV. DEST. AO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL AO VEICULO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0002356............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2005 | 140.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS 100% ALGODAO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000480........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2005 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS, TIPO GASE E ROLO, DIPIDOR GOTAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003601................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2005 | 218.00 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA E SACOS DE LIXO DEST AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000011...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2005 | 192.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE OBRAS TIPO VASSORAO, LAMPADAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002057.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2005 | 5.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2005 | 2110.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000130486 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2005 | 624.80 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ALIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PETI. TIPO: VERNIZ, INTERUPTOR, MASSA PLASTICA, FIO SOLIDO, FECHADURAS,TINTAS BONALUX BRILHO GALAO E LITRO, STARTES E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000834 E 000835..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2005 | 350.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: VERNIZ INCOLOR LITRO, INTERUPTOR, MASSA PLASTICA, FIO SOLIDO(12), FECHADURA DE BANHEIRO,TINTAS BONALUX BRILHO GALAO E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000834 E 000835.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2005 | 109.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR. CORNELIO AURELIANO NETO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2005 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PRETO E COLORIDO DEST, A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00084......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2005 | 906.60 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAIBROS RIPAS, LINHAS E PORTAS DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROG, DE MELHORIA HABITACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 000054.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2005 | 640.25 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, ACAL VIRGEM, LINHA, CAIBRO, TELHAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N§00160 E 00161............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2005 | 412.34 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2005 | 58.65 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2005 | 435.00 | 00000808305441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2005 | 80.00 | 00012345678909 | WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2005 | 700.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA, ENGRENAGENS 3¦ E 4¦ MARCHA E OUTROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003029................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2005 | 862.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2005 | 0.08 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2005 | 2200.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF. A 1¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2005 | 2200.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, REF. A 2¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2005 | 5961.90 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. TIPO DIZOLIN, ERITROMISSIM, NISTATINA CREME, VITA-K AMPOLA, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, SITOSAN CREME, E OUTROS E MATERIAL LABORATORIAL TIPO LUVA CIRURGICA, SERINGAS, E OUTROS. NF. 003605 A 003610.................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2005 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DEST. AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 000415............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2005 | 60.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000125.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2005 | 2200.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DEST. AO VEICULO S10 DA SEC, DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000412................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2005 | 834.99 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2005 | 11562.69 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2005 | 377.92 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, TIPO: MANGUEIRA DE FREIO, PASTINHA DE FREIO, OLEO DE MOTOR, BUCHA AMORTECEDOR E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002580......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2005 | 2979.36 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2005 | 354.09 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2005 | 4830.48 | 99999999999999 | MARIA VERAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2005 | 525.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2005 | 5455.50 | 99999999999999 | FRANCISCO RAILTON DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2005 | 798.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIS UM TERCO DE FERIAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2005 | 544.64 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIS UM TERCO DE FERIAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2005 | 96.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: VASSOURAO, BOTINAS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001301.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2005 | 240.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2005 | 3181.15 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2005 | 880.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM WINDOWS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA. LOTADA NAS FINANCAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2005 | 28.18 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2005 | 537.61 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2005 | 798.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. MAIS UM TERCO DE FERIAS. REF. AO MES JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2005 | 1700.00 | 00091334969434 | APRONIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2005 | 6450.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2005 | 500.00 | 00014194287487 | DR. MARCOS HONORATO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2005 | 342.30 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, TIPO PAPEL OFICIO, FOLHA CREPOM, CARTOLINAS E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000511........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2005 | 384.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. A SEC. DE EDUCACAO PARA ABERTURA DAS AULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. AO CENTRO DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2005 | 100.00 | 00003631719400 | JOSE AGNALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2005 | 100.00 | 00003452496406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2005 | 224.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA DESTINADO A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO RATIFICACAO DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. A ABERTURA DO PROG. DO PETI CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2005 | 403.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2005 | 57.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. A ABERTURA DA CRECHE SAO JOSE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DEST. A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 005475...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2005 | 70.00 | 06073917000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000629................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2005 | 2335.00 | 10865319000133 | OTICA DIAMANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FILMADORA JVC E UMA MAQUINA FOTOGRAFICA SANSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REGISTRAR EVENTOS CULTURAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000484............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2005 | 210.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2005 | 140.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2005 | 200.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2005 | 210.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2005 | 210.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2005 | 180.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2005 | 4999.95 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: LAPIS, BORRACHA, CARTOLINA, COLA BRANCA, APONTADOR, E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000125............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2005 | 381.90 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A ELABORACAO DE TRABALHOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2005 | 263.17 | 99999999999999 | MAIRA DE FATIMA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2005 | 6490.33 | 99999999999999 | MAIRA DE FATIMA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2005 | 2010.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001987............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2005 | 120.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2005 | 80.00 | 00000893355461 | CARLA SIMONE DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2005 | 429.15 | 04740402000183 | A M CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000051, 000052 E 000053.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2005 | 1010.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001987............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2005 | 100.00 | 00001234567890 | DR. JEAN JERONIMO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA E RAIO X REALIZADO NO PACIENTE JOSE GERALDO SARAIVA GOMES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2005 | 1202.75 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO APAGADOR, BOLA DE ISOPOR, CARTOLINAS, COLAS, FITA ADESIVA, PAPEL CREPOM E OUTROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 0002557..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2005 | 989.50 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, MARGARINA E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00018 E00019................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2005 | 59.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEIS, E FITA ISOLANTE DEST. A SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 21152....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2005 | 120.00 | 00012345678909 | WILSON MANUTENCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO LAVA JATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2005 | 304.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2005 | 480.00 | 12975991000107 | MARCIO CANDIDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004527................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 04, 19, 26 E 28 DE JANEIRO PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR BALANCATE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, E INFORMACAO DA GFIP DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2005 | 304.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2005 | 402.80 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2005 | 266.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2005 | 5965.80 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000283 E 000284.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2005 | 1061.50 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOS, TIPO: PNEUS, PEDAL DE PARTIDA, RETENTOR DE PINHAO, FITA DE FREIOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000046 E 000049.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2005 | 503.00 | 00023711540406 | SEVERINO DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2005 | 2200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES AR CONDICIONADOS 7500 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01612.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2005 | 1299.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO E UMA APARELHO DVD. DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01613....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2005 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28, 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE SEGURANCA PUBLICA, INFRA-ESTRUTURA E EDUCACAO...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2005 | 2200.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO REF. A 3¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2005 | 643.95 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO DYCAL, FORMULA AVANCADA, CAVITINE COM 15ML, PELICULA RADIOGRAFIA INFANTIL, FLUOR TOPEX, FIOTEK P60, BROCAS, TOUCA E OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL 199380.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2005 | 343.88 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JANEIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2005 | 100.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PECA TIPO JUNTA HOMOC DEST. AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001898..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2005 | 22000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL CONFORME DISPOSTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DATADO EM 03/02/2005 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO 004/2005. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 001040............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2005 | 100.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA REFEICOES. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000932........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2005 | 107.50 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO ROLDANA ISOLANTE E FIO SOLIDO CONFORME NOTA FISCAL 000721..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2005 | 588.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO DA POLICIA MILITAR QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, TIPO KIT SUSPENSAO, PIVO SUSPENSAO, COLCHIM, BARRA DE DIRECAO E ROLAMENTOS TS CONFORME NOTA FISCAL 000417......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 80.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SOLDA, E MAO DE OBRA NO VEICULO DA VITAURA DA POLICIA MILITAR QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000126........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 11599.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 153.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRI. IMPOR.EXPO. PROD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI, TIPO JOGOS, BRINQUEDOS SORTIDOS, CARROS, BOLSINHA COM CEREJAS, LANCHEIRO, MINI BONECA, PATOS E CORDA DE PULAR CONFORME NOTA FISCAL 073395............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2005 | 524.70 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000407........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2005 | 1029.15 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2005 | 146.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 90.21 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DEST. AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE TIPO JOGOS, DOMINO, PEGA VARETAS E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL 000365.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 6724.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2005 | 1500.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002001......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2005 | 5420.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS 000285 E 000288....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 529.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, TIPO AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO, KIT DE SUSPENSAO TRASEIRO E DIANTEIRO, BUCHA, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000416.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 1002.67 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000101.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 454.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000388........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 684.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2005 | 4682.55 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000286 E 000287...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2005 | 2150.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR TIPO CADERNETA ESCOLAR, REGISTRO DAS ATIVIDADES, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DE 1¦ A 8¦ SERIE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000931.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANY SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2005 | 472.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: TERMINAL DE DIRECAO, ROLAMENTO DE RODA, INDUZIDO, TAROBOS DE RODA E OUTROS, DEST.AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000227.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2005 | 3224.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, ARROZ, CAFE, CALDO DE GALINHA, FEIJAO, FUBA, NESTON, OLEO DE SOJA, SOPA DE LEGUMES, CURAL DE MILHO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003981 E 003979................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2005 | 1200.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAES, BOLACHAS, TARECOS, BISCOITOS. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00230............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2005 | 2740.80 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TIPO: ENVELOPES, ESTILETES, DISQUETES, CARTUCHOS P/EMPRESSORAS, FITA DUREX E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000150............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2005 | 5335.00 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO: PALIS, CARTOLINAS, PAPEL LAMINADOS, CAMURCA, CREPON, FOLHA DE ISOPOR, COLA BRANCA, EMBORRACHADO, PAPEL MADEIRA E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000162..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2005 | 3367.85 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO: CARTOLINAS, PINCEL ATOMICO, GRAMPEADOR, ALCOOL ETILICO, ESTENCIL A ALCOOL, GIZAO DE CERA, FITA CREPE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000149.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2005 | 1100.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002092.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2005 | 195.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 13 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2005 | 240.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO SANTANA PLACA HKK 6856......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2005 | 200.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA POARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOICO VEICULO CHEVROLET MMT 0053................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2005 | 395.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO 41 CENTRO DEST. A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FINS DE ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCACAO SITUADO A RUA DO MERCADO REF. A JANEIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2005 | 646.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2005 | 132.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2005 | 90.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2005 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2005 | 840.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR, JUNTA DE SUPORTE DE CABECOTE, VELAS,CABO DE VELAS E OUTROS DEST. AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIP CONFORME NOTA FISCAL 002165......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2005 | 900.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE RECALXUTAGEM DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET D70 LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00073.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2005 | 9536.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS 003648, 003649, 003650, 003651, 003652............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2005 | 740.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002092............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2005 | 300.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2005 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 05 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, VEICULO SANTANA HQQ 6856......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2005 | 40.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIOCIPIO OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2005 | 200.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE QUE RECEBERAM ALTA MEDICA, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2005 | 135.00 | 00005280011401 | TIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO MOTO CG TITAN 125, PLACA MNL 7131 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 VEICULO CHEVROLET D70 PLACA BWS 1888, DEST. A ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2005 | 260.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2005 | 263.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1009 E 446-1012 PERTECENTE A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2005 | 660.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA ESMIRILHAMENTO DE VALVULAS, ROSCA, BONISACAO MECANICA RETIFICADA, CAIXA DE MARCHA SUBSTITUICAO DE VALVULA, ELIMINAR VAZAMENTO DE OLEO E DESCONTAMINACAO DO CARTER DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003040............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2005 | 450.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSPIT. E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE PERTENCENTE A SEC,. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0291............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2005 | 50.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2005 | 150.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2005 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2005 | 150.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2005 | 70.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2005 | 20.00 | 00012345678909 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2005 | 260.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIPEDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2005 | 300.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MILHEIROS DE TELHA DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DENTRO DO PROGRAMA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001519............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2005 | 100.00 | 00064620654434 | BARTOLOMEU ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. GERALDO SARAIVA DE ANDRADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2005 | 1755.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. TIPO: ARROS, CALDO DE GALINHA, CARNE DE CHARQUE, ERVILHA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003980....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2005 | 250.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE REBOCO E TELHADO DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2005 | 140.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2005 | 180.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO NO PREDIO DE RESTAURACAO DO PREDIO DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2005 | 60.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO A CONDUCAO DO SR. FRANCISCO LOPES TEIXEIRA.VEICULO C10................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2005 | 200.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE REBOCO E TELHADO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2005 | 160.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO NO PREDIO DE RESTAURACAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2005 | 1560.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DESTINADOS AOTRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002092............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2005 | 80.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE POLICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS, BORRACHEIRO E OUTROS ,LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2005 | 420.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESGOTO GERAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2005 | 210.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2005 | 210.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2005 | 210.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2005 | 210.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2005 | 60.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL DEST/ AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2005 | 100.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO AOS SERVICOS DE ASG NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2005 | 80.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS, VEICULO C10 PLACA MYV 3484................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2005 | 630.80 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2005 | 33.90 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR MALORY F.A DESTINADO A SORTEIO DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFFORME NOTA FISCAL 020189.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2005 | 200.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO SANTANA PLACA HKK 6856.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2005 | 260.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DE CORREIOS DESTE MUICIPIO REF. A JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2005 | 210.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS COM O NUMERARIO PARA O PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REF. VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/02/2005 DO REEO RELATIVO AO 6§ BIMESTRE 2004 E RGF RELATIVO AO 2§ SEMESTRE DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2005 | 316.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2005 | 274.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2005 | 24.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO: ARROELA LISA, PORCA, DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002450........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2005 | 1550.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003660 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2005 | 450.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: BORRACHA, CANETAS, FITA CREPE, LIVRO ATA, LIVRO DE PONTO, GRAMPOS, DISQUETES E OUTROS, DEST.A SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001141.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2005 | 915.01 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 1255...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2005 | 120.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2005 | 7.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.446 1082. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2005 | 350.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: FORMULARIO CONTINUO, DISQUETES, PASTA CLASSIFICADORA, CANETA BIC CRISTAL, E ENVELOPES MADEIRA, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001139......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA NA CIDADE E BREJO DO CRUZ CONFORME CONVENIO CELEBRADO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET PROVIDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SERVIDOR SEOL - SERIDO ONLINE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SERVIDOR SEOL - SERIDO ONLINE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2005 | 1241.40 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: LINHA, CAIBRO, RIPAS,ACAL,E TELHAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000162................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2005 | 2300.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO. REF. A 4¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000130486 | FAMUP/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2005 | 2104.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DAS TARIFAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2005 | 220.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001648...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2005 | 2421.80 | 01183749000184 | A. DE O. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MEDALHAS DO MERITO DA EDUCACAO BRASILEIRA, ENTREGA DO TROFEU DE MELHOR PREFEITO E PREFEITA DO BRASIL.E CERTIFICADO DE MELHOR ADMINISTRACAO, EVENTO REALIZADO NO SEARA PRAIA HOTEL NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO 2005 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NOTA FISCAL N.072................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2005 | 2811.44 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BASE DE CAIXA DE MARCHA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, BATERIA DE 45 HA, LONA DE FREIO, DISCOS DE FREIO, PINO DE LEQUE, MANGUEIRA DE FREIOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003011 E 003012 DEST. AO VEICULO KOMBI MNY 6584................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2005 | 833.41 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO FILTRO DE AR, BASE DO MOTOR, BASE DE CAIXA DE MARCHA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, , BATERIA DE 45 HA, LONA DE FREIO, PINO DE LEQUE, E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003013, DESTINADO AO VEICULO KOMBI MOF 0250........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2005 | 3177.73 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BRACO DO LEQUE, JOGO DE CALCOS DE CABINE, KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR, DISCOS DE FREIOS E OUTROS DESTINADO AO VEICULO S10 CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003016.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2005 | 240.00 | 00001234567890 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MEDALHA DO MERITO DA EDUCACAO BRASILEIRA E ENTREGA DO TROFEU DE MELHOR PREFEITO E PREFEITA DO BRASIL E CERTIFICADO DE MELHOR ADMINISTRACAO......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2005 | 771.10 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, PINO DA SUSPENSAO, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003014................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2005 | 1099.17 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BUCHA DE EIXO ROLAMENTO TRASEIRO, LONA DE FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO, RETENTOR, MOLA TRASEIRA E OUTROS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL 003015.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2005 | 1250.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 PROTESES DUPLA TOTAL E 02 REMOVIVEL EM ACO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2005 | 10.50 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DEFESA DESTINADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2005 | 18.15 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE TRES VOLUMES, DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2005 | 310.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS, MESA E CADEIRAS, PERTENCENTES A CRECHE SAO JOSE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2005 | 2422.39 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO BENZOTOP, CONTRANGULO DIAM 20, CANETA SILENTE MRS-400PB, MICROMOTOR SP COM SPRAY DIAM 20 E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 129526 E 129527.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA REF. A JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2005 | 45.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2005 | 249.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2005 | 35.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2005 | 550.00 | 04102378000157 | CAEL CARUARU COMERCIAL ELETRO LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO CD PLAYER DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1862.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2005 | 915.55 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS TIPO: AMACIANTE, DETERGENTE, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000079............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2005 | 862.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2005 | 40.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACO DOS INDICADORES 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2005 | 120.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROGRAMACAO INTEGRADA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DIA 25/01/05, OFICINA DE FORMACAO DE FACILIDADE DE EPS DIA 15/02/05 E PACTO DOS INDICAROES DE 2005............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2005 | 159.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO D-70 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: MOLA, PARAFUSOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003863............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANY PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2005 | 130.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO TIPO LONA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001490................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2005 | 125.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, SOUSA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE.TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME OFTALMOLOGICA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003317..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARE, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003387........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2005 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 13/02/2005. CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2005 | 28.18 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2005 | 537.61 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2005 | 220.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2005 | 1064.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2005 | 2529.46 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2005 | 200.00 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2005 | 5345.00 | 99999999999999 | GECICLEIDE SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2005 | 359.10 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | ANTONIA JUSCARA MAIA S. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2005 | 294.09 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2005 | 525.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2005 | 518.70 | 99999999999999 | ANTONIA JUSCARA MAIA S. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SEC. SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2005 | 4221.69 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2005 | 220.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2005 | 42.27 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2005 | 772.72 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2005 | 537.65 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2005 | 798.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2005 | 537.65 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2005 | 11068.58 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2005 | 2979.36 | 99999999999999 | MAGNOLIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAO MAMEDE E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2005 | 140.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2005 | 100.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR. ELIAS DE OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2005 | 800.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: INSPECAO DO MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS DESTINADAS E ESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2005 | 10.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE ANEXOS DE CONVENIOS I,II E III. DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2005 | 7.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2005 | 383.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2005 | 54.54 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2005 | 2300.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO. REF. A 5¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2005 | 1700.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2005 | 6450.00 | 00043730450468 | IRELITA MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2005 | 600.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2005 | 150.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE 28/02/2005 A 04/03/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2005 | 1173.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2005 | 432.94 | 04740402000183 | A M CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000055, 000056............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2005 | 150.00 | 00023855665168 | FRANCISCO J. S. DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO NA PACIENTE FATIMA MARIA SARAIVA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2005 | 100.00 | 00065501136449 | FRANCISCO DE SALES AMARAL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO HOMOFILICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2005 | 283.17 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2005 | 11174.20 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE CONSUMO TIPO GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME C MENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002505................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 325.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANCAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2005 | 90.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 347.52 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO CONSULTORIO DENTARIO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: PEDRA ROMES, CINZEL MONOBINZEL PRATA, BRACA CARBIDE, PASTA PARA POLIMENTO, PULPO SAN LIQUIDO, BRACA CIRURGICA, LUVAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.129824..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 165.26 | 35425172000434 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N.COO. 009167............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 135.00 | 00087564009420 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ACABAMENTO DE TOALHAS E PANOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME OFTALMOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 100.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 120.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003544178435 | JOANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 100.00 | 00097083054487 | MARIA JOSE VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2005 | 343.88 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2005 | 1850.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AA PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: FERROS E CIMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002505................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2005 | 1600.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. TIPO: BISCOITO CREME CRAKER, BOLACHA COMUM, CAFE, MUCILON, NESCAU, FRANGO CONGELADO, MACARRAO E OUTROS E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, SABAO EM BARRA AGUA SANITARIA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001298 E 001299.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2005 | 3.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2005 | 1400.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAO C/10 UNIDADES, FRANGO CONGELADO, BISCOITO MARIA, MUCILON, NESCAU 400G, BOLACHA COMUM E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001296 E 001297.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2005 | 144.00 | 00087564009420 | ODILIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ACABAMENTO DE 12 TOALHAS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 77.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA, PAGAMENTO EM VIRTUDE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 922.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.446-1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2005 | 2282.46 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE PARA O PROGRAMA DE MELHORIA HABIRACIONAL. TIPO:MATEIAL HIDRAULICO, FERROS E CIMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002515.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2005 | 627.87 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2005 | 292.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2005 | 125.40 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. TIPO: OLEO LUBRIFICANTE, CAMARA DE AR 3,5/8, CADEADO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002515................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2005 | 80.00 | 00012345678909 | DR. WILSON AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. FRANCISCA DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2005 | 280.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE TECNICOS EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EXIGENCIA DO MINISTERIO DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2005 | 120.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA. TIPO: ROLAMENTO, RETENTOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004443.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2005 | 430.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1009 E 446-1012, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2005 | 86.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1082 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2005 | 32.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE FOLIDOL 600 BAYER, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N.001311...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2005 | 426.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2005 | 342.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2005 | 2166.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PACOTE AEREO COM HOSPEDAGEM DE 07 A 10 DE MARCO NA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS. PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DA PREFEITA MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2005 | 20.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2005 | 1011.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO:DIJUNTOR, LUMINARIAS, FIO SOLIDO, TINTAS PVA LATEX 3.600ML, TINTA ESMALTE 3.600 ML, TINTA NOVA COR 3.600ML, THINNER, FECHADURA E OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002090 E 002091............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2005 | 1000.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO:FITA ISOLANTE, FIO SOLIDO, FECHADURA EXT.CILINDRO, TINTAS PVA LATEX 18 LTS, TINTA EM PO, LUMINARIAS E OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002088, 002089 E 002092................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2005 | 15.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE QUITACAO DE BOLETO BANCARIO. REF. A QUITACAO DA NOTA FISCAL N.002580................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2005 | 45.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE INSTALACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001654.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2005 | 92.02 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, TIPO: ESTATOR DE ALTERNADOR, LAMPADA 69, FIO P/ AUTO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001161.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2005 | 522.34 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA, TIPO: BATERIA, CABO ACIONADOR, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, BAMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001162............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2005 | 180.50 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO MILER 1.0 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: CABO DE VELOCIMETRO, RETENTOR COMANDO, RELE AUXILIAR, FUSIVEL LAMINA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001160...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2005 | 750.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET D-70 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. TIPO: ACUMULADOR DS 150 E PARAFUSO TARUGO RODA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001163.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2005 | 550.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 09 EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2005 | 317.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, TIPO: TSH, T3, T4, E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO LABORATORIO CARLOS CHAGAS EM BREJO DO CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2005 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001655....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2005 | 3832.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003688..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2005 | 1448.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003689........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME OFTALMOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2005 | 285.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO BALANCA CONTROLADORA EM ACO P/25KG-CAUDURU. DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.009730........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2005 | 134.00 | 24294605000109 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCAH ORTOBOM D-28 88X14. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000049..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2005 | 260.00 | 24294605000109 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000049.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2005 | 140.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/ VEI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO 4768/620 DESTINADO AO VEICULO D-70 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.013598.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2005 | 70.00 | 00003042505464 | ENIO G. LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME EM OTORRINOLARINGOLOGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2005 | 480.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E INSTALACAO DE UMA PLACA MAE NA CPU DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000045.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2005 | 1950.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003691..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2005 | 370.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000046....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2005 | 242.00 | 00085460036453 | MAZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARIMBOS, XEROS E ENCADERNACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2005 | 220.00 | 01142517000188 | MAZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: COPIA DE CHEQUE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001327.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO - EDITAL DE REPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - DECRETO N§148, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 18.02.05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2005 | 190.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AUTORIZACAO PARA COMPRAS E ORDEM DE PAGAMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000948............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2005 | 1526.67 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000289................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2005 | 575.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS ALIMENTICIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000408......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2005 | 3.45 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL INFORMECOES DOS PROGRAMAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2005 | 3.45 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL INFORMECOES DOS PROGRAMAS EM ANDAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. TRATOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000289....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2005 | 5131.85 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000291 E 000293......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2005 | 1390.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO FESTIVA, TIPO: TINTA ACRILEX, GLITER, FITA FESTIVA, TNT, EMBORRACHADO E OUTROS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO,.EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000692..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2005 | 15.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO COMBI, LOTATADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N.004080........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2005 | 38.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000943................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2005 | 4764.25 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000290 E 000292...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2005 | 755.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PLASTICA C/ IMPRESSAO, REQUISICAO DE EXAMES, RECEITUARIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000941............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2005 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2005 | 15.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAULISTA-PB NO DIA 27/02/2005 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2005 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO DIA 01 A 03 DE MARCO 2005 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2005 | 2623.98 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORMR NOTA FISCAL 002016......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2005 | 1003.53 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000102.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2005 | 1414.04 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1260....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2005 | 2347.87 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00250...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2005 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D70 PLA A BWS 1888 DEST. A ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO REF. A O MES DE FEVEREIRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2005 | 180.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 04 VIAGENS DA CIDADEDE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2005 | 355.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2005 | 720.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 16 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO DRA. IRELITA MELO MENDES. VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856 REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE PARA SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNADO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES REF. A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2005 | 40.00 | 00097083887420 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA REF. A FEVEREIRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2005 | 95.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM AO ST. OLHO DAGUA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO COM PROBLEMAS DE SAUDE , VEICULO DEL REY MUD 7024......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2005 | 260.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2005 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO , CONSULTA OFTALMOLOGICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA REZENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2005 | 120.00 | 00006667903459 | JESSIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2005 | 150.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2005 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2005 | 4762.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO EUROVAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO:JOGO PASTILHA DE FREIOS, B/EIXO DE COMANDO DE VALVULAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002170....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2005 | 298.80 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS 100% POLIPROPILENO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002523......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2005 | 2199.50 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002016............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2005 | 4950.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO COLECOES BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, DESTINADO AS PESQUISAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.009009............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2005 | 960.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO MYV 2616 REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2005 | 720.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO,VEICULO C10 PLACA MIV 3575 REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2005 | 860.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA,POCO DA CRUZ, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA,E ARAPUA VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A FEVEREIRO 2005.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2005 | 410.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA, VEICULO C10 PLACA MYV 4177 REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2005 | 495.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 11 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 06 VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856 REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2005 | 800.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOEIRINHA E BAIAO E MORORO E MACAMBIRA, VEICULO C10 PLACA MNX 2213 REF. A FEVEREIRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2005 | 350.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2005 | 210.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 14 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2005 | 220.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANDY SARAIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2005 | 120.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE ALOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2005 | 35.00 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2005 | 494.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JFEVEREIRO/MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2005 | 1750.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE PAVIMENTACAO EM PARARALEPIPEDO EM TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. REF. A 6¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2005 | 1750.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE PAVIMENTACAO EM PARARALEPIPEDO EM TRECHOS DAS RUAS 19 DE MARCO E AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. REF. A 7¦ E ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2005 | 360.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 18 DIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2005 | 220.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2005 | 140.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ASG REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DA DELEGACIA REF. A FEVEREIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2005 | 190.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2005 | 180.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2005 | 180.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2005 | 180.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2005 | 180.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2005 | 190.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAM SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2005 | 190.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2005 | 180.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2005 | 120.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 DIAS DE PEDREIRO EM CONSERVACAO DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2005 | 90.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO COMBUSTIVEL PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MYV 3484............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2005 | 78.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTOS EM GERAL NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS,LAVAGENS, E DE BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2005 | 646.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2005 | 925.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DEST. AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000733.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2005 | 11056.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2005 | 32.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE DEST, AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2005 | 135.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 09 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DO MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2005 | 20.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DIAS DE TRABALHO DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI EM VIRTUDE DO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE REF. A FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2005 | 20.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 DIAS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI EM VIRTUDE DO INICIO DE SUAS ATIVIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2005 | 190.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2005 | 276.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2005 | 350.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA DE MOTIVOS INFANTIS NA CRECHE SAO JOSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2005 | 7653.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. ULTA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC AJ FIN/APOIO A EXP DOCUMENT PESSOAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A POLICIAL DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2005 | 304.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2005 | 266.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 18, 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2005 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR O BALANCETE DO MES DE JANEIRO E INFORMACOES DA GFIP DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2005 | 225.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 5 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC, DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO GOL........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS COM NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2005 | 270.00 | 00044931441491 | ADENIS MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO VEICULO GOL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMACAO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SEOL SERIDO ONLINE REF. A FEVEREIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2005 | 1031.78 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, FARINHA DE ARROZ, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004082......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2005 | 184.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULACIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002633..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2005 | 350.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE , VEICULO BESTA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2005 | 150.00 | 00003633486461 | MARINES CALIXTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2005 | 135.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LONA LONIL DEST. A SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 033808....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2005 | 310.00 | 00076584119815 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DATILOGRAFAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2005 | 528.85 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO LUVA, PASTA PROFILATICA, OCULOS DE PROTECAO, ESPELHO BUCAL PLANO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 130144.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2005 | 70.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO UNO FILE 1.0 LOTADO NA SEC.DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2005 | 229.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01256................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2005 | 1347.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000294............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2005 | 200.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:10 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA, VEICULO DEL REY MUD 7024................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2005 | 70.00 | 00001090985444 | JOSE PAULO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DA ESCOLA E CONSERTO DA CERCA DA ESCOLA DO ST. OLHO DAGUA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2005 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN DIA 06 DE MARCO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUBMETER-SE A CIRURGIA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2005 | 40.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 26 DE JANEIRO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2005 | 15.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO MAMEDE DIA 09 DE MARCO CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2005 | 100.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO PASSANDO PELO SITIO PAPAGAIO PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTEPARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO DEL REY MUD 7024...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2005 | 115.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2005 | 40.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2005 | 90.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2005 | 21.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REF. A REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2005 | 1996.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2005 | 800.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA VIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS REALIZADA NO PERIODO DE 07.A 10/03/2005 NO HOTEL BLUE TREE PARK. REF. A 04 DIARIAS........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2005 | 11.80 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2005 | 778.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO PRESTADOS TIPO: DESEMPENAR A CAPA, COLOCAR MEIA PONTA E ENCHER ANEIS PISTA, PINO DO PATIN, VERIFICAR SUPORTES E PATINS E PRESILHAS DO ROLETE DO PATIN. DESTINADO AO VEICULO D-70, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002697..................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2005 | 106.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DE FREIO, E REBITE ALUMINIO DEST. A VEICULOS KOMBI, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001952...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ LIVROS O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.499317....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2005 | 503.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2005 | 71.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2005 | 60.00 | 24508467000105 | FUNDACAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 PANOS DE PRATO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2005 | 200.00 | 05139635000198 | I.S DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU JUVENIL CONFORME NOTA FISCAL 00007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA NA SRA. MARIA JOSE ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2005 | 305.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000395............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2005 | 140.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA E EXAME ULTRASONOGRAFIA MAMARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2005 | 38.80 | 03635784000112 | DIGITEK - ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE 02 CDS, GRAVACAO DE FOTOGRAFIAS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTINADOS A TRABALHOS DE GRUPOS DE JOVENS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000468.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2005 | 16.00 | 04618224000112 | J. BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA DE 01 FITA EM VHS DE TRABALHOS ELABORADOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000191...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2005 | 370.00 | 07112806000110 | INACIO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DEST. A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2005 | 350.00 | 00009077618449 | JANILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTIO DE 450 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ABORIZACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | JAILSON ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA. LOTADA NAS FINANCAS. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2005 | 537.61 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2005 | 390.00 | 99999999999999 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2005 | 518.70 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2005 | 2139.46 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2005 | 396.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, PAPEL HIGIENICO E SAOBAO EM PO CONFORME NOTA FISCAL 00021................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE JUCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2005 | 340.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. TIPO: FEIJAO, MACARRAO, BOLACHAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00022................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22 DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2005 | 750.00 | 01422859000151 | SAMARONI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DEST. A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000753................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2005 | 295.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. TIPO: ARROZ, MACARRAO, FRANGOS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00024...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC AJ FIN/APOIO A EXP DOCUMENT PESSOAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2005 | 240.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2005 | 4994.91 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2005 | 160.00 | 00064621642472 | ALAETE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2005 | 354.09 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2005 | 525.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2005 | 4701.78 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2005 | 280.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE, E SABAO EM PO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000023................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2005 | 42.27 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2005 | 702.27 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2005 | 537.65 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2005 | 487.53 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2005 | 411.69 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2005 | 537.65 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2005 | 10259.45 | 99999999999999 | FRANCILENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2005 | 3069.45 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2005 | 100.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2005 | 34.30 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2005 | 713.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 446-1006 PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2005 | 10.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DEST. AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LICITACAO 001/05, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 18.03.05. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.073308..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2005 | 1252.00 | 03921601000125 | MADEREIRA CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRA: LINHA, CAIBROS E RIPAS, DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000210................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2005 | 1200.34 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. TIPO: ACUCAR, ARROZ, BISCOITOS MARGARINA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL.N.0004132...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2005 | 295.67 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. TIPO:CORDA TRANCA, FITA DEMARCACAO ZEBRADA E LONA 4X3. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.033928.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2005 | 138.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, TIPO: ELO FUSIVEL E LAMPADAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.21976.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2005 | 182.75 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: SACOS PARA LIXO, PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000014................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2005 | 2418.49 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002020............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2005 | 1847.19 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 1267...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2005 | 120.00 | 00019913508487 | JOAO DAMASCENO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2005 | 65.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2005 | 2074.44 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002020.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2005 | 80.00 | 00003633343431 | MARIA NETA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2005 | 173.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536424..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2005 | 520.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536425......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS AOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI. REFERENTE A JANEIRO E FEFEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2005 | 273.98 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2005 | 38.97 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2005 | 209.50 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A DIFERENCA SALARIAL MES DE MARCO E DIF. SALARIAL MES ANTERIOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2005 | 76.10 | 08743387000188 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO SERRA, ARAME, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000635............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2005 | 38.00 | 12677951000189 | EDMAG- COMERCIO, SERV. E REPRESTA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPRESSOR DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N.001390.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2005 | 221.43 | 04740402000183 | A M CHIANCA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000058 E 000059............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2005 | 80.00 | 00005759894404 | FRANCISCA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2005 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA MMO 4911 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2005 | 609.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2005 | 469.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE MATEMATICA EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2005 | 462.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE MATEMATICA EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2005 | 525.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE ARTES EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2005 | 462.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA. EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2005 | 525.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE CIENCIAS. EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2005 | 623.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE PORTUGUES. EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2005 | 623.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE HISTORIA. EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2005 | 532.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. PROFESSOR DE INGLES. EM HORA AULA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2005 | 56.36 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2005 | 537.65 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2005 | 379.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2005 | 509.58 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2005 | 385.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2005 | 385.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2005 | 537.65 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2005 | 385.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2005 | 385.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2005 | 542.10 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2005 | 404.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2005 | 600.00 | 00012345678909 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31 DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31 DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2005 | 32.30 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2005 | 8.05 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2005 | 800.00 | 00012925608434 | DR. ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A MARCO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2005 | 906.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO INTERRUPTOR, LAMPADAS, FIO FLEXIVEL, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000847 E 000848 DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2005 | 650.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROF,. DO PETI, TIPO MACARRAO, BOLACHAS, BISCOITOS, MUCILON ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001331...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2005 | 600.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CRECHE SAO JOSE, TIPO BISCOITOS, FRANGO CONGELADO, MUCILON, NESCAU E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001332................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2005 | 240.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DOS SERVICOS DE SERVIDORES AUXILIARES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVOS DE SE TORNAREM TECNICOS EM ENFERMAGEM, EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MES DE MARCO 2005................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2005 | 1480.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003744..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2005 | 100.00 | 00020519206487 | DR. JOAO CARLOS CASTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP IO, O SR. JOAO EDEY DOS SANTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2005 | 4887.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLEITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. CONFORME CONTRATO REF. A 1¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2005 | 120.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSULTA PSIQUITRICA REALIZADA NO PACIENTE VALDEMAN DE ARAUJO E MARIA REILTA SOARES DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2005 | 290.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO COM LENTES DEST. A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000396............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2005 | 840.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2005 | 400.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SULCOS EM PO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 0004175............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2005 | 400.70 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10, TIPO: TERMINAL DE DIRECAO, COXIM CAPUZ, LAMPADA, SOQUETE, EQUALIZADOR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002663.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2005 | 150.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000508............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2005 | 441.60 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 481084........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2005 | 768.00 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DET.A CRECHE SAO JOSECONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 481083............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2005 | 100.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE CONSERTO DE MEIO FIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000185.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2005 | 80.00 | 00076205061449 | JOSE JUCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA ESPECIFICA SOBRE O PROG. BOLSA FAMILIA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2005 | 252.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000300....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2005 | 1462.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS IPANEMA E SAVEIRO AMBULANCIA. TIPO: PNEUS, ROLAMENTOS, PASTILHAS DE FREIOS, BARRA DE DIRECAO, AMORTECEDORES, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N.000429,000431 E 000432........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2005 | 1080.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO REBOQUE DA PIPA DE DESTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: PNEUS E CAMARAS..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000430........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2005 | 85.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000132............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2005 | 1461.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2005 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO 2005 PARA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E CONTRATACAO DE MEDICO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2005 | 3809.09 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000307........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2005 | 150.00 | 00006984207487 | WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2005 | 200.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR¦. RITA NOGUEIRA E EVERTON MIGUEL BEZERRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2005 | 100.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2005 | 567.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1012, E 3446-1009......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2005 | 50.00 | 00002303490480 | IVANILDA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2005 | 20.00 | 00005335687495 | MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2005 | 2471.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2005 | 7714.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000306,309 E 310........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2005 | 96.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2005 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1082 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/04/2005 | 2234.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2005 | 565.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2005 | 4318.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2005 | 11.70 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2005 | 5.60 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2005 | 3.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROG.DO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2005 | 1357.30 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000308........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2005 | 1559.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 00308 E 00311............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2005 | 402.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1035, PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2005 | 21.00 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2005 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DA PROMOTORIA DESTA COMARCA CONF. CONVENIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2005 | 7.10 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DEST. A TELEMAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2005 | 98.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2005 | 515.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2005 | 120.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINHETAS DE GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A RADIO COMUNITARIA FM SARAIVA LEAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2005 | 55.00 | 00003633052461 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2005 | 100.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON S. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2005 | 180.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO E BOLETIM ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00971 E 00972..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2005 | 1395.29 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTOE OUTROS, MATERIAL HIDRAULICO TIPO TORNEIRAS, TUBO DE ESGOTO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002721 DESTINADO AO.ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2005 | 138.50 | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARRETA DE FERRO, BOTAS DE BORRACHA, E OUTROS, CONF. NOTA FISCAL 001102 DEST.AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2005 | 414.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CESTAS BASICAS DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000409............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250/PB DEST. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2005 | 308.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CILINDRO MESTRE, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, RETENTORES, DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000231 DEST. AO VEICULO KOMBI DA SEC, DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2005 | 266.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO TIPOS ROLAMENTOS, RETENTORES, LAMPADAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000232............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2005 | 670.78 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 103....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2005 | 543.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2005 | 343.88 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2005 | 332.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO FEIXE DE MOLAS, ROLAMENTOS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000233, DESTINADOS AO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2005 | 134.00 | 08454118000100 | J. DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL DO FAX PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000691......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2005 | 1020.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2005 | 15.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 1 VIAGEM AO ST. CASCALHO CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULOC10 PLACA MNA 7317.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2005 | 90.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE E 01 VIAGEM A CATOLE DO ROCHA. CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO GOL....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. VEICULO SANTANA, PLACA HQQ 6856................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2005 | 260.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS CONDUZINDO NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509 REF. MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2005 | 180.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 4 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO GOL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2005 | 210.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2005 | 210.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2005 | 210.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2005 | 210.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2005 | 210.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2005 | 210.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2005 | 210.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2005 | 210.00 | 00005011440486 | JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2005 | 100.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DO NUMERARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2005 | 100.00 | 00039677230468 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DO NUMERARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2005 | 104.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONCERTO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2005 | 210.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2005 | 210.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DA DELEGACIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS S. ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS E SERVICOS DE BORRACHARIA NA OFICINA DA SEC.DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2005 | 86.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO COMBUSTIVEL PARA A FROTA OFICIAL E 01 VIAGEM AO ST. PILOES A SERVICOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO VEICULO C10, PLACA MYV 3484................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2005 | 420.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO, CONSERTO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E CANTEIROS DE PLANTAS REF. A MARCO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2005 | 440.00 | 00001234567890 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E CANTEIROS DE PLANTAS, REF. A MARCO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2005 | 154.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO E 01 VIAGEM A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO COMBUSTIVEL PARA A FROTA.OFICIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC.DE OBRAS, VEICULO C10 PLACA MNX 2213................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2005 | 100.00 | 00003631815476 | JOSE SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦. MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALLAN SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 BOLSAS REF. A JANEIRO E FEVEREIRO AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, COMO: ENSINANDO TRABALHOS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2005 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS AO ST. PAPAGAIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE SUA FAMILIA. VEICULO C10, PLACA MNL 3086........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2005 | 100.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DP ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS, VEICULO DEL REY MUD.7024........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2005 | 160.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI, SENDO 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O SR. HIMELET DE MEDEIROS SARAIVA COORDENADOR DESTE MUNICIPO. REF. A MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2005 | 33.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2005 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOAREZ SARAIVA MAIA REF. A MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2005 | 481.39 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO LUVA P/PROCEDIMENTO, MASCARA DESCARTAVEL, AGULHA, BROCA, REVELADOR ODONTOLOGICO E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 130785, 130531...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2005 | 100.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO PESSOAS PARA DOACAO DE SANGUE PARA A SRA. FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MNL 3086.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2005 | 40.00 | 00012345678909 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS E URBANA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS E URBANA. REF. AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA REFERENTE AO MES DE MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2005 | 150.00 | 00052340082820 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA PONTA DO EIXO E LUBRIFICACAO DA MESMA DEST. AO REBOQUE DA PIPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2005 | 150.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, 01 VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE E 01 VIAGEM AO ST. PANATI CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO DEL REY MUD 7024............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2005 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 10 VIAGENS DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, VEICULO SANTANA, PLACA HQQ 6856..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2005 | 45.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES CARNTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053, REF. A MARCO 2005....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2005 | 13.00 | 24502452000130 | JP. DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE 01 VIDRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2005 | 150.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2005 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2005 | 150.00 | 00089336780425 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2005 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2005 | 50.00 | 00003632836418 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2005 | 60.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2005 | 40.00 | 00006866457408 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005125565474 | FRANCISCO ROGENIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2005 | 260.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS. REF. AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DESTINADO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2005 | 1550.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLEITA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. A 2¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2005 | 125.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO PREDIO DA RADIO COMUNITARIA 87,9 FM. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO, 41 DESTINADO A SEDIAR SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FINS DE 01 ALMOXARIFADO SITUADO A RUA DO MERCADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2005 | 1920.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA, E RETIRO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2005 | 420.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024 REF. A MARCO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2005 | 861.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 21VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA NO TURNO MANHA, VEICULO C10PLACA MYV 4177, REF. A MARCO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2005 | 70.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 2 VIAGENS AOS SITIOS OLHO DAGUA NO TURNO DA TARDE, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO, VEICULO C10 PLACA MYV 4177................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/04/2005 | 792.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, SANTO ANTONIO, NO TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MNA 7317, REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2005 | 945.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF.A MARCO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2005 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856 REF.A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2005 | 415.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BANCADA DOS VEICULOS KOMBI LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2005 | 382.00 | 00023711540406 | SEVERINO DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS TIPO MICRO SYSTEM, AR CONDICIONADO, PERTECENTES A RADIO FM SARAIVA LEAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2005 | 1806.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA, E ARAPUA, VEICULO C10, PLACA MYV 3484, REF. A MARCO 2005............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2005 | 450.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2005 | 240.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI, SENDO 12 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL SR. ALCIONE DA SILVA ARAUJO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2005 | 1238.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO 04 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, CACHOERINHA EBAIAO, MORORO E MACAMBIRA. E 17 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, CACHOERINHA E BAIAO, VEICULO C10 PLACA MNX 2213............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2005 | 520.00 | 00001234567890 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2005 | 966.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DOS SERVICOS REALIZADOS NA S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00517................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2005 | 60.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO ST. SANTA ROSA CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE 01 TORNEIO NA REFERIDA COMUNIDADE, VEICULO C10 PLACA MNX 2213......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2005 | 30.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFERSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 12/04/2005 CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DA ESCOLA ATIVA......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2005 | 108.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CORREIA, SUPORTE ESCOVA, EMBRACADEIRA E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI CONFORME NOTA FISCAL 001179....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2005 | 350.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRANSMISSORES DA RADIO FM SARAIVA LEAO, 87,9 DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2005 | 792.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:11 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA E PAPAGAIO, SANTO ANTONIO REF. A MARCO 2005, VEICULO C10 PLACA MYV 3575............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2005 | 228.15 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2005 | 10.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CORREIA NO VEICULO KOMBI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001665........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2005 | 80.00 | 00001234567890 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 DE MARCO E 04 DE ABRIL 2005 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2005 | 703.56 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BOBINA DE CAMPO, BATERIA, INDUZIDO E OUTROS DEST. AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.001180......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2005 | 440.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2005 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001666..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2005 | 47.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2005 | 182.00 | 00065549716453 | AMALRI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2005 | 60.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SR¦. MARIA HELENA SARAIVA NOGUEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2005 | 160.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE DESTINADO AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERIODO DE 10/03 A 07/04/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2005 | 100.00 | 00060770082491 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS DA CIDADE CATOLE DO ROCHA, VEICULO C10 PLACA MYV 3575........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2005 | 328.80 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411 LITROS DE LEITE DEST. A CRECHE SAO JOSE NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 07 DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2005 | 305.25 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FUNILARIA TIPO LIXA DAGUA, LIXA DE FERRO, MASSA PLASTICA, MASSA PARA POLIR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001536 DEST. A OFICINA DA SEC..DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2005 | 150.00 | 00003629741444 | ANTONIO S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2005 | 220.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2005 | 130.00 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA PARA O PREPARO DO SOLO NAS COMUNIDADES MORORO, PAPAGAIO, ARAPUA E MATINHA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2005 | 1120.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS PARA O PREPARO DO SOLO NAS COMUNIDADES MORORO, POCO DA CRUZ E OLHO DAGUA CORRESPONDENTE A 28 HORAS DE TRATOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2005 | 30.00 | 00001234567890 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 17/03/2005 CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASMEP............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2005 | 480.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARA RESOLVER A IMPLANTACAO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, E 15 E 18 DE ABRIL RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2005 | 1050.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LANCAMENTO DE 50 FOLHAS DE SELOS PERSONALIZADOS COM DESCRICAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO N§ 9628487............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET NO SEOL SERIDO ONLINE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2005 | 100.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2005 | 1200.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DEST. A SR¦ FATIMA MARIA SARAIVA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015939.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2005 | 6.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N.2633................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2005 | 90.00 | 00003631705450 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2005 | 1152.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CAPACITACAO E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2005 | 396.20 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACAO E CARIMBOS DEST. A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2005 | 70.00 | 00005461970435 | ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 DIAS DE DIARISTA NO CONSERTO E CONSERVACAO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE PILOES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2005 | 1530.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO PSF TIPO LUVAS PARA PROCEDIMENTO, SERINGAS DESCARTAVES CONFORME NOTA FISCAL 003763........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2005 | 350.50 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA TIPO CARTUCHO, DISQUETE E PAPEL OFICIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001153............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2005 | 351.60 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA TIPO FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, FITA PARA IMPRESSORA 2180 E PASTA CLASSIFICADORA CONFORME NOTA FISCAL 001154 DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM ZELIA MARIA DE ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2005 | 2997.87 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL OFICIO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOP CONFORME NOTA FISCAL 000270............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2005 | 32.00 | 70323761000160 | G.A. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 VIDROS PONTILHADOS 20X12 MODELADO, DEST. A SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2005 | 950.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000152............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/04/2005 | 185.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2005 | 50.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001011........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS DUPLA TOTAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2005 | 196.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA VENCIMENTOS 26/01 E 28/03/2005 CONFORME CONVENIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2005 | 380.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CENARIO DE TECIDOS, MICROFONE COM FIO E SEM FIO, CAIXAS AMPLIFICADAS, SOM DE RETORNO, LUZES DE EFEITOS ESPECIAIS E MAQUINA DE FUMACA DESTINADAS AO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2005 | 367.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO TIPO ACUCAR ARROZ, BISCOITOS, FEIJAO FUBA DE MILHO, MACARRAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0004298............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2005 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2005 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 E 13/04/2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A.SEC. DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2005 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000130486 | FAMUP/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2005 | 2234.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2005 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2005 | 148.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASEC. DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2005 | 680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2005 | 36.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 003770.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2005 | 150.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2005 | 105.00 | 00001884526489 | JOSE CANUTO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2005 | 1300.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BOLACHAS, BOLINHOS,PAES, TARECOS CONFORME NOTA FISCAL 000242............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2005 | 814.99 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2005 | 11967.17 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2005 | 597.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO TIPO TNT EMBORRACHADO, PAPEL CREPOM E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000704............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2005 | 45.00 | 24508467000105 | FUNDACAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2005 | 5.50 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004311........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2005 | 2889.27 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2005 | 8500.00 | 00001234567890 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF.A ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A ABRIL 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2005 | 1700.00 | 00001234567890 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A ABRIL 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2005 | 600.00 | 00001234567890 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A ABRIL 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2005 | 354.09 | 99999999999999 | MIRIAN LIRA DE SA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2005 | 525.00 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. O MES DE ABRIL DE 2005. COMPLEMENTO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2005 | 4611.69 | 99999999999999 | MIRIAN LIRA DE SA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2005 | 1250.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00008................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2005 | 140.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2005 | 120.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2005 | 140.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2005 | 518.70 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2005 | 518.70 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2005 | 1610.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: VALVULAS DO CABECOTE, KITS COMPLETOS, ROLAMENTOS, ELEMENTO DE BOMBA, RETENTOR DO VOLANTE, FILTRO DE AR COMPLETO, MOLA DO ACELERADOR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000384.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2005 | 28.18 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL,GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VIDE-PREFEITA MUNICIPAL,GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2005 | 537.61 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2005 | 220.00 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2005 | 2919.46 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2005 | 40.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CONJUNTO DE COZINHA E 02 CONJUNTOS DE BANHEIRO DEST. AO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2005 | 200.00 | 01567079000108 | S & A REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DOS RAMAIS TELEFONICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000138.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2005 | 662.00 | 04953277000190 | CARNEIRINHO ESPORTIVO - W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS. DESTINADOS A COMENORACOES DA EMANCIPACAO POCITICA DESTE MUNICIPIO EM EVENTOS ESPORTIVOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000176.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2005 | 280.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BICICLETAS DESTINADAS A PREMIACOES DE TORNEIOS COMEMORATIVOS NA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000376......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00001234567890 | LUCIANO CASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO DO II MOTO CROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 24/04/2005, EM COMEMORACAO DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2005 | 28.18 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2005 | 390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2005 | 149.50 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A DIFERENCA SALARIAL. MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2005 | 5080.71 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2005 | 1145.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO ROLAMENTOS DE APOIO TERMINAIS COMPLETOS, ROLAMENTOS 25590, TARUBOS DO CUBO E OUTROS DEST. AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME.NOTA FISCAL 000385............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2005 | 740.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO EMBUCHAMENTOS, SOLDA E MONTAGEM,DA PONTA DO EIXO DO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001950............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2005 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2005 | 800.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 BOLSAS DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/04/2005 | 44.00 | 12699310000125 | TOUROS COMERCIO INDUSTRIA E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 009550........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2005 | 92.00 | 00003631495463 | JOAO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2005 | 150.00 | 00003632832420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2005 | 150.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2005 | 11.70 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2005 | 379.45 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO DIJUNTOR, RETENTOR, LUMINARIAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002139 DEST. AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/04/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003734............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2005 | 221.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2005 | 60.00 | 03635784000112 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES COLORIDOS EM PAPEL ESPECIAL, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000471................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2005 | 175.00 | 00001234567890 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO DO EVENTO II MOTO CROSS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24/04/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005493.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 005493....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005493..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2005 | 416.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 005493............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2005 | 150.00 | 00001234567890 | ANDREIA CARLA O. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2005 | 540.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO CORRIDA DE BICICLETA REALIZADA DIA 26 DE ABRIL 2005, EVENTO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2005 | 800.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A ABRIL 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2005 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO CARTUCHOS E MEMORIA PARA CPU CONFORME NOTA FISCAL 00049................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA. RATIFICACAO DE PUBLICACAO - AVISO DO REO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 05.04.05..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2005 | 220.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00048........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2005 | 200.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GRAVADORA DE CD DESTINADO A CPU DO CENTRO DE SAUDE PARA REALIZADAO DE BACKUP DE ARQUIVOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00048........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2005 | 689.45 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CANETAS, ENVELOPE, E MATERIAIS DE TRABALHOS TIPO ISOPOR, FITA CREPE E OUTROS DEST. A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000526.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2005 | 4500.00 | 00709030000171 | EDITORA GRAFICA MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVROS COM O TITULO SAO JOSE E SUA HISTORIA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME.CONSTA NOTA FISCAL N.16063..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2005 | 300.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE GAS NO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2005 | 160.00 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 14 E 15/04/2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2005 | 600.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 65 TROFEUS PARA PREMIACAO DA PROVA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA 24 DE ABRIL 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2005 | 160.00 | 00002710226472 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL A SERVICOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2005 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 E 22 DE ABRIL PARA RESOLVER JUNTO A FUNASA ASSUNTOS SOBRE O ENVIO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02,15,22 E 27 DE ABRIL DE 2005 TRATAR JUNTO AO CONTADOR PARA REALIZACAO DO BALANCETE DO MES DE MARCO E INFORMACOES DA GEFIP DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2005 | 21.80 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2005 | 260.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LIQUIDIFICADORES E 01 SANDUICHEIRA COM GRILL, DESTINADOS A PREMIACOES DE TORNEIOS FESTIVOS NA SEMANA DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001666 E 001667...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2005 | 18.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2005 | 329.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2005 | 448.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2005 | 448.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2005 | 427.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EUDCACAO FISICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2005 | 287.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2005 | 630.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2005 | 588.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ELIFRAN KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2005 | 28.18 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2005 | 56.36 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2005 | 28.18 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2005 | 537.65 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2005 | 385.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2005 | 509.58 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. DIRETORA DE ESCOLA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2005 | 379.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARARIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2005 | 385.00 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2005 | 404.25 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2005 | 512.05 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2005 | 385.00 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2005 | 240.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVOS DE SE TORNAREM TECNICOS EM ENFERMAGEM EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE, REF.A ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2005 | 3422.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO: SERINGAS E OUTROS. DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003788............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2005 | 4885.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO E MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. TIPO: SORO FISIOLOGICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003787........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2005 | 451.02 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2005 | 2844.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002040............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2005 | 500.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS TIPO:T3, T4, CHAGAS TESTE E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000447............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2005 | 1900.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002040.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/05/2005 | 1600.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MESA ART-REAL COM SEIS CADEIRAS, COZUNHA BENTOLINI COMPLETA DESTINADO AO REFEITORIO DESTA PREFEITURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00088............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2005 | 150.00 | 00009077618449 | JANILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 MUDAS DE PLANTAS DESTINADA A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2005 | 1181.96 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO:LINHAS E CAIBROS, RIPAS, E PARAFUSOS DESTINADO AO PROGAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000175.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2005 | 1825.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: FERROS 1/4, 5/16,3/8 E CIMENTO DESTINADO AO PROGAMA MELHORIA HABITACIONAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002850......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2005 | 310.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2005 | 1300.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO TIPO VASILAME PARA GAS OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002853............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2005 | 90.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS TM3 WITH MARTINS DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002853............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2005 | 511.52 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:CIMENTO, ARRAME FARPADO, ELETROUDOS , FITA VEDA ROSCA E OUTROS DESTINADO AO AUMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002854 E 0002855............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2005 | 170.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2005 | 669.00 | 05297062000120 | BENEDITO GOMES DE LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIAO DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. TIPO:SEGUIMENTO,RETENTOR MARCHA, PEDAL PARTIDA, OLEO,COMANDO E OUTROS CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.00053 E 00054..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2005 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2005 | 8594.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N. 0003414 E 000318................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2005 | 920.50 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO MANEQUIM KIT PARA ESCOVACAO E PREVENCAO, PRISMA TPH, MASCARA DESCARTAVEIS, BABDOR ADULTO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 131205............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2005 | 232.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. TIPO:MOLA 2¦ VIRADA,CORREIA VETULINA,EMBRASSADEIRAS DE MOLAS E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000239........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2005 | 927.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET(PIPA) TIPO: POLIA DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E ROLAMENTO CENTRAL E VEICULO AMBULANCIA.PECAS TIPO: COUXINS DO AMORTECEDOR, BUCHA DO QUADRO, ROLAMENTO RODA DIREITA, AMORTECEDORES DIANTEIRO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000237 E 000238................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2005 | 8003.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.00315 E 00321...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2005 | 1201.38 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N. 00317............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2005 | 2580.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:CHAPA PRETA 20,BARRA CHAPA P/APX 5/8 X 3/16 6MT,CANTONEIRA 6MT 5/8,BARRA CHAPA P/APX 5/8 6MT,ZARCAO LATAO CINZA, THINNER, TOZAM E OUTROS DESTINADOS A COFECCAO DE 20 COLETORAS DE LIXO PARA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N.00049440 E 00049445.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2005 | 1796.58 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000316............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAIS N. 00317......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2005 | 1198.30 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, TIPO: TUBO FLEXIVEL CRISTAL 50MTS, INTERRUPTOR SILPLES, TUBO DE ESGOTO 40MM, LAMPADAS ELETRICAS, CANO 100 MM, JOELHO MM, PECAS DE FIO 12 E OUTROS. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000862 E 000863................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2005 PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DO CARTAO DO SUS,DUAS DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2005 | 1874.25 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000001..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2005 | 280.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: OITO PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2005 | 374.40 | 05200440000106 | MONBIJU EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO:COECAO FABRICA DE BIJOTERIAS VOLUME 1,2 E 3 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N.012832.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2005 | 600.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVODORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2005 | 370.00 | 07112806000110 | INACIO SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A [RESTACAO DE SERVOCOS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.00008................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2005 | 800.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 CAIXA DE DIRECAO FORD/BOMBA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000263............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2005 | 796.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO PIVO SUPORTE, AMORTECEDORES, ROLAMENTO, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000435................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2005 | 240.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM REVELACAO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000330........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2005 | 41.80 | 40804460000197 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: BASTAO COLA QUENTE, FITA NAJAR, PISTOLA DE COLA QUENTE E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002841........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2005 | 3072.62 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESPESA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2005 | 430.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: DIARIO DE CLASSE, EMCADERNACAO E LIVRETOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.000993..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2005 | 1033.09 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DA SEC. EDUCACAO E CULTURA CONFORME COSTA NOTA FISCAL N.0002555......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2005 | 150.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BLOCOS DE CONTROLE DO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000989................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2005 | 100.00 | 00005280007480 | RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2005 | 343.88 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2005 | 141.19 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIPO: ARRAME GALV., ADSIVO PLASTICO,LUVAS SD 25MM, TRINCHA E OUTROS.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002880................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2005 | 1681.61 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO , FERRO, TUBO DE ESGOTO E JOELHO DESTINADOS AO PROGAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA N.0002880.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2005 | 4400.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2005 | 192.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2005 | 180.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI SENDO: 09 VIAGENS DE JARDIN DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ASS. SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2005 | 140.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:1 VIAGEM DO SITIO OLHO DAAGUA A CIDADE DE JARDIN DE PIRANHAS E 02 VIAGENS DO SITIO OLHO DAGUA A SAO JOSE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO NAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO C-10 PLACA MYV-4177............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2005 | 170.00 | 00037373900453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A BRASILIA/DF, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SR. JOSE AUGUSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES.DE DOCUMENTOS PESSOAIS. VEICULO BESTA PLACA MYS 6300/RN........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO ARTES COM PALITOS DE PICOLE E JORNAIS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2005 | 171.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2005 | 1207.46 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2005 | 423.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CESTAS BASICAS ALIMENTICIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000420.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2005 | 271.20 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 339 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2005 | 320.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO AO CONCERTO E CONCERVACAO DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO CAMINHAO /BASCULHANTE PLACA KGM-3087...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2005 | 500.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSEVACAO DOS CANTEIROS DE PLANTAS MEIO FIO E CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2005 | 500.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSEVACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2005 | 55.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO COMBUSTIVEL PARA A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO C-10 PLACA MYV-2616......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2005 | 160.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO COMBUSTIVEIS PARA A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS VEICULO C-10 PLACA MNA-7317....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2005 | 400.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 DIAS DE PEDREIRO NO CONSERTO E COSERVACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2005 | 234.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2005 | 260.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2005 | 247.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2005 | 247.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2005 | 234.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DA DELEGACIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANADA AO SITIO POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2005 | 95.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARRUMADEIRA E COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS E BORRACHARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINAO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2005 | 459.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2005 | 445.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE, ACUCAR E TUBO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E VASSOURAS, DESTINADOS AO REFEITORIO DESTA PREFEITURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00027.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS CONDUZINDO O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2005 | 135.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 06 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO FINCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. VEICULO SANTANA, HQQ 6856.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2005 | 310.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A ABRIL 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2005 | 150.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO DO II SUPERCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2005 | 150.00 | 00057372969468 | AURILO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DO EVENTO DO II SUPERCROSS REALIZADO NESSE MUNICIPIO DIA 24 DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2005 | 4966.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003820, 003821................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2005 | 800.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2005 | 260.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2005 | 3227.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2005 | 120.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14,17 E 18/04/2005, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. TRES DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2005 | 799.93 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000104..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2005 | 119.00 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARMAC. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.35504...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2005 | 190.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ E 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIN DE PIRANHAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DEL REI PLACA MUD-7024........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2005 | 180.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA EM VEICULO CHEVET PLACA MMT-0053 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2005 | 155.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES QUE RECEBERAM ALTA MEDICA E 01 VIAGEM AO SITIO FECHADO COM PACIENTE VEICULO CHEVET PLACA MMT-0053...................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2005 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2005 | 480.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2005 | 40.00 | 00097083887420 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2005 | 26.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2005 | 60.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0, LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2005 | 471.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2005 | 543.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2005 | 150.00 | 00001072157489 | MARILEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005450662475 | FRANCISCA NADIA SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2005 | 90.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2005 | 150.00 | 00097083054487 | MARIA JOSE VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESAFRAN SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2005 | 130.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2005 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS REF.AO MES DE ABRIL 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS REF.AO MES DE ABRIL 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2005 | 1550.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO REDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2005 | 2415.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2005 | 1491.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS, PAES, TARECOS, BOLACHAS DE LEITE E BOLINHOS. DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000247................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2005 | 110.00 | 00007643748420 | JOSE NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EM REUNIAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MACIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2005 | 220.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOTAXI SENDO:11 VIAGENS CONDUZINDO MAESTRO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2005 | 585.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:13 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO.VEICULO SANTANA PLACA HQQ-6856 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2005 | 320.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:16 VIAGENS COM TURNO MANHA COM ENTINERARIOS AOS SITIO MATINHA EM VEICULO DEL REI PLACA MUD-7024 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2005 | 500.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2005 | 864.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:16 VIAGENS TURNO MANHA COM INTINERARIO AO SITIOS SANTO ANTONIO, CACHUEIRINHA E BAIAO, EM VEICULO C-10 PLACA MNX-2213 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2005 | 656.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:16 VIAGENS TURNO MANHA COM INTINERARIO SITIO OLHO DAGUA EM VEICULO C-10 PLACA MYV-4177 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2005 | 1536.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:20 VIAGENS TURNO MANHA COM INTINERARIO AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, UTINGA E RETIRO VEICULO C-10 PLACA MYV-2616 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2005 | 1152.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:16 VIAGENS TURNO MANHA COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO VEICULO C-10 PLACA MNA-7317 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2005 | 1376.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO:16 VIAGENS TURNO MANHA COM INTINERARIO AOS SITIOS PILOES DE CIMA PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTAS BRAVAS E ARAPUA EM VEICULO C-10 PLACA MYV-3484 REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2005 | 945.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CHEVET PLACA MMT-0053 REF. AO MES DE ABRIL/MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SITUADO A RUA DO MERCADO PUBLICO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO, 41, CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2005 | 200.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO, PINTURA, MANUTENCAO E CONFECCAO DE ARTES DECORATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2005 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRUMADEIRA NO PREDIO DA RADIO FM SARAIVA LEAO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2005 | 1350.00 | 00001234567890 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MODELO MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2005 | 83.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2005 | 640.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO VENTILADORES OCILANTE DE PAREDE ARGE. DESTINADOS A SALA DE AULA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001503......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2005 | 2102.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% REF. A ABRIL 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2005 | 527.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 40% REF. AO MES DE ABRIL 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2005 | 350.00 | 00023711540406 | SEVERINO DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTE A RADIO FM SARAIVA LEAO E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2005 | 550.00 | 00001234567890 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VINHETAS E COMPLEMENTOS PARA A RADIO FM SARAIVA LEAO LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2005 | 14.50 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004339................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2005 | 40.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL DIA 22 DE ABRIL/2005, CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2005 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RAFAEL GODEIRO DIA 29 DE ABRIL/2005, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2005 | 1681.39 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO OTADO NA SEC. DE SAUDE TIPO:BOJO SILENCIOSO,BOMMA DE OLEO, KIT MOTOR JUNCAO, FILTRO DE OLEO E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0002182.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA MYY 0166, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE MARCO.E ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2005 | 260.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2005 | 840.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RETIFICA DE MOTOR ESMERILHAMENTO DE CABESOTE E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE.SERVICO N.002959............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2005 | 100.00 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2005 | 105.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2005 | 100.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2005 | 10.50 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS EM REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS POR ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2005 | 104.00 | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO FORMICIDA, PO DE MICOE OUTROS DEST. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0001130................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2005 | 260.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2005 | 260.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2005 | 40.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 13/05/2005. PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2005 | 100.00 | 00001234567890 | DRA. LUCIA SARMENTO DE O. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2005 | 67.00 | 35425594000167 | LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS ESP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NA SRA. MARIA LOPES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2005 | 220.00 | 08323040000186 | CLINOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO DO SR. JOSE UBIRA DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2005 | 100.00 | 00004822045404 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2005 | 1700.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO LABORATORIAL CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 003822..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2005 | 199.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE, ACUCAR E TUBO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: SABAO EM PO E AGUA SANITARIA. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00025.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2005 | 480.70 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2005 | 412.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003183553457 | IRENE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2005 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2005 | 6245.96 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO COROA PINHAO, ROLAMENTO, MARCOL DO ROLAMENTO, COPA, RETENTOR, FRANOL, ENGRENAGEM, CALEOCADINE, EIXO, VALVULA, BASE DO MOTOR, BICO INJETOR E OUTROS DEST. AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002719, 002720....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2005 | 10.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2005 | 328.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000532............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2005 | 120.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2005 | 65.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO ENTRE OS MUNICIPIOS DESTA COMARCA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2005 | 27.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA PROMOTORIA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2005 | 780.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 BOLSAS ESTAGIO AO ALUNO DA ESCOLA AGROTECNICA DO CAJOEIRO,ESTAGIO NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2005, CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO E A ESCOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2005 | 88.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2005 | 160.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2005 | 408.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: VITAMILHO, MACARRAO, ARROZ, BOLACHAS E FRANGOS E MATERIAL DE LIMPESA TIPO: PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO E DESIMFETANTE. DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00026.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2005 | 1509.88 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO ELOFUSIVEL, REATOR, LAMPADAS E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 22846....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2005 | 70.85 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS TIPO CHAVES PHILIPS, LONA POLIETILENO, ABAFADOR DE RUIDO DEST. A OFICINA DA SEC.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 034420.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2005 | 80.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO ALAVANCA DE MARCHA, JOGO FITA DE FREIO DESTINADO A VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 001641...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2005 | 285.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO JOGO DE LONA PES, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0004469........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2005 | 240.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO CILINDRO E RODAS DEST. A VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004490................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2005 | 1080.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BUCHA EIXO TRAZEIRO, CILINDRO FREIO TRASEIRO, MOLA SUPORTE TRASEIRO, JOGO PASTILHA DE FREIOS E OUTROS DEST. AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001641........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2005 | 395.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO E MASCARAS PARA OXIGENIO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00191...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2005 | 4099.78 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002051......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2005 | 100.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2005 | 1590.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 002051...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2005 | 630.00 | 00054560918104 | EDNAERRE ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO E GRUPO DE CAPOEIRA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUN.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2005 | 310.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO RELEFOTO ELETRICO 220 V DEST. A SEC.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 22262....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2005 | 762.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.FAX 3446-1006. PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2005 | 350.00 | 00009077618449 | JANILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 400 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE INTERNETE NO SEOL - SERIDO ON LINE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2005 | 90.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO DO LANCAMENTO DO LIVRO SAO JOSE E SUA HISTORIA REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2005 | 280.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO E CARIMBOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2005 | 2289.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2005 | 663.90 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO E FERRO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000286............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2005 | 40.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 18 DE MAIO/2005 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COORDENADOR ESTADUAL DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2005 | 150.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2005 | 150.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2005 | 322.30 | 08094781000132 | DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO TINTA CORALAR, SOLVENTE, LAMPADA ELETRICA, TELHA PLASTICA DEST. AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 002147......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA DO PETI REF. A 02 BOLSAS, MESES DE MARCO E ABRIL 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ALA SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REF. A 02 BOLSAS, MESES DE MARCO E ABRIL 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2005 | 310.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO ORIENTADOR TENDO COMO TEMA CIDADANIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2005 | 310.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. A BOLSA DE CAPACITACAO ORIENTACAO EM ARTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. A BOLSA DE ORIENTADORA DO PROGRAMA. ORIENTACAO EM INFORMACAO, EDUCACAO, E COMUNICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2005 | 150.00 | 00010863974449 | DR. JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. UMA PENISCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO ROGENIO SARAIVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2005 | 150.00 | 00001234567890 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2005 | 2893.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGICO, TIPO: OCULOS DE GRAU L. AUTO INDICE, GRAU SIMPLES E BIFOCAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000010.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2005 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. RAIOS-X....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2005 | 150.00 | 00006147672452 | MARIA SALETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2005 | 1550.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, PARCELA DESTINADA A PAGAMENTO DOS SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2005 | 1755.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, ARROZ BRANCO, CARNE DE XARQUE, ERVILHA, MACARRAO E OUTROS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0004492...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2005 | 248.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2005 | 459.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRILHO DE LAJE PREMOLDADOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2005 | 132.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITOS, CURAL DE MILHO, DEST. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 0004494........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2005 | 1490.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 000870................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2005 | 355.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2005 | 50.62 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2005 | 1216.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACHOCOLOTADO, ALMONDEGAS, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, CREME DE LEITE, MACARRAO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0004493...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2005 | 221.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2005 | 30.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM HARDWARE, NA CPU DO GABINETE DA PREFEITA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2005 | 160.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DA GFIPS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGAMA AGENTE JOVEM. REF. A MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2005 | 2053.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, ALMONDEGAS, ARROZ BRANCO E OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 0004495............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE MAIO/2005 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E NO DIA 25 DE MAIO/2005 PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2005 | 338.65 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000334.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2005 | 220.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2005 | 190.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA E UMA MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE SARAIVA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2005 | 200.00 | 00078361460144 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAL TIPO LIVROS DE 1¦ EDICAO SAO JOSE E SUA HISTORIA PROVENIENTES DE BRASILIA/DF A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ EM VEICULO SPRINT 310 PLACA JJZ-4837............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2005 | 638.10 | 99999999999999 | DOMERINA DANTAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACCAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2005 | 498.84 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2005 | 498.84 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2005 | 412.55 | 99999999999999 | JOELMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005. PROPORCIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2005 | 444.29 | 99999999999999 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2005 | 444.29 | 99999999999999 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2005 | 8272.60 | 99999999999999 | DOMERINA DANTAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2005 | 7657.60 | 99999999999999 | DOMERINA DANTAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13% SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2005 | 3437.79 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2005 | 3333.84 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% REF.A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EM HORA AULA DO PROF. DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2005 | 233.97 | 99999999999999 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2005 | 2762.68 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2005 | 3554.15 | 99999999999999 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2005 | 3150.20 | 99999999999999 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF. A 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2005 | 903.96 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2005 | 634.70 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.REF. A 2005. PROPORCIONAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.REF. A 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2005 | 74.95 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2005 | 212.70 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2005 | 472.50 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2005 | 472.50 | 99999999999999 | FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2005 | 375.05 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005. PROPORCIONAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2005 | 472.50 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2005 | 628.43 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO, MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2005 | 5267.27 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2005 | 5010.00 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13% SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2005 | 170.16 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACA, REF. A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACA, REF. A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2005 | 578.63 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2005 | 435.06 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2005 | 2026.52 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2005 | 1905.05 | 99999999999999 | SEBASTIAO INACIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13% SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. A 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF.A 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REF.A 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2005 | 757.79 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005, MAIS UM TERCO DE FERIAS, MAIS GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DO GABINETE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2005 | 475.09 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2005 | 507.76 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. A 2005. PROPORCIONAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JONIGLEDSON DE LIMA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JONIGLEDSON DE LIMA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JONIGLEDSON DE LIMA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13% SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2005 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA DIAS 17 E 18/05 PARA RESOLVER JUNTO A FUNASA ASSINATURA E ENVIO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO E.SEC. DE EDUCACAO, SEC. DE ADMINISRACAO DO ESTADO RESOLVER ASSUNTO DE ENTERRESE DESTE MUNICIPIO DIA 20/05/2005 REUNIAO COM EQUIPE DO GOVERNADOR................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF, A MAIO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2005 | 600.00 | 00001234567890 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2005 | 80.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO PORTA LE SAVEIRO DEST. A VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001934........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2005 | 100.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2005 | 110.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2005 | 330.00 | 00061274232449 | GIDASIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2005 | 152.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2005 | 145.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO MOTO TIPO BUCHA DA COROA, CORRENTE, CAMARA E PNEUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000378........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2005 | 85.00 | 02483959000150 | CARLO JANIO ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: VERNIZ E SOLVENTE, DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001987....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2005 | 130.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO TRATOR DA SEC . DE OBRAS TIPO INDUSIDO, E PORTA ESCOVA CONFORME NOTA FISCAL 000244...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2005 | 124.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULOVIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, TIPO CORREIA ALTERNADOR, CORREIA DENTADA, RETENTOR DISTRIBUIDOR, SELOS DO MOTOR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000246........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 CAIXAS COLETORAS DE LIXO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 008293.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2005 | 412.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 536440......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/05/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2005 | 604.80 | 00035162040444 | OTONI GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 536441....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02,19,27 E 30/05/2005, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DA ELABORACAO DA GFIPS E BALANCETES DO MES DE ABRIL DE 2005. QUATRO DIARIAS................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2005 | 649.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO KOMBI TIPO KIT DE EMBREAGEM, JUNTA HOMOCINETICA, REFORO CILINDRO MESTRE E VEICULO ONIBUS, MOLAS N§ 2 TODOS LOTADOS.NA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 000242 E 000243.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2005 | 4665.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2005 | 269.82 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2005 | 7440.75 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2005 | 3720.40 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 50% DOS VENCIMENTOS DO 13% SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REF. A 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2005 | 21.27 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2005 | 44.97 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2005 | 393.80 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2005 | 593.80 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005. MAIS COMPLEMENTO DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | ANTONIA JUCARA MAIA S. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2005 | 450.06 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2005 | 475.09 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2005 | 475.09 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2005 | 393.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULOCAMINHAO PIPA TIPO MOLA MESTRA, AMORTECEDORES, BUCHA DE MOLA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000245................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2005 | 1120.44 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000005..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2005 | 503.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00510...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2005 | 400.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CHAGAS TESTE, FAN, T3 E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO CENTRO DE SAUDE DR. JUARZ SARIVA MAIA REF. A MAIO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2005 | 50.00 | 00003630785417 | FRANCISCO APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2005 | 1452.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO TIPO FOLHA DE ISOPOR, TNT, TINTA ACRILICA, SABONETE LIQUIDO, VERNIZ, COLA DE ISOPOR E OUTROS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001739...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2005 | 740.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2005 | 460.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2005 | 60.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2005 | 90.00 | 99999999999999 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2005 | 240.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTINADO A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2005 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS E 1¦ MOSTRA DE ENVESTIDORES PARA OS MUNICIPIOS NORDESTINOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005. 02 DIARIAS.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2005 | 200.00 | 07192267000177 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA ME (FNBS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGEMTNO DE INSCRICAO DO EVENTO 1§ ENCONTRO DOS PREFEITOS NORDESTINOS QUE SE REALIZARA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO EM INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/05/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31/05/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2005 | 100.00 | 00006632848486 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ARREDORES DA PISTA DE MOTOCROSS PARA REALIZACAO DO EVENTO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2005 | 650.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS FUNERARIAS COM FORNECIMENTO DE UMA URNA E ASSESSORIOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2005 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00035......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2005 | 3810.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO: ALCOOL, ESPATULAS, LUVAS, COLETOR, SERINGAS E OUTROS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003868.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2005 | 3027.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 003869.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2005 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. UMA ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MARINA DE LIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2005 | 240.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE TECNICOS EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2005 | 510.00 | 09067034000178 | FRANCISCO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS ARMACOES COM LENTES DESTINADAS A PACIMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000114...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2005 | 387.98 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000051 E 000052.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2005 | 160.00 | 00019913508487 | JOAO DAMASCENO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 COMPRESSOR DO GABINETE DENTARIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2005 | 100.00 | 00003632424497 | MANOEL CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2005 | 1446.02 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002556......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2005 | 1512.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO ESCOLAR TIPO: FITA FESTIVA, FITA TNT, TNT, COLA TRANSPARENTE, TINTA ACRILEX E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000913........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2005 | 6.75 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/06/2005 | 216.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004405................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2005 | 7010.62 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME COSNTA NOTAS FISCAIS N.000328 E 000331....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2005 | 420.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, ESTORICO ESCOLAR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001014................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2005 | 1077.60 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO CLIPES, COLA, COLECAO PILOTO COLLOR, FITA ADESIVA, LIVRO CALIGRAFIA, LIVRO FISICA, LIVRO INGLES, PAPEL CREPOM, E OUTROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002758..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2005 | 750.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO: FICHA PLANEJAMENTO FAMILIAR, ATENCDIMENTO A MULHER E FICHA DE PRATELEIRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001013................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2005 | 6123.34 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000327 E 000330.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2005 | 370.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO: CARTUCHOS, DISQUETES PAPEL OFICIO. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001169................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2005 | 100.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2005 | 1800.75 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS IRTEMUNICIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000329............................................................................................................................................................................................................................. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2005 | 549.80 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO: FORMULARIO CONTINUO 2VIAS, FITA DE IMPRESSORA FX 2180, DISQUETES E PASTA CLASSIFICADORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001167................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2005 | 400.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEMORIA DE CPU E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01430.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2005 | 10.50 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO REEO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2005 | 310.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO: CARTUCHOS.DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA NOTA FISCAL N. 001431.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PROG. DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2005 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM PROMOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/06/2005 | 50.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 003542......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/06/2005 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.ELETROCARDIOGRAMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2005 | 1476.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BOMBA ALIMENTADORA, CAMES DE COMANDO, ROLAMENTOS, FILTRO DIESEL, E OUTROS DESTINADO AO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL 000961.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2005 | 140.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001348................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2005 | 1707.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, TARECOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000257....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2005 | 87.07 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE JUROS EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO, REF, A BOLETO BANCARIO DOCUMENTO N.2719/2720/532............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2005 | 23.75 | 06878198000197 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000168.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2005 | 34.30 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE, PNAC - PNAE E PNATE DESTINADO AO FNDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2005 | 166.28 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUI. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: TINTA PARA DUPLICADOR DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N.000204............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2005 | 119.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CADEADO, FITA ISOLANTE, LIXA FERRO, LIXA MASSA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003024.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2005 | 1020.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO:CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, FERRO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.003024 E 003025................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2005 | 539.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000410................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2005 | 1461.95 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: ACAL, MADEIRA E CIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000178........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2005 | 112.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ/SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10, PLACA MNL 3086.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2005 | 125.00 | 00003631815476 | JOSE SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO D. DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2005 | 300.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHROIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MERCEDES, PLACA KGM 3087............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2005 | 5369.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2005 | 5419.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2005 | 120.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2005 | 59.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2005 | 220.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI, SENDO: 11 VIAGENS CONDUZINDO O SERVIDOR HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2005 | 216.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE LAGOA/PB DIA 04/06/2005 CONDUZINDO GRUPO EVANGELICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO RELIGIOSO..VEICULO C-10, PLACA MNL 3086................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2005 | 200.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS.VEICULO C-10, PLACA MNL 3086.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS COM PALITOS E JORNAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2005 | 821.23 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2005 | 116.81 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2005 | 45.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2005 | 320.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IVANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2005 | 3356.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO FILTRO DE CAIXA DE MARCHA, RETENTORES DOS COMANDOS FINAIS, ROLAMENTOS DOS COMANDOS FINAIS, EIXO DE EMBREAGEM, OLEO DOS COMANDOS FINAIS, PINO DO LEQUE E OUTROS DEST. AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAIS 00433, E 00434.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO REF.A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2005 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON S. AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI-PIO. REF. AO MES DE MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2005 | 208.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA REF. AO MES DE MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2005 | 225.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE PEDREIRO PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2005 | 225.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 09 DIAS DE PEDREIRO PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS E BORRACHEIRO LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE CANTEIROS E PRACAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2005 | 300.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2005 | 273.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAM DE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/06/2005 | 273.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/06/2005 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/06/2005 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/06/2005 | 273.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/06/2005 | 273.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2005 | 273.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/06/2005 | 273.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2005 | 273.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2005 | 60.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA TRANSPORTAR COBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2005 | 96.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS PARA CONDUZIR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, E 01 VIAGEM AO ST. OLHO DAGUA A SERVICOS DESTA SECRETARIA, VEICULO C10, PLACA MYV 2616....................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2005 | 52.00 | 00005260803450 | ERIVALDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS DE ROCO EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE BESTA BRAVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2005 | 144.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTOS ME GERAL DEST.A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL DEST. AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF.MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2005 | 140.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS COLETORAS DE LIXO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2005 | 1118.00 | 00087564009420 | ALDAIR JOSE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2005 | 260.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS AO CONSERTO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MERCEDES, PLACA KGM 3087......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2005 | 1340.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO, DE FREIOS DE EIXOS E ENGRENAGENS DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001979...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2005 | 315.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 07 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO SANTANA, PLACA HQQ 6856.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRO NO PREDIO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF.A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GEFIP DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2005 | 180.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,VEICULO GOL........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS CONDUZINDO NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT, PLACA MMX 0509 REF. A MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2005 | 305.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1007 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM REF. AO MES DE MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2005 | 150.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FOGUEIRA DE SAO JOAO DEST. AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2005 | 1648.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1006 E 3446-1035, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2005 | 6000.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003892 E 003893........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATIRIO DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2005 | 3660.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2005 | 1574.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2005 | 290.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL, SAO MAMEDE, JOAO PESSOA E SOUSA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2005 | 80.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE JUNHO/2005 PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DEST AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2005 | 560.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO AO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000161........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2005 | 1251.06 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000105.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2005 | 180.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2005 | 315.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 07 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO SANTANA, PLACA HQQ 6856................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2005 | 400.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYV 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A MAIO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2005 | 52.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF.A MAIO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA REF. A MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2005 | 40.00 | 00097083887420 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. A MAIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2005 | 493.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1009 E 3446-1012 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2005 | 395.00 | 09611674000105 | MATERIAL MEDICO HOSPI. E FARMACEU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E UM AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2005 | 578.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2005 | 110.00 | 05465747000139 | LUCENA E MELQUIADES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NO SR. CORNELIO AURELIANO NETO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2005 | 543.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2005 | 150.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2005 | 100.00 | 00057183589404 | MARIA SONIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2005 | 150.00 | 00004639546459 | MARIA DO CEU GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2005 | 100.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2005 | 50.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2005 | 150.00 | 00016160706845 | NADJA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESARFLAN SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2005 | 150.00 | 00004090433460 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2005 | 115.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2005 | 40.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2005 | 150.00 | 00005328177452 | JOANA DARK DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2005 | 3490.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS VENCIMENTOS DE MAIO DE2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2005 | 3477.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2005 | 60.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2005 | 190.00 | 41000738000136 | L. R. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS FEMININA E MASCULINAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00067....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000161........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2005 | 200.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI, SENDO: 10 VIAGENS CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2005 | 900.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. VEICULO CHEVET PLACA MMT 0053.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2005 | 450.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2005 | 675.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 15 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO SANTANA, PLACA HQQ 6856............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MARCA/MODELO MERCEDES BENS, PLACA MNM 2250/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA O ARRAIA CINTURA FINA, GRUPO DE DANCAS FOLCLORICA DESTE MUNICIPIO, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ALUSIVAS AS COMEMORACOES JUNINAS.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2005 | 86.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM COM ITINERARIO AOS SITIOS: PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ, BESTAS BRAVAS E ARAPUA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE UMA PECA TEATRAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA 28 DE MAIO DE 2005. VEICULO C-10, PLACA MYV 3484....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FINS DE 01 ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO A RUA DO MERCADO REF. A MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2005 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIODA RADIO FM SARAIVA LEAO LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2005 | 1512.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A MAIO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2005 | 820.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO OLHO DAGUA, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MYV 4177, REF. A MAIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2005 | 1134.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOEIRINHA E BAIAO, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MNX 2213, REF..A MAIO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2005 | 2016.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616, REF. A MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2005 | 1806.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484, REF. A MAIO 2005................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2005 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1082 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2005 | 391.50 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2005 | 2329.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MAIO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2005 | 781.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% REF. AO 13§ SALARIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2005 | 638.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2005 | 700.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2005 | 630.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2005 | 60.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2005 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005654............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2005 | 28.50 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000363.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005654........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2005 | 128.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005654.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSEDESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005654............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2005 | 310.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO ORIENTADORA NA CAPACITACAO TENDO COMO TEMA RELACOES INTERPESSOAL DESTINADO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2005 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2005 | 70.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS E CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E CONSEMS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO VENCIMENTO DE 30/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2005 | 1359.00 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RET. DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTORES DOS VEICULOS KOMBIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005696....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2005 | 2278.50 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONSTA NOTA FISCALN§ 000332................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2005 | 920.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO BOMBA DE OLOEO E SENSOR DE OLEO DEST. A VEICULO S10 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000966.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2005 | 840.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS TURNO MANHA, COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO. VEICULO DEL REY, MUD 7024. REF. AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2005 | 150.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE BOMBA DE OLEO E SENSOR DE OLEO DO VEICULO S10 DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001355...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2005 | 226.64 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 132219.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2005 | 80.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO DEL REY, MUD 7024........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2005 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ECOCARDIOGRAMA NO SR. FRANCISCO SARAIVA ANIBAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2005 | 100.00 | 00005322806440 | MARIA KARLA SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2005 | 150.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2005 | 150.00 | 00087740087491 | ADERSOMAR ABDIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2005 | 50.00 | 00006677030474 | SUZANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. AO MES DE JUNHO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2005 | 221.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2005 | 3.20 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2005 | 100.00 | 00001234567890 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 GELAGUA LOTADO NA SEC. DE ORBAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/06/2005 | 92.70 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA LEVE LR 4 X 3. DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.034701....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2005 | 100.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR EM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE O TREINAMENTO NA CENOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2005 | 120.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO PORTA TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001970............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2005 | 189.50 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO ABRACADEIRA, FILTRO DE OLEO, ADESIVO DO RADEADOR E OUTROS DEST. A VEICULO S10 DA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL 000968......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2005 | 205.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE CAMPO E SALAO DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000586.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/06/2005 | 398.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO ONIBUS TIPO ROLAMENTO TRASEIRO, MOLA DO FEIXE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000176............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2005 | 36.80 | 00002348110482 | ARIANO DE ARAUJO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 LITROS DE LEITE DEST. A ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2005 | 135.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02/05 E 13 E 16 DE JUNHO DE 2005 E NA CIDADE DE POMBAL NOS DIAS 12/06/2005 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADA A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2005 | 131.01 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DEST. A SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 001345.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2005 | 190.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA HOBBY DEST. A SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 001345....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2005 | 11.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IRRIGACAO DEST. A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 001346...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2005 | 2372.15 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR 2200 MHZ, MONITOR DE 15, PLACA FAX MODEM, COMPLETO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001446................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2005 | 500.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATO DA BANDA SENTENELA PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/06/2005 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATO DA BANDA BALADAS DO FORRO PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/06/2005 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2005 | 900.00 | 00070192987453 | GEORGE AMILTON CAMARA GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/06/2005, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2005 | 126.00 | 01900180000120 | ELIANE CRISTINA MEIRA GURGEL AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO SUPORTE ESCOVA, BUCHA MOTOR PARTIDA, PARAFUSO AUTOMATICO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000362................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2005 | 38.00 | 00005465618450 | BENEDITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2005 | 53.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000783................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2005 | 120.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000479................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2005 | 16883.65 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MICROS COMPUTADORES 220 MHZ, MONITOR DE 15, GABINETE ATX COM FONTE 40 GB, MEMORIA DE 256 MB, E ACESSORIOS, 03 IMPRESSORAS LX 300+ DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N§ 001445.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2005 | 2647.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003902........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2005 | 510.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ERICA RAFAELLA F. ARAUJO, ANA FABRICIA DE ARAUJO DA SILVA E OUTROS...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2005 | 150.00 | 00003633940448 | RITA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2005 | 150.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2005 | 1000.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO COLAS, FITAS ADESIVAS, PAPEL OFICIO, CARTOLINAS E OUTROS DESTINADO A SEC.,DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000533.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2005 | 248.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2005 | 796.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2005 | 113.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC AJ FIN/APOIO A EXP DOCUMENT PESSOAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS TIPO: CARTEIRA DE MOTORISTA DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE TRANSITO VIGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/06/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESENHA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/06/2005 | 2292.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/06/2005 | 5000.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DEST. AO ENSINO FUNDAMENTAL TIPO APRENDIZAGEM DISCUTIDA, MINI DICIONARIO ESCOLAR, APRENDIZAGEM DISCUTIDA 08 ANOS, DINAMICA DE GRUPOS, COLECAO VIDA DE CRIANCA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 10033.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2005 | 2536.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000012............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/06/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/06/2005 | 8500.00 | 00001234567890 | PEDRO PAULO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/06/2005 | 278.94 | 99999999999999 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/06/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/06/2005 | 598.58 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/06/2005 | 593.80 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. MAIS COMPLEMENTO DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2005 | 631.87 | 99999999999999 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2005 | 4570.21 | 99999999999999 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2005 | 29.98 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2005 | 751.74 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS L. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2005 | 663.46 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/06/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2005 | 12045.66 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS L. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2005 | 63.81 | 99999999999999 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2005 | 3333.84 | 99999999999999 | GLAUCINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/06/2005 | 240.00 | 00001029038406 | WASTERLEY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO 3§ CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO PARAIBA/RIO GRANDE DO NORTE COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2005 | 215.13 | 99999999999999 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2005 | 3361.70 | 99999999999999 | FRANCISCA IRANI SARAIVA REGIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2005 | 1800.12 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO GABINETE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO GABINETE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/06/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/06/2005 | 74.95 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2005 | 29.98 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2005 | 212.70 | 99999999999999 | MARIO SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2005 | 450.06 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2005 | 732.50 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. MAIS DIFERENCA SALARIAL DO MES ANTERIOR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2005 | 5843.72 | 99999999999999 | MARIO SARAIVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2005 | 456.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A 01 BOLSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2005 | 304.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/06/2005 | 315.40 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004067...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2005 | 570.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/06/2005 | 258.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000481..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/06/2005 | 867.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000067................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2005 | 418.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/06/2005 | 16.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO IPANEMA LOTADO NA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002489........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2005 | 75.60 | 08094807000142 | COMERCIAL VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO TONNER, LIXA DE FERRO, LIXA DE AGUA DEST. A OFICINA DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001568...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2005 | 540.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO A AQUIPE DE GARI LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001063........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/06/2005 | 229.95 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 132478............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/06/2005 | 1531.65 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000015..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/06/2005 | 450.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000463........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2005 | 869.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST.A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE TIPO AMBULANCIA E CAMINHAO PIPA CONFORME NOTAS FISCAIS 000252, 000253.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2005 | 3961.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 002065...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003633938460 | RITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2005 | 100.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS T. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003634134488 | SEBASTIAO BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2005 | 593.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULOONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 000251...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2005 | 1670.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002065................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 15, 24 E 28 DE JUNHO DE 2005, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DA GFIP E BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2005 | 165.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2005 | 225.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHEQUE DESTINADO AS FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001377............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2005 | 150.00 | 00007100854431 | FRANCISCO DAS CHAGAS ADERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2005 | 100.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2005 | 70.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2005 | 240.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE TECNICOS EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVOS DE SE TORNAREM TECNICOS, EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2005 | 140.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 26 DE JUNHO/2005 E NA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2005, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2005 | 2010.80 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSITCAO DEST. AO VEICULO IPANEMA, TIPO TAMBORES FREIO, SAPATA FREIO, DISCO FREIO E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002204............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2005 | 494.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2005 | 200.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2005 | 100.00 | 00006632848486 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003630755429 | FRANCISCA SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2005 | 50.00 | 00005834491405 | FRANCISCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2005 | 532.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2005 | 5.85 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DA REGULAMENTACAO DO CONSELHO DO PNATE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2005 | 269.82 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2005 | 12528.61 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2005 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2005 | 90.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2005 | 280.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2005 | 60.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINOMEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2005 | 740.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2005 | 240.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2005 | 414.20 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2005 | 10.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2005 | 316.25 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 536455.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2005 | 494.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2005 | 274.58 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2005 | 39.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/06/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 30/06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2005 | 92.00 | 00004490708408 | ANICLEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2005 | 424.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 536454................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2005 | 640.83 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSITCAO DEST. A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, TIPO BICO INJETOR, CABO DE VELAS E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002204....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2005 | 380.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | LINDALCI SARAIVA DE A. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BOLSA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. A JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2005 | 262.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2005 | 800.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2005 | 257.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2005 | 83.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2005 | 25.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2005 | 375.00 | 00001029038406 | WESTERLEY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ESPORTIVO DO 3§ CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PARAIBA/RIO GRANDE DO NORTE, COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DOS ATLETAS................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2005 | 60.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS COLORIDAS DO RELATORIO DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2005 | 470.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012. PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2005 | 1400.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016068.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2005 | 433.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO REATOR E FIO 12 E CONSTRUCAO TINTAS, SOLVENTE, E CAIXA DE DESCARGA CONFORME NOTA FISCAL 000881.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2005 | 330.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: FORMULARIO CONTINUO CONTRA CHEQUE, FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS E PASTAS CLASSIFICADORAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001176. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2005 | 89.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO PAPEL OFICIO E DISQUETE CONFORME NOTA FISCAL 001177..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2005 | 260.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CAMPUS AVANCADO DA CIDADE DE PATU/RN. VEICULO MICROONIBUS PLACA MMZ 7611/PB. REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO 2005 PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2005 | 300.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2005 | 2003.43 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE OBRAS NO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS INTERMUNICIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL.000338......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2005 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06/07/2005. REALIZADA NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO 6§ ANDAR................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2005 | 100.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE POMBAL, JOAO PESSOA E SOUSA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2005 | 515.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO: CARTUCHOS E ESTABILIZADOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000108........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2005 | 280.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO CARTUCHOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000107...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2005 | 5794.28 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000336 E 000339............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2005 | 175.00 | 00079842836487 | FRANCISCO DOS SANTOS P. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 PENTES DE MEMORIA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2005 | 7289.20 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00335 E 00337........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2005 | 318.90 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS TIPO MASCARA, SUGADOR DESCARTAVEL, ESPELHO BUCAL, ESCOVA, OCULOS DE PROTECAO, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 132734.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2005 | 2200.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO GLICOSE, E OUTROS DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003938.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2005 | 215.10 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO-JANDIRSON A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2005 | 368.60 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: TUBO DE ESGOTO, SERRA, CADEADOS, LIXA M.FERRO E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003159.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2005 | 208.05 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL, TIPO: CIMENTO, FERRO 1/4 5/16 E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0003160, 0003161 E 0003162........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/07/2005 | 3500.00 | 00001234567890 | KLEBER NICHOLS VIANNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE 60 HORAS DE CURSO DE INFORMATICA PRESTADOS EM 03 TURNOS DIARIOS NO PERIODO DE 13/06/2005 A 06/07/2005, COM TOTAL DE 60 PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO, REF. A 1¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/07/2005 | 11.70 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS PROVENIENTE DE REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2005 | 160.00 | 03360009000100 | BRITA INDUSTRIA COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CASCALHO (ACAL) DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 000871................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2005 | 100.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ANTONIO ULISSES DA COSTA NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2005 | 905.86 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MUCILON, CREMOGEMA, SUCO MAGUARY, FRANGO KILO CONGELADO, MACARRAO, ARROZ E OUTROS DEST. AO PROG.DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 00095 E 00096................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/07/2005 | 160.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 08 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O FUNCIONARIO HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2005 | 80.00 | 00046024344449 | IEDA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE DOCUMENTOS PENDENTES JUNTO AO INSS. VEICULO DEL REY PLACA MZI 1433.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE REF. A JUNHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/07/2005 | 923.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/07/2005 | 131.42 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 08/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2005 | 50.00 | 00040578364468 | EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2005 | 228.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 285 LITROS DE LEITE DEST. A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 06 DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/07/2005 | 1747.02 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SERIDOMILFLOCOS, COCHA E SOBRECOCHA FRANGO KILO CONGELADO, SALSICHA, NUTRILON ARROZ, SUCO MAGUARY, ARROZ PARBOLIZADO, DOCE CONVINTE E OUTROS DEST. A CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 00097 E 00098.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/07/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2005 | 120.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA CONDUZIR COMBUSTIVENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MNA 7317.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/07/2005 | 525.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/07/2005 | 5226.00 | 99999999999999 | ALDAIR JOSE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E INTERMUNICIPAL. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/07/2005 | 154.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM SENDO: 2 VIAGENS A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS PARA CONDUZIR MATERIAIS DEST A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,VEICULO C10, PLACA MMX 2213......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/07/2005 | 300.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2005 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2005 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2005 | 273.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALVES SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2005 | 273.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/07/2005 | 273.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2005 | 273.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2005 | 273.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/07/2005 | 273.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2005 | 273.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2005 | 130.00 | 00087564009420 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2005 | 260.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/07/2005 | 273.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JUNHO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2005 | 125.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE CANTEIROS E PLANTAS DE MEIO FIO REF. A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2005 | 90.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTOS EM GERAL DEST. A SEC.DE OBRAS E URBANISMO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS E SERVICOS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS REF, A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DEST. A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2005 | 150.00 | 00080550096434 | LEVI GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2005 | 709.00 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA E OUTROS DEST. A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000093 E 000094...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2005 | 338.20 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACOES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2005 | 540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 12 VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GEFIP DESTA PREFEITURA REF. A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2005 | 300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2005 | 120.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS COM NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT PLACA MNX 0509 REF.A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2005 | 115.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2005 | 260.00 | 00001234567890 | JOSE GOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/07/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/07/2005 | 1350.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ENVELOPES E RECEITUARIO DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0001035............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/07/2005 | 300.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DEST. A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000456................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2005 | 60.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE. VEICULO DEL REY MUD 7024............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY 0166 DEST. A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/07/2005 | 500.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/07/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE, VEICULO SANTANA HQQ 6856.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/07/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEIUCLO UNO MILLE FIRE 1.0 LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2005 | 1250.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 PROTESES DUPLA TOTAL DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA CLEONE DA SILVA DANTAS, MARIA DE SOUSA SARAIVA E MANOEL SARAIVA NETO E OUTROS................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES, REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2005 | 26.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A JUNHO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVELK NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2005 | 70.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2005 | 40.00 | 00097083887420 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. A JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2005 | 100.00 | 00007242786487 | ARTUR B.CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.CELIA ROSANE S. DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:03 VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/07/2005 | 90.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/07/2005 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ROBERTA PATRICIA MARTINS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2005 | 8.10 | 34028316372752 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS PROVENIENTE DA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2005 | 150.00 | 00070243670400 | RINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2005 | 150.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2005 | 150.00 | 00007095383405 | CESARFLAN SARAIVA REZENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2005 | 150.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2005 | 100.00 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2005 | 100.00 | 00006632847404 | MARILENE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2005 | 160.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE INFORMACAO DO PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2005 | 520.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:13 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS: MATINHA E MORORO, VEICULODEL REY MUD 7024............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2005 | 936.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:13 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS: EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C-10 PLACA MNA 7317................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2005 | 200.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 10 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MARCA/MODELO MERCEDES BENS, PLACA MNM 2250/PB, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2005 | 675.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 15 VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2005 | 620.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2005 | 451.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:11 VIAGENS COM INTENERARIO AO SITIO OLHO DAGUA TURNO MANHA, VEICULO C-10 PLACA MYV 4177. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DA FM SARAIVA LEAO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2005 | 1152.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF, AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2005 | 1032.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:12 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS: PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA. VEICULO C-10 PLACA MYV 3484. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2005 | 500.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. A 1¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2005 | 870.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 7 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOEIRINHO E BAIAO, TURNO MANHA, VEICULO C10, PLACA MMX 2213 REF..A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2005 | 195.00 | 00097083917434 | WIRATAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE PAPAGAIO REF. A JUNHO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/07/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FINS DE 01 ALMOXARIFADO NASEC. DE EDUCACAO SITUADO A RUA DO MERCADO REF. A JUNHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/07/2005 | 720.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:16 VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/07/2005 | 375.00 | 00001029038406 | WESTERLEY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ESPORTIVO DO 3§ CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO PARAIBA/RIO GRANDE DO NORTE, COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DOS ATLETAS.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE TERNOS DE FUTEBOL EM DECORRENCIA DA PARTICIPACAO DOS JOGADORES DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE SAO BENTO/PB.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2005 | 100.00 | 10873362000140 | ENDOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOAO EDEY DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2005 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2005 | 20.00 | 03977271000190 | NTL INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SERVIDOR SERIDO ON LINE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2005 | 29.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DA PROMOTORIA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2005 | 42.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000392.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/07/2005 | 185.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO MATERIAIS TIPO AREIA E PICARRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA KGM 3087..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/07/2005 | 5154.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/07/2005 | 317.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CESTAS BASICAS ALIMENTICIAS DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000411.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A JULHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/07/2005 | 1817.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2005 | 1501.04 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000106.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/07/2005 | 100.00 | 00001234567890 | DR. JADER FREIRE SOBRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CAMILA SARAIVA MARIA CAVALCANTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2005 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME E CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO. 01 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LEONEIDE TEIXEIRA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/07/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS E CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSTITUTO CONASEMS E CONSEMS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/07/2005 | 543.55 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/07/2005 | 100.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2005 | 3439.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2005 | 418.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AOS VEICULOS MOTOCICLETAS TIPO BUCHA DA COROA, ARO 18X160, BENGALA, CABO DE FREIOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000382..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2005 | 1205.00 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE JALETOS, FARDAMENTO DEST.AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002448......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2005 | 990.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL, PLACA HUC 7809 REF. A JUNHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2005 | 2464.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 22 VIAGENS TURNO TARDE, COM INTENERARIOS AO ST. PAPAGAIO, ENCONSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES E CANADA, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419. REF. A JUNHO 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2005 | 2352.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO: 21 VIAGENS TURNO TARDE, COM INTENERARIOS AO ST. PAPAGAIO, ENCONSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES E CANADA, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419. REF. A MAIO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2005 | 303.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2005 | 2417.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE JUNHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2005 | 649.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2005 | 1237.00 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: FITA ADESIVA, EMBORRACHADO, FOLHA DE ISOPOR, TINTA ACRILEX E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRABALHOS DE ARTES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000946.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2005 | 198.00 | 00051835436404 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA QUE SE FIZERAM PRESENTES EM REUNIAO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2005 | 198.94 | 08064644000155 | G. BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000320.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. COSMA MARTINS ALVES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2005 | 2006.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, ALMONDEGAS, ARROZ, BISCOITOS DOCE E SALGADO, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO, OLEO DE SOJA, SOPA DE CARNE, SOPA DE FRANGO, PROTEINA DE SOJA DEST. AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 004817 E 004818................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2005 | 35.59 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 12/07/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2005 | 200.00 | 03077735000101 | MOTO SHOW - JAMERSON FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002351...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/07/2005 | 520.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS-ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: GUANICAO PORTA, GUARNICAO TAMPA MALA, GUANICAO TAMPA MOTOR, BATENTE PORTA, TAPETE DIANTEIRO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006319................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/07/2005 | 350.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDAGOGOS, PROMOVIDOS PELA EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA E UFMG, REALIZADO NA CIDADE DE BOLO HORIZONTE/MG. DE 16 A 27 DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/07/2005 | 396.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS TIPO DIJUNTOR, LAMPADAS, PLUG, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0021903 DEST. A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/07/2005 | 1241.59 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO AO ELETRICISTA TIPO: LUVAS E BOTINAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.034987................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2005 | 343.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: VASSOURASDE GARI, PINO MACHO UNIVERSAL, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002194................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2005 | 221.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2005 | 73.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ADUBO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001364........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2005 | 11.45 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS PROVENIENTE DA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2005 | 70.00 | 00002093377454 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2005 | 375.00 | 00001029038406 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ESPORTIVO DO III CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PARAIBA\RIO GRANDE DO NORTE, COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DOS ATLETAS................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2005 | 2976.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO ESPARADAPO, SERINGAS, E OUTROS DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003942..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2005 | 431.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, TIPO: AMORT. MOLA, BUCHA TAMPA TRASEIRA E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002807................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/07/2005 | 2437.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO BIOQUIMICO TIPO: KITES DE TRIGLICERIDES, COLESTEROL E GLICOSE, ACIDO URICO, LAMINA FOSCA, ALCOOL, FIXADOR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003941..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2005 | 6893.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. TIPO: AMPLATIL, DIPIDOR GOTAS E OUTROS E MATERIAL DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES TIPO: LUVAS, ESCALP DESCARTAVEL, ESPATULA, ETER SULFURICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.003940............................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2005 | 300.00 | 00001196731420 | DR. VICENTE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS EM PROTESE DENTARIA DEST. A PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2005 | 5.85 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS PROVENIENTE DA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/07/2005 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2005 | 80.00 | 00001234567890 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20/06 E 09/07/2005 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2005 | 770.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE S. BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CIRURGIA NA ORELHA E RECONSTITUICAO DA MESMA REALIZADA NA PACIENTE SRA. RITA DANTAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTAMOLOGICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2005 | 5.85 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS PROVENIENTE DE REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2005 | 305.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, MACARRAO, PAPEL HIGIENICO, CAFE, ACUCAR E OUTROS, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000029........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2005 | 400.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS INDICATIVAS DESTINADAS AS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2005 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO S. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 7 DE JULHO DE 2005 P/RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. A 02 DIARIAS.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. AO MES DE JULHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2005 | 2260.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2005 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 01 VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000653........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2005 | 25.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2005 | 40.00 | 00001234567890 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS DIA 20/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A UNDIME SOBRE FUNDEB E CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2005 | 1047.98 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000342........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO - CENTRO, DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2005 | 264.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO AGUA MINERAL, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO E OUTROS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000030............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2005 | 248.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2005 | 88.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO S. LEAO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2005 | 1659.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO: COLETE TREINO, CHUTEIRAS, BOLAS, MEIAO E REDE DE CAMPO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO APOIO AO ESPORTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000213..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | PAULO PEDRO C. MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JULHO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO 2005 PARA PARTICIPAR DO PROG. SAI/SUS REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2005 | 1321.00 | 05139635000198 | I.S. DE MEDEIROS-ME (OTICA CANAA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000013.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2005 | 210.35 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000405.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2005 | 100.00 | 00005596249483 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2005 | 370.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO AGUA MINERAL, PAPEL HIGIENICO, CAFE, ACUCAR E OUTROS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000028.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2005 | 1058.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1006 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2005 | 72.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPUIO CONFORME NOTA FISCAL 001073................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2005 | 188.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2005 | 259.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2005 | 36.88 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2005 | 1204.80 | 00001234567890 | EGIDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM DEST. A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROG. MELHORIA HABITACIONAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 536468 E 536469........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2005 | 310.00 | 00003039916408 | VICENTE DE PAULA BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE CAPACITACAO TENDO COMO TEMA AS DROGAS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2005 | 2.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 21/07/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2005 | 77.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VULCANISMO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006395................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/07/2005 | 1860.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOF 0250 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: CABECOTE MOTOR, CUBO RODA TRAS. JG LONA FREIO, IMPULSOR PARTIDA, JG EMBUCHAMENTO HORIZONTAL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001669................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/07/2005 | 350.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO TIPO: BRACO Z DESTINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001670.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2005 | 530.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO VALVULA CONTROLE, SELO COMPRESSOR, ROLAMENTO POLIA COMP. E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000433................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2005 | 2281.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ALMONDEGAS, BISCOITOS, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ FUBA PRE-COZIDO, MACARRAO E SUCO EM PO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0004901............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2005 | 424.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2005 | 330.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO SELO/VALVULA TORRE/ROLAMENTO NO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001038............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2005 | 1091.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO: COLA, EMBORRACHADO, LAPIS BIC E GRAFITE, LIVRO GEOGRAFIA DO BRASIL, LIVRO GRAMATICA ILUSTRADA, LIVRO LINK DA ARTE, LIVRO MATEMATICA COL. BASE, LIVRO OFICINA REDACAO, MAPA TABELA PERIODICA, STENCIL A ALCOOL E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI. CONF. N.F. N.002832............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A JULHO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2005 | 401.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2005 | 461.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: RISOTO DE CANE E DOCE. DESTINADO A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0004902................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005818......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005818........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005818.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2005 | 256.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005818............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/07/2005 | 1248.28 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000027.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/07/2005 | 495.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.00186...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/07/2005 | 1755.32 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR. ARROZ, CALDO DE CARNE, CARNE DE CHARQUE, ERVILHA , FARINHA DE ARROZ. FEIJAO E OUTROS DESTINADO AO PROG.DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 004911......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/07/2005 | 360.00 | 00003634486406 | VERONICA S. DANTAS DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO DE INFORMATICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/06 A 06/07/2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/07/2005 | 20.00 | 00005335687495 | MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2005 | 808.97 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: AGULHA DESC. ALGODAO EM ROLOS DENTAIS, FIO DENTAL, SERINGA CARPULE, BENZOTOP GEL, LUVA PARA PROCEDIMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.133103......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2005 | 2252.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO BIOQUIMICO TIPO: KITES TRIGLICERIDES TESTES, SEROLATEX TESTES, GLICOSE TESTES, COLESTEROL TESTES, COLETOR TUBO CAPILAR E V.D.R.L. PRONTO USO. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003956............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2005 | 100.00 | 00044931654487 | RITA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/07/2005 | 100.00 | 00001234567890 | ANTONIO DE CICERO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2005 | 195.30 | 00002153194431 | OSAIAS S. JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS DEST. AOS ATLETAS PARTICIPANTES DE TORNEIO DE FUTEBOL COM PARTICIPACAO DA SELECAO DE SAO JOSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2005 | 721.76 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2005 | 581.69 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2005 | 748.26 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2005 | 631.87 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2005 | 12211.09 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2005 | 70.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REF. NOTA FISCAL N.2719/2720................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2005 | 3437.79 | 99999999999999 | ISABEL DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA NESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2005 | 317.63 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2005 | 5565.41 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2005 | 523.75 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2005, MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2005 | 89.00 | 10731883000163 | C. ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO ROLAMENTO E PARAFUSO DEST. A VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 05811............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2005 | 43.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO MEDICO DR. PAULO PEDRO C. MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA BILHETE DE PASSAGEM N.800662........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2005 | 38.00 | 10731883000163 | C.ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA D60 LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2005 | 50.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/07/2005 | 80.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2005 | 100.00 | 00006149930408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/07/2005 | 74.95 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2005 | 212.70 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/07/2005 | 575.07 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/07/2005 | 5739.77 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JAILSOM ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2005 | 1800.12 | 99999999999999 | JAILSOM ARAUJO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2005 | 185.15 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2005 | 920.89 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2005 | 450.06 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2005 | 2911.64 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2005 | 30.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2005 | 10.90 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REMESSA DO BALANCETE DESTA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2005 | 100.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2005 | 130.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2005 | 65.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2005 | 65.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA D. VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2005 | 65.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2005 | 130.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2005 | 65.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2005 | 65.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2005 | 65.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2005 | 65.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2005 | 65.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2005 | 65.00 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB (PAGAMENTO DE INSCRICAO)................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2005 | 50.00 | 00005237340423 | SONIA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL, NA CIDADE DE CAICO/RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2005 | 588.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINOFUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2005 | 301.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2005 | 392.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2005 | 483.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2005 | 448.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2005 | 455.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2005 | 588.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2005 | 571.23 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2005 | 40.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2005 | 100.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2005 | 430.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2005 | 640.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2005 | 290.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2005 | 240.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA CAPACITACAO DE TECNICOS EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVODE SE TORNAREM TECNICOS, EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO MES DE JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2005 | 40.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JULHO DE 2005 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CNES E DO SISTEMA INFORMACAO HOSPITALAR DE CENTRALIZACAO SIHD................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2005 | 450.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000471........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2005 | 370.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29/07/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 29/07/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2005 | 65.00 | 00005836823405 | ANTONIO GARCIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2005 | 20.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2005 | 400.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS INDICATIVAS DEST.AS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 04, 14, 25 E 26 DE JULHO DE 2005, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR DA GEFIP DESTA PREFEITURA E BALANCETE REF. AO MES DE JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2005 | 3993.19 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002077............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2005 | 1495.36 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002077............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2005 | 1645.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR TIPO BOLACHAS, TARECOS, BISCOITOS E PAES DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000267.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2005 | 1090.56 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BROCA, ARCOCERRA FIXO,DISCO N§ 07, CHAPA DE FERRO N§ 14, SILICONE, OXIGENIO GAS, E OUTROS DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTAS FISCAIS 003280 E 003281....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2005 | 838.10 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO ARGAMASSA, FECHADURAS, CARBORETO, BONALUX LATAO, E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000883..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/08/2005 | 96.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR TIPO FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CABO DE BATERIA, CAMARA DE AR, OLEO DE MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL.000255......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/08/2005 | 320.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, TIPOJUNTA CABECOTE, BUCHA DE BANDEIJA, ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, JOGO PASTILHA DE FREIO, CILINDRO RODA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000257........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2005 | 1074.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 11 JANELAS COM FORRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UMA BOLSA, JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/08/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A UMA BOLSA REF. A JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2005 | 307.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2005 | 824.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS TIPO MOLA MESTRE, MOLA SEGUNDA, EMBRACADEIRAS, PARAFUSOS, E BATERIA CONFORME NOTA FISCAL 000259....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2005 | 144.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI TIPO CANELETAS MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DISCO DE EMBREAGEM, COLA DE SILICONE CONFORME NOTA FISCAL 000256.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2005 | 40.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2005 | 40.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE. UMA DIARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2005 | 803.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: CAIXA DE DIRECAO, KIT DE EMBREAGEM, TERMINAL DE DIRECAO, RETENTORES E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000254................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2005 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE FATIMA SARAIVA DE ANDRADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2005 | 259.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, TIPO: BARRA DE DIRECAO, PARAFUSOS RODA DIANTEIRA E RESERVATORIO OLEO DE FREIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001677.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE, COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005, MAIS INCENTIVO AO AGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2005 | 469.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2005 | 120.00 | 03635784000112 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 80 CONVITES COLORIDOS EM PAPEL COLORIDO DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000589............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2005 | 100.00 | 00040578364468 | EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2005 | 837.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003294.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2005 | 120.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS AO FORRO DE MESAS DO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001874..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2005 | 993.73 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE APURACAO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/08/2005 | 364.75 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO TIPO SERRA, ABRACADEIRA, TUBO DE ESGOTO, ELETRODO, PREGOS, VASSOURAO,.LUVAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 003294..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/08/2005 | 38.80 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO TIPO: TUBO DE ESGOTO E MATERIAL PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TIPO: LUVAS, LIXAS. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA.DE OBRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003295................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/08/2005 | 545.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTES DECORATIVAS DESTINADAS A CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/08/2005 | 1800.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TELHA COLONIAL, RIPAS, CAIBRO E OUTROS DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000246.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/08/2005 | 470.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARQUIVO MORTO, PAPEL, FITA PARA IMPRESSORA, FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS, PASTA CLASSIFICADOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001190.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/08/2005 | 365.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FITA JVC PARA FILMADORA, CARTUCHO PRETO E COLORIDO DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001190....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/08/2005 | 300.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO: DISQUETES, PAPEL OFICIO, CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA E CANETA ESFEROGRAFICA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 001188..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/08/2005 | 90.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA, PACIENTE MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/08/2005 | 6941.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00347 E 00348........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2005 | 6984.12 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000346, 000350.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/08/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000350..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/08/2005 | 1169.14 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL 000350............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/08/2005 | 2476.98 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000349.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE ROUPAS DESTINADAS A CRECHE SAO JOSE, REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2005 | 4800.00 | 08473985000346 | ALVERES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DE TRATOR 18.4-34TT, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N. 016884.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2005 | 302.15 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CLASSIFICADOR, PASTA A-Z, LIVROS ATA, E MATERIAL ESCOLAR TIPO PAPEL MADEIRA, PAPEL CAMURSA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000539..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2005 | 1122.00 | 08473985000346 | ALVERES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.016893.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2005 | 580.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2005 | 282.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO ESCOLAR TIPO: PISTOLA PARA COLA QUENTE, COLA QUENTE E PAPEL OFICIO 9. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000538....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2005 | 299.75 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: TOALHAS PAPEL, SACOS PARA LIXO 60 E 20 LITROS E SUPORTE PARA COPOS. DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000015................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2005 | 1136.00 | 08473985000346 | ALVERES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA AMBULACIA SAVEIRO E DOIS PNEUS PARA AMBULACIA IPANEMA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.016891 016892............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2005 | 490.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2005 | 100.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA PEREIRA RABELO FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. ANA DANTAS DE ARAUJO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2005 | 150.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2005 | 150.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2005 | 40.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 10/08/2005 PARA PARTICIPAR DE 01 ENCONTRO SOBRE O PROG. DE PACTUACAO INTEGRADA - PPI.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2005 | 200.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FORMULARIO DE ATENCAO BASICA, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001044............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2005 | 30.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE 03 RELATORIO DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2005 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TIPO FUDOSCOPIA DIGESTIVA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000658....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2005 | 680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE A JULHO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2005 | 330.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FORMULARIO DEORDEM DE PAGAMENTO, E PAPEL TIMBRADO DEST. SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001044.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2005 | 296.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, TIPO:COSTELA, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000415................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2005 | 392.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000413.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2005 | 314.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, TIPO: CARNE MOIDA, CARNE BOVINA E FIGADO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000416.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2005 | 39.00 | 00003631719400 | JOSE GRINALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA LOPES DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2005 | 275.00 | 00003631815476 | JOSE SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DO SR. MANOEL SARAIVA DE ANDRADE E 06 DIAS NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO DANTAS DE SOUSA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2005 | 250.00 | 00040576523453 | JOSE PAULINO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. EDUARDA ISABEL DE OLIVEIRA, ST. MORORO E 05 DIAS NA RESIDENCIA DO SR. WALTERFLAN ALVES SARAIVA........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2005 | 75.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIAS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2005 | 808.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PORTAS COM FORRAS E DUAS JANELAS COM FORRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2005 | 5151.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2005 | 123.20 | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES HORTALICAS DESTINADOS AO PLANTIO DE CANTERIOS NO PROG. DO PETI E FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO FACA, VEDA ROSCA E COLA DESTINADO AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 001139.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2005 | 168.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2005 | 242.00 | 00018586007404 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2005 | 200.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO: 10 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO SR. HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICO DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS REF. A JULHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2005 | 40.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM DO ST. OLHO DAGUA A SAO JOSE CONDUZINDO AGRICULTORES ASSOCIADOS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO SINDICATO, VEICULO C10 PLACA MYV 4177............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2005 | 20.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 VIAGEM AO SITIO MALHADA DA AREIA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO PETI A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2005 | 911.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2005 | 129.62 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2005 | 80.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2005 | 360.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | CONC AJ FIN/APOIO A EXP DOCUMENT PESSOAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2005 | 30.00 | 00007398996438 | NEUMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2005 | 400.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS INDICATIVAS DESTINADAS AS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2005 | 200.00 | 00080550096434 | LEVI GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DE ESCOLTA DE PAGAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2005 | 525.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE MEIO E CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2005 | 130.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA INTERMUNICIPAL TRECHO MALHADA DA AREIA A PILOES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2005 | 300.00 | 00054153700487 | JOSE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2005 | 5044.00 | 00087363089434 | MOISES NETO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E INTERMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2005 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2005 | 273.00 | 00007448046470 | MARCIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2005 | 273.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2005 | 273.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2005 | 273.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2005 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2005 | 273.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2005 | 273.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2005 | 273.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2005 | 273.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2005 | 273.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2005 | 273.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2005 | 200.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS E SERVICO DE BORRACHEIRO LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2005 | 114.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTOS EM GERAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2005 | 280.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 08 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS MUCAMBO E BOM SUCESSO CONDUZINDO OS TRABALHADORES DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, VEICULO C10 PLACA MYV 2616......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2005 | 273.00 | 00003634135450 | SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTMUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2005 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2005 | 195.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS COM NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2005 | 135.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2005 | 82.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA PAGAMENTO CONFORME CONVENIO CELEBRADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2005 | 181.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2005 | 397.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2005 | 3503.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2005 | 25.60 | 00002348110482 | ARIANO DE ARAUJO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE LEITE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2005 | 218.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: PIVO INF. PIVO SUPERIOR E PASTILHAS DE FREIOS. DESTINADOS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000369................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2005 | 1000.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.000366............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2005 | 1440.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO 20 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, E SANTO ANTONIO REF. A JULHO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANY SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO REF.A JULHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2005 | 675.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2005 | 900.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. A JULHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2005 | 1600.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOERINHA E BAIAO, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MNX 2213 REF. A.JULHO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2005 | 156.00 | 00097083917434 | WIRATAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE TRABALHO DE SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE PAPAGAIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO, 41 CENTRO, DESTINADO A SEDIAR SEC., DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO A RUA DO MERCADO REF. A JULHO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2005 | 240.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO: 12 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2005 | 800.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES, SENDO: 20 VIAGENS TURNO MANHA, COM ITINERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DELREY PLACA MUD 7024. REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2005 | 1920.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO. TURNO MANHA, VEICULO C-10 PLACA MYV 2616, REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2005 | 820.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA, TURNO MANHA, VEICULO C-10 PLACA MYV 4177. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2005 | 212.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO SEDE, ESCOLA MUNICIPAL DO ST. OLHO DAGUA E ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2005 | 87.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADONA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2005 | 74.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CORRECAO DE CASTER. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000151........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2005 | 50.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001709........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2005 | 2282.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2005 | 671.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2005 | 60.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO SENDO 01 VIAGEM DE SAO JOSE A BREJO DO CRUZ, CURSO UNIVERSIDADE DO ACARAU - UVA, VEICULO C10, PLACA MYV 2616................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2005 | 160.00 | 00043805817487 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SAO JOSE, A CIDADE DE PATU/RN CURSANDO NO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA. VEICULO MICROONIBUS PLACA MMZ 7611. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2005 | 715.05 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A ELABORACAO DE TRABALHOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2005 | 900.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF.A JULHO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2005 | 2352.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SENDO: 21 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS: PAPAGAIO, ENCOSTA, EMAS, MALHADA AREIA, PANATI, PILOES E CANADA, VEICULO D-20 PLACA KGZ 6419. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2005 | 140.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE TERNOS DOS JOGADORES DA SELECAO DE SAO JOSE REFERENTE AO MES DE JULHO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2005 | 2520.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004002..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2005 | 1753.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2005 | 298.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO TIPO: SAPATA FREIO, ROLAMENTO, TERMINAL DE DIRECAO, PIVO SUSP INF. E OUTROS VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000365............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2005 | 219.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA TIPO: BATERIA 60AH, PASTILHA DE FREIOS E PIVO SUSP. VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000367.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2005 | 1647.51 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00107...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 1 PIPA COM REBOQUE DEST, A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MYY 0166 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2005 | 180.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. VEICULO CHEVETE PLACA MMT 0053. REF. AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2005 | 40.00 | 00012345678909 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2005 | 52.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DAS COMUNIDADES RURAIS AOS SABADOS E DOMINGOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS AOS SABADOS E DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2005 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES. REF. AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0, LOTADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2005 | 624.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 3446-1012, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2005 | 150.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. GLICEMIA, PSA, T4 E T3, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2005 | 195.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTO DE FAROL, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000152...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2005 | 100.00 | 00007095383405 | CESARFLAN SARAIVA REZENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2005 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2005 | 100.00 | 00070429340400 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2005 | 50.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2005 | 50.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2005 | 80.00 | 00007227955486 | GILDENE NOGUEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2005 | 100.00 | 00004288816459 | FATIMA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2005 | 100.00 | 00003630755429 | FRANCISCA SARAIVA RESENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2005 | 100.00 | 00003629729401 | ANTONIO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005144808409 | FRANCISCA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2005 | 100.00 | 00007009806446 | ERICA RAFAELLY FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2005 | 261.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE, E MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, DESIFETANTE, SABAO EM PO E OUTROS DEST. A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00032..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2005 | 373.88 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PECAS TIPO: BUZINA, FILTRO DE AR, BATERIA, CHAVE LIMPADOR E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01242.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2005 | 216.17 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, TIPO: LANTERNA DIANTEIRA, PORTA FUZIVEL, CARTER 03061 E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001241...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2005 | 97.58 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, TIPO: LAMPADA, TERMINAL PARA FIO, FAROL MILHA E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001237.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2005 | 270.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: ATUADOR DE MARCHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONECCAO PARA MANGUEIRA, LAMPADA E OUTROS. DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001236............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2005 | 218.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, TIPO: MANIVELA, MACANETA, ROLAMENTO RODA, LANTERNA DIANTEIRA. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001235...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2005 | 392.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2005 | 0.93 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2005 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO E SUBSTITUICAO CHAVE LIMPADOR VEICULO UNO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICO N.001711.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2005 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, REVISAO DAS PORTAS E INSTALACAO ELETRICA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001710....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2005 | 30.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001707............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2005 | 40.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001706....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2005 | 210.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001712...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2005 | 100.00 | 00003629593402 | ANTONIA FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2005 | 80.00 | 00005465617489 | IRICLEIA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2005 | 100.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2005 | 175.31 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, TIPO: LAMPADA, PORTA FUSIVEL, BUZINA, CONECTOR PARA FIO, E OUTROS CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001239............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2005 | 250.68 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TIPO: DIODO PARA ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM E ESTATOR DE ALTERNADOR. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.001238............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2005 | 2200.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:20 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, TURNO MANHA, VEICULO MYV 3484 REF. A JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2005 | 135.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A SEMANA DO PREMIO ARTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2005 | 240.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO DO PREMIO ARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. ORGANIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2005 | 170.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TELAS PARA PINTURA PARA O PREMIO ARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE(SEDE), REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2005 | 855.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO E CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO DO PREMIO ARTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2005 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2005 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001708........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2005 | 224.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2005 | 500.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DESTINADOS A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/08/2005 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/08/2005 | 288.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DEST. A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00031...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2005 | 1260.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL 261 LITROS GELO SECO BRANCO E 01 FOGAO ATLAS 04 BOCAS BRANCO DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000089.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2005 | 144.00 | 07166147000103 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000011.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2005 | 525.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2005 | 250.00 | 00004171594472 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE MOTO TITAN PLACA MYZ 1919 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2005 | 424.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2005 | 300.00 | 00067653553400 | SEVERINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2005 | 273.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2005 | 450.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2005 | 33.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR (01 FARDO), DESTINADO AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00032................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2005 | 200.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAL PARA PARTICIPAR DE 01 CAPACITACAO DE GESTORES DE CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, VEICULO BESTA PLACA MXZ 3417, REF. A 02 VIAGENS............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2005 | 280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2005 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE NATAL/RN, IDA E VOLTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/08/2005 | 858.00 | 00012345678909 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 PORTAS E 02 JANELAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/08/2005 | 847.33 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PECAS TIPO: MOLA SUP. DIANTEIRA, BARRA DE DIRECAO, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002221.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/08/2005 | 202.00 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/08/2005 | 1337.51 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, TIPO: AMORTECEDORES, BANDEIJA SUSP., TERMINAL DE DIRECAO, MOLA SUSPENCAO TRASEIRA, TERMINAL DE DIRECAO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 00222................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/08/2005 | 1689.79 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA AMBULACIA TIPO: TERMINAL DE DIRECAO, AMORTECEDORES TRASEIRO, TAMBOR FREIO, LONA DE FREIO E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCALN.002222.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/08/2005 | 210.00 | 00036027340487 | ALUIZIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/08/2005 | 69.60 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA 10X15, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004542.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2005 | 628.28 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000048 E 000049............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2005 | 140.00 | 08406456000168 | LUPPA - LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME ANATOMO PATPLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2005 | 80.00 | 00001234567890 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A CERCA DO SELO UNICEF.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/08/2005 | 500.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DA MAIS BELA VOZ REFERENTE AO PREMIO ARTE REALIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/08/2005 | 530.00 | 00003297549475 | JANDILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS, MONTAGEM MUSICAL PARA QUADRILHA, CONVERSAO DE FITAS DE VIDEOS PARA DVD DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2005 | 20.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB DIA 15 DE AGOSTO DE 2005 PARA PARTICIPAR DE 01 REUNIAO JUNTO A TELEMAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/08/2005 | 60.00 | 10737971000172 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA A DECORACAO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2005 | 1120.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDEZ BENS PLACA KGM 3087 DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2005 | 100.00 | 00012345678909 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM REFORCO DE ESCOLTA DE PAGAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL E REF DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2005 | 400.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREEITA DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECOLOCACAO DO PISO DA PREFEITURA, SETOR PASSEIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2005 | 273.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2005 | 160.00 | 00003630863400 | FRANCISCO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRITAS DESTINADA AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2005 | 2353.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2005 | 221.10 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/08/2005 | 525.00 | 00033008418449 | ANDERSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA PLACA MMW 8404........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2005 | 51.00 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SUGADOR DESCARTAVELC/48 UNID. DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.033531............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/08/2005 | 55.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO LOTADO NA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/08/2005 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. MARIA EDICLEIDE ELIAS DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2005 | 151.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536485................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2005 | 565.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL AVULSA N.536484......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2005 | 20.00 | 08406456000168 | LUPPA - LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2005 | 503.76 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA CONFECCAO ARTESANAL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002558................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2005 | 111.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA 10X15 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004550..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/08/2005 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MEDEIROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/08/2005 | 80.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003447.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/08/2005 | 349.38 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/08/2005 | 49.69 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 19/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/08/2005 | 390.00 | 02604196000159 | ANGELA FRANCINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SALA DE VISITA BEATRIZ COR LARANJA (SOFA) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000028...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2005 | 69.00 | 05212563000167 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000074..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2005 | 81.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000427................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/08/2005 | 288.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA FISCAL N.005821................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/08/2005 | 1508.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: ROLAMENTO TRAS., RETENTOR RODA TRAS., PORCA DE RODA E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001685........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/08/2005 | 780.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/08/2005 | 248.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DOS SERVICOS DE SEGURO DE VEICULO LOTADO NA SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/08/2005 | 80.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIGITADORES DO CARTAO.NACIONAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/08/2005 | 4134.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO: SERINGAS, GASES, LUVAS DE PROCEDIMENTOS E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004019................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/08/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA FISCAL N.005821.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/08/2005 | 3847.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004018............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/08/2005 | 740.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/08/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA FISCAL N.005821............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 22/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/08/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA FISCAL N.005821............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/08/2005 | 560.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/08/2005 | 120.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/08/2005 | 380.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/08/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADOS AO REFEITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COSNTA FISCAL N.005821........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/08/2005 | 220.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/08/2005 | 850.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E UMA GRAVADORA DE CD LG DE COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000154.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/08/2005 | 1157.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1006 LOTADONO GABINETE DA PREFEITA (FAX)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/08/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/08/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A UMA BOLSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/08/2005 | 170.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE VIDEO 64 MEGA, DESTINADO A CPU DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000154....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/08/2005 | 380.59 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO:FLUOR CARE, DISPERSALLOY EM CAPSULA REGULAR,BROCAS, LUVA CIRURGICA E OUTROS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.133689..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/08/2005 | 350.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004028..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/08/2005 | 40.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAMES DE RAIO-X REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNARDETE DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/08/2005 | 180.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) REGULADOR DE ENERGIA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000154........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/08/2005 | 38.29 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR MOTIVO DE ATRASO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 2719 E 2720.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2005 | 1982.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2005 | 43.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONDUZINDO O MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO A SERVIDO. CONFORME CUPOM FISCAL N.875651......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/08/2005 | 140.00 | 00052398579468 | DR. GERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ECOCARDIOGRAMA PACIENTE CORNELIO AURELIANO NETO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2005 | 275.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS E SAQUINHOS PLASTICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2005 | 70.00 | 00000354244434 | DR. OSORIO ABATH FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2005 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ELETROENCEFALOGRAMA, PACIENTE FRANCINALDO MENINO DA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2005 | 125.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DA ASMEPI (ENCONTRO DE PREFEITOS)REALIZADO NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA DIA 12 DE AGOSTO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2005 | 215.13 | 99999999999999 | ANTONIO SARAIVA DE A. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2005 | 3361.70 | 99999999999999 | ANTONIO SARAIVA DE A. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARE (FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004419.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2005 | 59.96 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGASTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGASTO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2005 | 1800.12 | 99999999999999 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, LOTADA NAS FINANCAS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2005 | 210.00 | 00054559189404 | JACKSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE APARELHOS ELETRONICOS TIPO: VIDIO, TV E RECEPTOR DE PARABOLICA PERTENCENTE A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2005 | 287.65 | 99999999999999 | EDILSON LIMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2005 | 920.89 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2005 | 6085.88 | 99999999999999 | EDILSON LIMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2005 | 338.90 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2005 | 723.75 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. MAIS COMPLEMENTO PSF, MAIS TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2005 | 5469.36 | 99999999999999 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2005 | 130.00 | 06942613000124 | S. M. FERNANDES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO MECANICO DO EIXO DIANT. ENCHIMENTO E MONTAGEM. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000020................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2005 | 110.00 | 00000930886470 | LIVANIA SOARES COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2005 | 50.00 | 00090407210415 | JOSIMAR DAMIAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2005 | 50.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2005 | 29.98 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2005 | 796.71 | 99999999999999 | LUCIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2005 | 13227.49 | 99999999999999 | LUCIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2005 | 458.95 | 06942613000124 | S. M. FERNANDES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI NOVA, TIPO: KIT ESTABILIZADOR DIANT. LADO LE E LD, BORRACHA AMORTECEDOR, COXIM TRAS. KIT EMBRACADEIRA,.EMBUCHAMENTO PINO LEQUE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000087......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS GOMES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2005 | 3645.69 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS GOMES BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2005 | 150.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE, PARA CUSTEAR PARTE DE SUAS DESPESAS ESTUDANTIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2005 | 80.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2005, ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA SARAIVA NETA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2005 | 310.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA, TIPO: PARABRISA DEGRADE, COLAS PARABRISA E JOGO DE PALHETAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL.N.002107....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2005 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2005 | 20.00 | 00003632755418 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2005 | 10.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM PECAS CIRURGICAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2005 | 804.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000165.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2005 | 250.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS-ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: TAPETE TRAZ, PALHETA LIMPADOR, MANGUEIRA ESGUICHO DAGUA E GUARNICAO PORTA MALA ALTA S/ABA 99502. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006505............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2005 | 1931.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, TIPO: RISOTO DE CARNE/FRANGO, DOCE, SOPA DE CARNE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO DO E BISCOITO SALGADO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0005171 E 0005175............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2005 | 1353.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. TIPO: ALMONDEGAS, ARROZ BR., COLORAU, FARINHA DE ARROZ, FUBA PRE-COSIDO, MACARRAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0005170................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2005 | 250.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAO DE EVENTO REALIZADO PELOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM (TEMA: MEIO AMBIENTE) REALIZADO NO DIA 24/08/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2005 | 236.25 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ASMEPI-ASSOC. DOS MUN. DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ACCOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS-ASMEPI. REF AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2005 | 47.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PECA ARTESANAL DESTINADA A DECORACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARCELA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL (GESSO)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2005 | 665.00 | 99999999999999 | ELIFRAN KELLY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2005 | 637.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2005 | 525.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2005 | 644.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2005 | 448.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2005 | 462.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2005 | 336.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A AGOSTO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2005 | 637.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2005 | 476.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2005 | 28.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2005 | 619.12 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2005 | 759.74 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2005 | 465.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2005 | 240.00 | 99999999999999 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE BIOLOGIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2005 | 890.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2005 | 280.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE PORTUGUES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2005 | 80.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2005 | 40.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULAS DO PROFESSOR DE HISTORIA DO ENSINOMEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2005 | 450.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. TIPO:PAES, TARECOS, BOLACHAS, REFRIGERANTES, ACUCAR E CAFE. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000280 E 000281.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2005 | 1150.00 | 00076193888420 | LEQUISANDRO LUIZ DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE GESSO COM RODAPE DESTINADOS A CASA DA BIBLIOTECA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REF PREDIO DA BIBLIOTECA ANTONIO S MAIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2005 | 405.90 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2005 | 1246.29 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005095.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2005 | 279.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2005 | 86.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1082 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2005 | 4413.97 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005095............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2005 | 588.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1009 E 1012PERTECENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2005 | 14.74 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA EM DECORRENCIA DO PAGAMENTO EM ATRASO DE BOLETO BANCARIO. REF. A NOTA FISCAL N.002807............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 16, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2005 PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR A GEFIP E O BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2005 | 66.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2005 | 166.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2005 | 330.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL.3446-1035 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31/08/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31/08/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2005 | 40.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO DIA 02/09/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2005 | 80.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO - PB NOS DIAS 25/08 E 02/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2005 | 60.00 | 00076205061449 | JOSE JUSSELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO - PB NOS DIAS 25/08 E 02/09 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2005 | 1390.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS TIPO ELEMENTO DE BOMBA, VALVULA DE RECAUQUE, JUNTA DO CABECOTE, LAMINA DE 08 FUROS, LAMINA DE.06 FUROS, PARAFUSOS DE LAMINAS, ROLAMENTO DE RODAS PEQUENA E GRANDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000486....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2005 | 429.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE OBRAS TIPO MASSA PLASTICA, TINTA BRILHO GALAO BRANCO, CARBORETO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000887.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2005 | 1200.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO LINHAS , CAIBROS E RIPAS DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000249....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2005 | 2534.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LABORATORIAIS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO KIT BETATEST PLUS, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 010454................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2005 | 320.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 11, 26 E 27 DE AGOSTO 2005 E JOAO PESSOA NOS DIAS 06, E 12 DE JULHO 2005 E 12, 14 E 30 DE AGOSTO 2005 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2005 | 8.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS EM REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2005 | 65.00 | 00003586780486 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROG. DE ERRADICACAO DO AEDES AEGIPTY PEAA REF. A AGOSTO 2005, MAIS INCENTIVO AO AGENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2005 | 8519.29 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000353, 000358, 000359...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2005 | 3075.04 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000354............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2005 | 7502.68 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000356 E 000357................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2005 | 2023.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000355............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000355................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/09/2005 | 394.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO FORMULARIO CONTINUO DUAS VIAS, FITA MENU PARA IMPRESSORA, DISQUETES, PASTA CLASSIFICADOR, GRAMPO 26/6, CLIPPES, PASTA ABA.ELASTICA CONFORME NOTA FISCAL 001200 DEST. A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/09/2005 | 8.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/09/2005 | 763.25 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA TIPO CANTONEIRAS, CADEADOS, FITA ISOLANTE, CAIXA DE LUZ ELETRICA, CABO AUTOFLEX, LAMPADAS FLUORESCENTES, PREGOS, FITA VEDAROSCA, ELETRODO, TUBO DE ESGOTO 50 MM, 75 MM E 100 MM, JOELHO DE ESGOTO, SERRA DE FERRO E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 003553,003554,3555, 3556.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/09/2005 | 1859.30 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS TIPO BOCAL DECORATIVO, CURVA ELETRICA, DIJUNTOR, TUBO PVC ELETRODO, ESMALTE SINTETICO, FITA ISOLANTE, GRAMPO DE ATERRAMENTO, INTERRUPTORES, MASSA CORRIDA, TINTA EM PO, LUMINARIAS E OTUROS CONFORME NOTA FISCAL 002237, 002238...................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/09/2005 | 1088.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003553...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/09/2005 | 438.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS, PECAS TIPO BUCHA DA COROA, ESTRELA CAMBIO, PNEUS, CABO DE EMBREAGEM, CAMARA DE AR, OLEO, RAIOS, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000384................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/09/2005 | 308.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CARTUCHO PRETO, CARTUCHO COLORIDO, PAPEL OFICIO A4 CONFORME NOTA FISCAL 001198 DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/09/2005 | 75.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002870...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/09/2005 | 1717.80 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000034..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/09/2005 | 380.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2005 | 311.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PECAS TIPO CILINDRO FREIO MESTRE, TUBO DE OLEO FREIO, ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR, RETENTORES DE RODA, CILINDRO FREIO RODA,PONTA DE EIXO TRASEIRO, FRANJE RODA TRAZEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA, E ARROELAS CONF. NOTA FISCAL 000268..................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2005 | 120.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULOFIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE PECA TIPO UM FEICHE DE MOLA CONFORME NOTA FISCAL 000269.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/09/2005 | 138.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO S10 TIPO JOGO DE PASTILHA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, E ARREBITES. CONFORME NOTA FISCAL 000270................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/09/2005 | 176.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO KOMBI NOVA TIPO BOTAO DE PARTIDAO, CABO DE ACELERADOR, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CILINDRO DE FREIO MESTRE, TRINCO.DE PORTA, OLEO DE FREIO, TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000266.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/09/2005 | 907.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,TIPO SEMI EICHO, CUBO DE RODA, RETENTOR RODA, 01 KILO DE GRACHA, ROLAMENTO 33114.E ANTI FERRUGEM CONFORME NOTA FISCAL 000265.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2005 | 450.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, SENDO: PAES, TARECOS, BOLINHOS, REFRIGERANTE, ACUCAR E.CAFE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | VALDRI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/09/2005 | 182.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS PECAS TIPO TARUGOS DE RODA, PORCAS DE RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, GRACHA,.MOLA SEGUNDA VIRADA, E MOLA QUARTA VIRADA, CONFORME NOTA FISCAL 000267......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/09/2005 | 170.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO FLEX PVC DEST/. A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001384.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/09/2005 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/09/2005 | 990.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAVALINHOS (BRINQUEDO DE MADEIRA) DESTINADOS AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2005 | 396.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 020265............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/09/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A AGOSTO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2005 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 25 DE AGOSTO DE 2005 E CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2005 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2005 | 40.00 | 00001234567890 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 30/08/2005 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2005 | 120.00 | 00001234567890 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2005 E 04/09/05 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA.FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2005 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/09 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO NOVAS IDEIAS EM SAUDE NO CENTRO DE TECNOLOGIA DE COURO E CALCADOS........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2005 | 130.00 | 00052284336434 | JOAO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UM MOTOR DO AUTOCLAVE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2005 | 91.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. A JULHO/AGOSTO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PAPAGAIO REF. A AGOSTO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/09/2005 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. POCO DA CRUZ REF. A AGOSTO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/09/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2005 | 315.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 09 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY 0166 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2005 | 480.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJODO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2005 | 60.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2005 | 148.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TIPO:ASLO, MUCOPROTEINAS, PSA, T4 E T3........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2005 | 150.00 | 00005087013414 | BENEDITA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2005 | 150.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2005 | 100.00 | 00002669053408 | CRINALDA CRISTIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2005 | 100.00 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2005 | 45.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2005 | 110.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2005 | 100.00 | 00005280007480 | RITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF MES DE AGOSTO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2005 | 100.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CENARIO, MICROFONE SEM FIO E UMA CAIXA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO PREMIO ARTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO REF. A AGOSTO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MARCA MODELO MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES TURNO MANHA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/09/2005 | 725.10 | 00076193888420 | LEQUISANDRO LUIS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO DE GESSO COM RODAPE NA CASA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/09/2005 | 360.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORETE DE MOTO-TAXI, SENDO: 18 VIAGENS CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/09/2005 | 500.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/09/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/09/2005 | 902.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:22 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AO SITIO OLHO DAGUA. VEICULO C-10 PLACA MYV 4177. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/09/2005 | 2112.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:22 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS:BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/09/2005 | 1035.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO., VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053 REF. AO MES DE AGOSTO 2005................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/09/2005 | 1840.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A 23 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOERINHA E BAIAO, VEICULO C10 PLACA MNX 2213 REF. A AGOSTO 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/09/2005 | 1670.20 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA TIPO CARTOLINA COMUM, COLA BRANCA, COLA QUENTE, FICHARIO, LIVRO ATA, PAPEL CONTINUO, PAPEL OFICIO, PINCEL ATOMICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 002931........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/09/2005 | 280.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 04 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DA UVA. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/09/2005 | 65.00 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2005 | 65.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/09/2005 | 65.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2005 | 65.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/09/2005 | 65.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/09/2005 | 65.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/09/2005 | 65.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/09/2005 | 65.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/09/2005 | 65.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/09/2005 | 65.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/09/2005 | 65.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/09/2005 | 130.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/09/2005 | 90.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS AO ST. OLHO DAGUA CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE, VEICULO C10, PLACA MYV 2616............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: INSPECAO DO MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RUARAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2005 | 273.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2005 | 40.00 | 00026231190404 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE RADIADOR DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2005 | 35.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO\S AGRICULTORES PARTICPANTES DE REUNIOES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NO ST. OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2005 | 280.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/09/2005 | 80.00 | 00012345678909 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 25 DE JULHO E 28 DE AGOSTO DE 2005, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/09/2005 | 150.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS E TAPETES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIP DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2005 | 300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2005 | 190.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REINSTALACAO DO PROGRAMA DA GFIPS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2005 | 195.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 03 VIAGENS COM O NUMERARIO DO PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. VICULO PASAT PALCA MMX 0509, REF. A AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL E REF DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2005 | 575.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITA DE LIMPEZA E MANUTENCAO (PINTURA) DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2005 | 332.85 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETR.E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO LAMPADAS E REATORES DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESSE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005516.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2005 | 299.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2005 | 299.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2005 | 299.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2005 | 299.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2005 | 299.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/09/2005 | 299.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2005 | 299.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2005 | 299.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2005 | 299.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2005 | 299.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2005 | 299.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2005 | 299.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2005 | 100.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2005 | 30.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO EM ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E DE BORRACHEIRO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2005 | 98.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTOS DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2005 | 300.00 | 00054153700487 | JOSE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2005 | 299.00 | 00007515300426 | PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2005 | 575.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE CANTEIROS DE PLANTAS E MEIO FIO DESTA CIDADE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2005 | 575.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 23 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO DE CANTEIROS DE MEIO FIO E CALCAMENTO DESTA CIDADE. REF. AO MES DE AGOSTO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2005 | 175.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 05 VIAGENS CONDUZINDO TRABALHADORES DO ROCO AOS SITIOS MUCAMBO E BOM SUCESSO. VEICULO C-10 PLACA MYV 2616............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003631606478 | JOSE CARLOS LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DO SR. JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2005 | 125.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DA STA. SEDNA SARAIVA FERNDES, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2005 | 125.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DA CONCEICAO LIMA, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2005 | 125.00 | 00012345678909 | BARTOLOMEU ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DO SR. JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/09/2005 | 160.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES, COMO REPRESENTANTE DELEGADA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2005 | 80.00 | 00062403915491 | JOEGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES, COMO REPRESENTANTE DELEGADA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2005 | 84.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE LEITE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09/08/05 A 09/09/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2005 | 449.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. TIPO: CARNE MOIDA, CARNE TRSEIRA, FIGADO E COSTELA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000451........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2005 | 30.00 | 00080558240453 | FRANCISCO ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO ESCOLAR, CONDUZINDO PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAICO-RN, PARA ANALISES DE TRABALHOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2005 | 60.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: UMA VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO-RN, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA SOLENE DE FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. VEICULO C-10 PLACA MNX 2213.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2005 | 50.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: DUAS VIAGENS AO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPRA PARTICIPAREM DE UM EVENTO RELIGIOSO. VEICULO C-10 PLACA MNX 2213......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI NA ELABORACAO DE TRABALHOS ARTESANAIS REF.A AGOSTO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2005 | 220.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORETE DE MOTO-TAXI, SENDO: 11 VIAGENS CONDUZINDO O FUNCIONARIO HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/09/2005 | 936.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/09/2005 | 133.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/09/2005 | 30.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/09/2005 | 65.00 | 00005836823405 | ANTONIO GARCIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2005 | 20.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/09/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2005 | 70.00 | 00005280009423 | TEREZINHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | PROG DE APOIO AS CARENCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/09/2005 | 335.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000452................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2005 | 264.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 LITROS DE LEITE DESTINADO A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 09/08 A 09/09/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/09/2005 | 100.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUATRO LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. A JULHO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/09/2005 | 5099.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/09/2005 | 190.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/09/2005 | 15.20 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIG.C.ROC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE HOTALICAS, COENTRO E ALFACE DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME COSNTA NTA FISCAL N.001385.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/09/2005 | 120.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE MESSIAS TARGINO E 01 VIAGEM A BELEM DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE MISSA SOLENE DE FAMILIARES DESTE MUNICIPIO VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2005 | 310.00 | 00081345119453 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADO AOS BOLSISTAS DO PROG. AGENTE JOVEM TENDO COMO TEMA MEIO AMBIENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REF. A 01 BOLSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2005 | 320.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CADASTRO UNICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001058............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/09/2005 | 354.94 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/09/2005 | 3289.00 | 00087363089434 | MOISES NETO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/09/2005 | 472.50 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO EM VIRTUDE DE ENCONTRAR-SE POR MOTIVO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/09/2005 | 78.00 | 00067653553400 | SEVERINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/09/2005 | 150.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 150 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2005 | 395.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2005 | 380.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO COPIAS DE CHEQUES, TALOES AUTORIZACAO, E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001412.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/09/2005 | 450.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 10 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856 REF. A AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2005 | 3496.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2005 | 1584.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:22 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, SANTO ANTONIO, TURNO MANHA, VEICULO C10 PLACA MNA 7317, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2005 | 920.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SENDO: 23 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2005 | 280.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO 02 VIAGENS AOS SITIOS CASCALHO, OLHO DAGUA, UTINGA E ESPERAS E DUAS VIAGENS AOS ST. MALHADA DA AREIA, PANATI E CACHOERINHA TURNO MANHA, VEICULO C10, PLACA MNL 3086..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2005 | 675.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856 REF. A AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2005 | 2447.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE AGOSTO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2005 | 715.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2005 | 675.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE, VEICULO GOL.PLACA HUC 7809 REF. AO MES DE AGOSTO 2005...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2005 | 2576.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO TURNO TARDE, SENDO 23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PAPAGAIO, ENCOSTA, EMAS, MALHADA DAREIA, PANATI, PILOES I E II E CANADA, VEICULO CAMIONETE D20 PLACA KGZ 6419, REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2005 | 1775.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2005 | 60.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 13 E 14/09/2005 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA SISPRENATAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2005 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 13 E 14/09/2005 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE SISPRENATAL............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/09/2005 | 1252.79 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00108..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/09/2005 | 570.00 | 09094152000175 | LUCENA & IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL OFTAMOLOGICO TIPO ARMACOES E LENTES DEST. A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000012........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/09/2005 | 60.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM PROBLEEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/09/2005 | 180.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/09/2005 | 100.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/09/2005 | 100.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/09/2005 | 4054.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002106......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/09/2005 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIO.-DR. PERICLES NEVES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE GISLANE ANDREA REZENDE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 016334..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/09/2005 | 1016.47 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002106............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/09/2005 | 2530.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:23 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, TURNO MANHA VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF, A AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/09/2005 | 971.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO COLA DE ISOPOR, FOLHA DE ISOPOR, ALCOOL, PAPEL CAMURSA, TINTA ACRILEX, CARTOLINA COMUM E OUTROS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RABALHOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000970.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/09/2005 | 550.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROFONES SMS O LESON E 01 MICROFONE MS 115 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/09/2005 | 107.35 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO CABO, INTERRUPTOR, FIO 14, LAMPADAS, TERMINAL, EMBRACADEIRA, E RELE DEST. AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001333........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/09/2005 | 60.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA CONDUZIR COMBUSTIVEL DEST. A SEC, DE OBRAS , VEICULO C10 PLACA MYV 3484....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/09/2005 | 80.00 | 00076205061449 | JOSE JUSSELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPARDO SEGUNDO SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/09/2005 | 160.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15,16 DE SETEMBRO 2005 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/09/2005 | 310.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DESTINADOS AOS BOLSISTAS DO PROG. AGENTE JOVEM TENDO COMO TEMA: ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/09/2005 | 78.00 | 00006866457408 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2005 | 180.00 | 03360009000100 | BRITA IND.E COM. DE CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO BRITA DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000902............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2005 | 241.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST, AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI,TIPO ARROZ BRANCO, MACARRAO SERIDOMIL, MARGARINA, ACUCAR, FRANGO E MATERIAL DE LIMPEZA,.PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E DESIFETANTE, CONFORME NOTA FISCAL 00035.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2005 | 147.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CRECHE SAO JOSE, TIPO ACUCAR, E MATERIAL DE LIMPEZA , AGUA SANITARIA, SABAP EM PO, PAPEL HIGIENICO, DESIFETANTE E DETERGENTE CONFORME NOTA FISCAL 00033................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2005 | 290.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR, CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA , SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E DETERGENTE CONFORME NOTA FISCAL 00034.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2005 | 517.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PARTICIPANTES DA REALIZACAO DO PREMIO ARTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2005 | 170.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATU-RN CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MXJ 1842 REF. A AGOSTO 2005.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2005 | 83.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO AGUA MINERAL, E CAFE CONFORME NOTA FISCAL 00033.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2005 | 62.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2005 | 80.00 | 00020434774472 | DR¦ SUELY SIMOES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. ISABEL ANIZIO DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2005 | 726.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. A EXAMES RADIOLOGICOS (CITILOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/09/2005 | 100.00 | 00005144808409 | FRANCISCA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/09/2005 | 100.00 | 00001234567890 | EVERTON MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2005 | 494.20 | 00002153194431 | OSAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS, BOLOS, E PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2005 | 450.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DO CALCAMENTO MEIO FIO E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/09/2005 | 234.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2005 | 240.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/08/2005 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO E DIA 13/08/2005 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PRONAF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2005 | 100.00 | 00003631476400 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/09/2005 | 60.00 | 04319432000110 | CENTRO INTEGRADO ORTOP.E TRAUMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. FRANCISCA SARAIVA NETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/09/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO E COPASEMS NO HOTEL OURO BRANCO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/09/2005 | 1620.00 | 00000354244434 | DR. OSORIO ABATH FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REF. A EXAMES UROLOGICOS REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA NO DIA 17/09/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/09/2005 | 80.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2005, PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE EDUCACAO INFANTIL E EDUCACAO BASICA.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/09/2005 | 160.00 | 00001234567890 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO 2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE EDUCACAO INFANTIL E EDUCACAO.BASICA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2005 | 304.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO S10 TIPO BUCHA BANDEIJA, LAMPADA, E ROLAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001692................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2005 | 987.15 | 24374068000107 | VALDETE MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO, ACUCAR, CAFE, CREME DE LEITE, RASPADURA, CREMOGEMA, E MATERIAL.DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000107.................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2005 | 1030.00 | 24374068000107 | VALDETE MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PETI, TIPO NESCAU, SAZON, ALHO, OVOS, FRANGO, CARNE DE SOJA, FEIJAO, E MATERIAL DE LIMPEZA SABAO, ESPONJA ASSOLAN E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000108.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2005 | 149.49 | 24374068000107 | VALDETE MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO MILHO VERDE, MARGARINA PRIMOR, SUCOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000110..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2005 | 2205.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21/09/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/09/2005 | 194.00 | 08931057000116 | EMBAPLASTICOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000017......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA GERALDA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/09/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ALA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS BOLSAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2005 | 40.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL - PB E SOUSA - PB NO DIA 21 DE MAIO PARA TRATAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL RESPECTIVAMENTE DE ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/09/2005 | 9.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 23/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/09/2005 | 66.77 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 23/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/09/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES GAS GLP, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005772............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/09/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES GAS GLP, DESTINADOS A CRECHA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005772.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/09/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES GAS GLP, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005772................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/09/2005 | 120.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE 01 CURSO DE SALA DE VACINA DE 27 A 30/09/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/09/2005 | 120.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA MAIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE 01 CURSO DE SALA DE VACINA DE 27 A 30/09/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/09/2005 | 639.09 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST A VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO TAMPA DA BOMBA, REGULADOR DE PRESSAO, MANGUEIRA DA BOMBA, BATERIA, TERMINAL PARA FIO, BOMBA COMBUSTIVEL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001275.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/09/2005 | 642.88 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST A VEICULO IPANEMA AMBULANCIA TIPO BATEDOR DE PORTA, FECHADURA PORTA, LENTE, FUSIVEL, TAPETE, BOMBA COMBUSTIVEL, ABRASSADEIRA.PLASTICA, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, SUPORTE ESCOVA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 001273 E 001276............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/09/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES GAS GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005772............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/09/2005 | 630.51 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000037.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/09/2005 | 70.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001732 E 001734.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/09/2005 | 454.66 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO DEST. AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, TIPO ROLAMENTOS, BOMBA DAGUA, FUSIVEL, REGULADOR DE VOLTAGEM, SUPORTE ESCOVA E OUTROS CONFORMENOTA FISCAL 001274 E 001277........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/09/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005772............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/09/2005 | 60.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 001733 E 001736........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/09/2005 | 13.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DO PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2005 | 8500.00 | 00001234567890 | DR. PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2005 | 2280.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEST. AO PSF DESTE MUNICIPIO TIPO AMPLOBIOTIC 500 MG E 300 CAPS, VITA-K INJ. E/ 90 AMP. 504648 E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 004096..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2005 | 350.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. FAN, PROTEINAS TOTAIS, TGO/TGP, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000490............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A AGOSTO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2005 | 180.00 | 03360009000100 | BRITA IND. COM. E CONST. CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO BRITA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000913................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2005 | 100.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE 01 REUNIAO DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, VEICULO BESTA PLACAMXZ 3417.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 BOLSA A ORIENTADORA DOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM REF. A AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2005 | 285.00 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PECAS OLEO DE FREIO, RETENTOR DO EIXO, ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA E OUTRAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000185............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2005 | 336.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0001173..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTO AS DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2005 | 1800.00 | 40791386000111 | FUNERARIA SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA HELENA SARAIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005084................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DESETEMBTRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2005 | 8.10 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2005 | 47.30 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2005 | 332.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30/09/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 30/09/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 30/09/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2005 | 38.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2005 | 308.92 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2005 | 125.47 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. DIFERNCA SALARIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2005 | 6293.78 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2005 | 215.13 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2005 | 3361.70 | 99999999999999 | EDILMA LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 21, 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2005 PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR DA INFORMACAO DA GFIPS E ELABORACAO DO BALANCETE DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2005 | 1800.12 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL LOTADA NO GABINETE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA DE LOUDES SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2005 | 627.97 | 99999999999999 | MARIA ZILDA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2005 | 418.95 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2005 | 920.89 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2005 | 13565.40 | 99999999999999 | MARIA ZILDA SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2005 | 1560.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2005 | 159.00 | 00000000000000 | EVENTO`S E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM SEMINARIO SOBRE ASSUNTOS EDUCACIONAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2005 | 159.00 | 00000000000000 | EVENTO`S E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM SEMINARIO SOBRE ASSUNTOS EDUCACIONAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO HERCULES CARLOS DE ALMEIDA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2005 | 490.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2005 | 420.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2005 | 616.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2005 | 483.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2005 | 469.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2005 | 553.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2005 | 560.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2005 | 392.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2005 | 571.23 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2005 | 444.29 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2005 | 465.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2005 | 3333.84 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2005 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA E QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2005 | 338.90 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2005 | 593.80 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. MAIS COMPLEMENTO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2005 | 5495.36 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2005 | 200.05 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000479.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2005 | 58.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DEST. A PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2005 | 210.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2005 | 75.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/10/2005 | 2812.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DAO CENTRO DEE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TIPO KIT TRIGLISERIDES, KIT COLESTEROL, KIT GLICOSE, COLETOR UNIVERSAL, E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 004111.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2005 | 5225.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004112 E 0004113................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2005 | 242.20 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002560............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/10/2005 | 145.00 | 00072677252449 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO MECANICO DO VEICULO EUROVAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2005 | 350.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICROSSISTEM PHILPS C/CD. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2005 | 115.27 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: 01 CAIXA FORMULARIO CONTINUO, 01 FITA MENNO 2180, DISQUETE E PASTA AZ. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/10/2005 | 358.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO FORMULARIO CONTINUO, PASTA CLASSIFICADOR E FITA MENU 2180 DEST. A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001208.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/10/2005 | 795.70 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA TIPO: FIO 12, SOLVENTES, REATOR, CARBURETO, FIO 10, TOMADA CONJUGADA, LAMPADA ELETRICA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000899........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/10/2005 | 290.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO ALMOFADA, FITA CREPPE, CARTUCHO PARA IMPRESSORA E PAPEL OFICIO CONFORME NOTA FISCAL 001207.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/10/2005 | 1852.80 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/10/2005 | 2111.60 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/10/2005 | 380.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSAS INDICATIVAS DESTINADAS AS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/10/2005 | 290.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE DESTINADA AS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N000158.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/10/2005 | 70.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000158.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/10/2005 | 350.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA 3745 DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N000158................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/10/2005 | 30.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO CELEBRADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/10/2005 | 5.65 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS POSTAIS, PROVENIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/10/2005 | 220.76 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO AGULHAS DESCARTAVEIS, BABADOR ADULTO, ESPELHO BUCAL, BROCAS DIAMANTE, ESCOVA DENTAL, E OUTROS DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 135410.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/10/2005 | 1040.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO PLACA MAE, CARTUCHO PRETO E COLORIDO, CAIXA DE DISQUETE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00157............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/10/2005 | 100.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE CORNELIO AURELIANO NETO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/10/2005 | 25.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS E CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL AO CONASEMS E CONSEMS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS VENCIMENTOS 15/08/2005 E 25/09/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/10/2005 | 599.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, TIPO: REDE FUTSAL, MEDALHA, MARCACAO QUADRA VOLEY E TROFEUS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000236..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/10/2005 | 8504.65 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00363,00365,00366.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/10/2005 | 7353.83 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000364, 000367.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/10/2005 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM SEBASTIAO BEZERRA REGIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/10/2005 | 140.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE GERALDO MARTINS OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/10/2005 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CANUTO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000670................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/10/2005 | 28.00 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO ISOLADO E PARA-RAIO TIPO FRANKLIN DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA INSTALACAO DA INTERNET VIA SATELETE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/10/2005 | 3379.77 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000361....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/10/2005 | 217.45 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SERRA, FECHADURA, LIXA PARA FERRO, TRINCHA, E OUTROS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 003767 E 003768...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/10/2005 | 48.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, TIPO INTERRUPTOR, RADIADOR, LAMPADA RESERVATORIO, OLEO 40, E TUBO DE OLEO DE FREIO CONFORME NOTA FISCAL 000271........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/10/2005 | 28.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARROELAS DESTINADO A OFICINA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00274......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/10/2005 | 880.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003768.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/10/2005 | 2300.30 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002120............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/10/2005 | 1635.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. PECAS TIPO: KIT EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, LUVA CICRONIZADOR, GARFO DE 3¦, MOLAS 2¦, 3¦ E 4¦, CILINDRO MESTRE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000273................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/10/2005 | 360.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DOS SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO OBJETIVO DE SE TORNAREM TECICOS EM EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE, AULAS PRATICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/10/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005, MAIS INCENTIVO AO AGENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/10/2005 | 81.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO EUROVAN DESTE MUNICIPIO, TIPO KITS JUNTA AMORTECEDOR, FILTRO DE OLEO, REPARO DE TAMBULADOR, ANTIFERRUGEM, PARAFUSOS, ARRUELAS, E FUSIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 000272....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/10/2005 | 1182.21 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002120.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/10/2005 | 195.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS-ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO DEGRADE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.006653....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/10/2005 | 800.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAIBRO, RIPAS, E PREGOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00258................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/10/2005 | 1007.65 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: KIT PARA PINTURA, LIXA DAGUA, MANGUEIRA, EMBRACADEIRA, BOTINAS COM ELASTICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.037016......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/10/2005 | 1040.00 | 02851578000187 | HUMBERTO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000187.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST BUEIROS, PAS MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2005 | 125.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE 01 MATA BURRO NA ZONA PERIFERICA DA CIDADE, SAIDA PARA BREJO DO CRUZ-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2005 | 472.50 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE AFASTADO POR MOTIVO DE SAUDE REF. A SETEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2005 | 925.50 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BUCHA NYLON, PARAFUSO FENDA, BROCA PARA CONCRETO, COMPENSADO, FERRO, E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO PARA MANUTENCAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000201....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2005 | 273.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2005 | 273.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2005 | 273.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2005 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2005 | 273.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2005 | 273.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2005 | 273.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2005 | 273.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2005 | 273.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2005 | 273.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2005 | 273.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2005 | 260.00 | 00003629741444 | ANTONIO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2005 | 247.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2005 | 195.00 | 00096705965487 | FRANCISCO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2005 | 300.00 | 00054153700487 | JOSE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2005 | 68.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003630887414 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 DIQUE NO GALPAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2005 | 500.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2005 | 360.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2005 | 764.62 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CORTA GRAMA EL MC-50E-1800W DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.037020................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2005 | 168.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI PERIODO DE 09/09 A 09/10/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2005 | 1870.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, TIPO: ACUCAR, ACHOCOLATADO, ALMONDEGAS, ARROZ BRANCO, BISCOITO SALGADO E OUTROS. CONFORME CONSTA.NOTA FISCAL N.0005460.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2005 | 251.50 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000454........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REF. A SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2005 | 50.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGEM DO ST. PAPAGAIO A SAO JOSE COM FIEIS PARA PARTICIPAREM DE MISSA SOLENE, VEICULO C10 PLACA MNL 3086.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2005 | 60.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS AO ST. OLHO DAGUA OU DO ST. OLHO DAGUA A SAO JOSE CONDUZINDO FIEIS PARA PARTICIPAREM DE MISSA SOLENE, VEICULO C10 PLACA MYV 4177............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2005 | 90.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO INSS, VEICULO C10 PLACA MYV 2616......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2005 | 180.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO:09 VIAGENS CONDUZINDO O SR. HIMELET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2005 | 970.28 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2005 | 138.01 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2005 | 70.00 | 00075267608491 | JOANA DARC FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2005 | 100.00 | 00001911582402 | UMBELINA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2005 | 180.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00036.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2005 | 123.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 00037............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2005 | 361.60 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 452 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE PERIODO DE 09/09 A 09/10/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CINCO LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2005 | 225.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO GOL...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2005 | 195.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS CONDUZINDO O NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT MMX 0509 REF. A SETEMBRO.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMACAO DA GFIP DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2005 | 405.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 09 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS A SERVICOS DO MUNICIPIO VEICULO SANTANA HQQ 6856 REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BIOQUIMICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2005 | 45.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2005 | 974.73 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000109.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. A SETEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2005 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. A SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES REF.A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2005 | 150.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, VEICULO SANTANA PLACA HQQ 6856.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE SILVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2005 | 290.00 | 00000930886470 | LIVANIA SOARES COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, ESTUFAS E ALTO CLAVE PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2005 | 590.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE,VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053.REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2005 | 1450.00 | 00041458109453 | ALDACY FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE 1.0 LOTADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY DESTINADO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2005 | 100.00 | 00003634128402 | SEBASTIANA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2005 | 70.00 | 00003633651411 | NILMA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2005 | 65.00 | 00006383383442 | GETULIO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2005 | 40.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2005 | 150.00 | 00003700493495 | OLIVANIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2005 | 100.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2005 | 90.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO AOS SERVICOS DE AGENTES DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO AOS SERVICOS DE AGENTES DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2005 | 1532.80 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PAES, TARECOS, BOLINHOS, BISCOITOS E BOLACHAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00295........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2005 | 4356.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: ACUCAR, ALMONDEGAS, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE ARROZ, FUBA PRE-COZIDO, SUCO EM PO, OLEO DE SOJA, NESTON, DOCE E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0005472 E 0005473.................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE 01 ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA DO MERCADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/10/2005 | 250.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REF/ A 05 VIAGENS AOS SITIOS ORORO, MACAMBIRA, PAPAGAIO E MALHADA DA AREIA, VEICULO C10 PLACA MNA 7317................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2005 | 30.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO SITIO OLHO DAGUA CONDUZINDO MATERIAL ESCOLAR A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2005 | 164.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 04 VIAGENS AO ST. OLHO DAGUA COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES VEICULO C10 PLACA MYV 4177........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/10/2005 | 870.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/10/2005 | 630.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DO MUNICIPIO VEICULO SANTANA HQQ 6856 REF. A SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2005 | 431.00 | 00002153194431 | OSAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS, BOLOS E PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2005 | 2310.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF.A SETEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2005 | 330.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES, VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF.ASETEMBRO 2005................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2005 | 120.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA, E MORORO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES, VEICULO DEL REY MUD 7024,.REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2005 | 2016.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO C10 MYV 2616 REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2005 | 192.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:02 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES VEICULO C10 MYV PLACA 2616................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2005 | 945.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:21 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053.REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2005 | 1680.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO 21 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, CACHOEINHA E BAIAO, TURNO MANHA VEICULO C10 MNX 2213 REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2005 | 400.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO 05 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS ST. SANTO ANTONIO, CACHOEINHA E BAIAO, TURNO MANHA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES VEICULO C10 MNX 2213............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2005 | 300.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO:15 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO O MAESTRO ALCIONE DA SILVA ARAUJO, A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MARCA/MODELO MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2005 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO SITUADO A RA DO MERCADO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2005 | 1512.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO: 21 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO, SANTO ANTONIO, VEICULO.C10 PLACA MNA 7317, REF. AO MES DE SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2005 | 861.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO: 21 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AO SITIO OLHO DAGUA VEICULO C10 PLACA MYV 4177 REF.A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2005 | 720.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO: 18 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024 REF.A SETEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCSICA IRANI SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2005 | 78.00 | 24508467000105 | FUNDACAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E CONJUNTOS DE BANHEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2005 | 490.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP 1315 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000117............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2005 | 170.00 | 00002293755452 | ALUISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU, VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842 REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2005 | 280.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, PARA CURSAREM O CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADO PELA UVA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2005 | 65.00 | 00003518003445 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2005 | 65.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2005 | 65.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2005 | 65.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2005 | 65.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2005 | 65.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2005 | 65.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2005 | 65.00 | 00003630244416 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2005 | 65.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2005 | 65.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2005 | 65.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2005 | 65.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2005 | 130.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A SETEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2005 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS ESTUDANTIL NA CIDADE DE CAICO-RN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2005 | 675.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A SETEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2005 | 2352.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 21 VIAGENS TURNO TARDE COM INTENERARIOS AOS ST. PAPAGAIO, ENCOSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES I E II E CANADA, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A SETEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2005 | 112.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 01 VIAGEM TURNO TARDE COM INTENERARIOS AOS ST. PAPAGAIO, EN-COSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES I E II E CANADA, VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 , PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2005........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2005 | 60.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM AO SITIO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE 01 TORNEIO VEICULO C10 PLACA MNA 7317....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2005 | 160.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGEM AO SITIO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE 01 TORNEIO VEICULO C10 PLACA MNL 3086....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2005 | 3529.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2005 | 120.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:03 VIAGENS COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA, E MORORO, VEICULO DEL REY MUD 7024 REF.A SETEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2005 | 121.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA ZONA URBANA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO ARAUJO NO ST. OLHO DAGUA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2005 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1082 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2005 | 1290.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO TIPO ROPEIRO C/ 12 DIVISOES EM ACO. DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOSE. SEDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00123....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2005 | 2322.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2005 | 649.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2005 | 803.10 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A TRABALHOS E PESQUISAS REALIZADOS PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2005 | 150.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON D. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICPIO ARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE PATU-RN NO CURSO DE CIENCIAS COM LICENCIATURA EM MATEMATICA REF. A AGOSTO 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2005 | 3538.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2005 | 173.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PECAS TIPO: MOLA MESTRE E PARAFUSOS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000175...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2005 | 319.45 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, ENCADERNACOES E CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2005 | 736.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1012 E 1009 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2005 | 40.00 | 00002182837418 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2005 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLNICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/10/2005 | 1222.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1035 E 1006 (TELEFAX) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/10/2005 | 31.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/10/2005 | 170.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2005 | 494.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ PLACA KGM 3087 DEST. A ATENDER OS SERVICOS DESTA PREFEITURA, ENCARREGAMENTOS DE PEDRAS, AREIA E BRITA NO PROG..DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2005 | 4978.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2005 | 80.00 | 00005465617489 | IRICLEIA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2005 | 13.00 | 00005051167403 | JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2005 | 851.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. TIPO: INDUZIDO, BATERIA, ROLAMENTO RODA DIAN., AMORTEDEDOR E OUTROS..CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000176........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2005 | 150.00 | 00084031700415 | UIRAQUITAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA POLICIAL DE PAGAMENTO DE PESSOAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/10/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/10/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO REF. A SETEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/10/2005 | 273.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/10/2005 | 300.00 | 24373052000171 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTOR 1/2, 01 CHAVE MAGNETICA E UM FERRO DE SOLDA DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1457..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/10/2005 | 200.00 | 00007643713472 | FRANCISCO NOE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS DESTINADO A SEC., DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/10/2005 | 310.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE NOMES INDICATIVOS E BRASOES NO CEMITERIO PUBLICO, GALPAO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/10/2005 | 640.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS. REF. SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/10/2005 | 380.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/10/2005 | 35.51 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2005 | 324.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 20005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/10/2005 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO REF. A VENCIMENTO DO DIA 28/02/2005 E 30/09/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/10/2005 | 220.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DA PREFEITA. REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/10/2005 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/10/2005 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REF. SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/10/2005 | 3.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE JUROS EM DECORRENCIA DO ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/10/2005 | 100.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/10/2005 | 220.00 | 00051835436404 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2005 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. SETEMBRO/OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/10/2005 | 892.46 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DO SEGURO DO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/10/2005 | 515.00 | 00042239419415 | ADAIL ELOIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO DE EVENTO(SHOW DE PALHACOS) REALIZADO NO MERCADO PUBLICO, DESTINADO AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2005 | 2200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CLINICO E LABORATORIO TIPO ATADURA DE CREPOM, COMPRESSA DE GASE, LUVAS GINECOLOGICAS, TERMOMETRO CLINICO, TENSIOMETRO CLINICO, LAMINA PARA BISTURI, ALCOOL, E SABONETE LIQUIDO CONFORME NOTA FISCAL 010631.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2005 | 9.20 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COBRANCA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2005 | 124.50 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536528......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2005 | 6.10 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROG. DO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2005 | 313.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. A 30/09/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/10/2005 | 469.00 | 00033341010459 | FRANCISCO SARAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536528........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/10/2005 | 2458.37 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002122............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/10/2005 | 1178.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002122.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2005 | 40.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS - PB DIA 19 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ARTICULADORES SELO UNICEF................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2005 | 200.00 | 00067585230478 | SORAYA NUNES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, TRATANDO O TEMA SOBRE RELACIONAMENTO HUMANO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/10/2005 | 108.51 | 09125154000427 | CISNE DISTR. DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA IPANEMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/10/2005 | 80.00 | 00020434774472 | DRA. SUELY SIMOES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PACIENTE IZABEL ANISIA DE OLIVEIRA SARAIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/10/2005 | 80.00 | 00007275919400 | DRA. FRANCISCA ESTRELA D. MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/10/2005 | 100.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/10/2005 | 200.00 | 00052509931415 | JOSE GOMES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO DA FESTA ALUSIVA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, FESTA COMEMORATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/10/2005 | 2549.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOSSIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2005 | 2520.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.017753................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2005 | 200.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DOS FORROS DOS BANCOS E CONSERTO DOS ESTOFAMENTOS DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000485............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2005 | 38.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIAS 10X15, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.004683.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2005 | 6.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2005 | 10.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 002334........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2005 | 100.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2005 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SR. VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2005 | 21.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2005 | 153.22 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/10/2005 | 5.29 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/10/2005 | 782.10 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. TIPO: ELETRODUTO CORRUGADO, ESMALTE, LUVAS, PLUGUE COM ROSCA, TUBO PVC.25MM E 40MM, ZINCO GALVANIZADO, TINTA PISO, VERNIZ, LUMINARIA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002267, 002268 E 002269.................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/10/2005 | 150.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BICO DE INJETORES E TROCA DO REPARO DA BOMBA DE ALIMENTACAO DO MOTOR DA PIPA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002079.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/10/2005 | 50.02 | 04222578000224 | DIST. DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA IPANEMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/10/2005 | 907.58 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000052.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/10/2005 | 80.31 | 00013194089404 | DR. PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE A SEVICO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 05, 19 E 24 DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/10/2005 | 63.08 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/10/2005 | 492.53 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: LUVA PARA PROCEDIMENTO, SUGADOR DESCARTAVEL, BROCAS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO DO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.135776.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/10/2005 | 6.10 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2005 | 244.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: BRACO DE DIRECAO, PIVO SUSP. E BUCHA DA BANDEJA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000387................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2005 | 1000.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000383............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2005 | 1040.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2005 | 164.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CORRECAO DE CAMPAGEM, CORRECAO DO CASTER, ALINHAMENTO DO FAROL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000161........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2005 | 78.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TIPO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E SOLDAS. DESTINADOS AO VEICULO KOMBI. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000163...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2005 | 290.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA AULA DO PROFESSOR DE FISICA DO ENSINO MEDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A OUTUBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2005 | 8500.00 | 00001234567890 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF.A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2005 | 80.00 | 08078362000107 | COMERCIAL SOUSA SPINELLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA IPANEMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2005 | 700.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000384............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2005 | 527.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO, PECAS TIPO: AMORTECEDORES, COXIM AMORT. BARRA DE DIRECAO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000385........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2005 | 182.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA, TIPO: TUBO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, PIVO SUSPEN. E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000386......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2005 | 160.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO BEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000160............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2005 | 200.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTOS E DESENPENO DE COLUNA. DESTINADO AO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000162...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2005 | 5.85 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2005 | 422.93 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/10/2005 | 60.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2005 | 689.50 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FESTIVIDADES PARA DECORACAO DO DIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2005 | 920.89 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2005 | 590.91 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2005 | 598.58 | 99999999999999 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | JOSE CALAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2005 | 751.74 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2005 | 13427.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2005 | 455.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2005 | 392.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2005 | 567.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE HISTORIA DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2005 | 441.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCAO FISICA DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2005 | 294.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2005 | 560.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2005 | 595.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE PORTUGUES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2005 | 462.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE CIENCIAS DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSORA DE INGLES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2005 | 571.23 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2005 | 465.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2005 | 232.65 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, DIFERENCA SALARIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/10/2005 | 3333.84 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/10/2005 | 50.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/10/2005 | 338.90 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/10/2005 | 593.80 | 99999999999999 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2005, MAIS COMPLEMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/10/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2005 | 5365.41 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2005 | 90.07 | 24367393000134 | CARAU GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA IPANEMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2005 | 150.00 | 00006832530420 | GLAUCINEIDE SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2005 | 215.13 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2005 | 3564.65 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2005 | 10.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2005 | 11.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DO BALANCETE MES DE SETEMBRO 2005 DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2005 | 10.60 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DEFESA DESTA PREFEITURA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL, LOTADA NO GABINETE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2005 | 1998.12 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2005 | 308.92 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2005 | 6288.83 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005659....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2005 | 64.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS ACRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005659....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2005 | 457.80 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPO TIPO: TRINCHA, FECHADURA, VERNIZ, CADEADO, LAMPADAS, DINJUNTOR, THINNER E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 002265 E 002266............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2005 | 841.93 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000072, 000073 E 000074................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2005 | 192.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005659.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/11/2005 | 1840.56 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002133.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/11/2005 | 3442.51 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002133............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2005 | 150.00 | 00005136464429 | GEILSON SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2005 | 150.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2005 | 80.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUEBRA DE BRITA DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/11/2005 | 140.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 30CM COM COLUNA DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001551................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/11/2005 | 22.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/11/2005 | 160.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES 30CM COM COLUNA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001553........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/11/2005 | 186.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. TIPO: 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO, FITA MENNO 2180 E PASTA CLASSIFICADOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001215.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/11/2005 | 323.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA COLORIDO E PRETO CONFORME NOTA FISCAL 001214............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/11/2005 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/11/2005 | 8.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/11/2005 | 300.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK DESTINADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001214.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/11/2005 | 2810.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MED.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO ATADURA DE CREPOM, COMPRESSA DE GASE, SERINGAS, E AGULHAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 010717........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/11/2005 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. TIPO PUNCAO (PAAF) EM MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/11/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DOS COLARADORES EVENTUAIS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI REF. AO MES DE OUTUBRO 2005, MAIS INCENTIVO AO AGENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/11/2005 | 294.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRACISCO SARAIVA LEAO, TIPO: 03 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO E 04 FITAS MENNO LX 300, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001215................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/11/2005 | 217.55 | 08064644000155 | G. BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0326...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/11/2005 | 6797.84 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000370 E 000372............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/11/2005 | 31.39 | 00013194089404 | PEDRO PAULO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE PASSAGEM N§ 525786.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/11/2005 | 7496.78 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000369 E 000373................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/11/2005 | 3656.98 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000374....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/11/2005 | 696.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEOS LUBRIFICANTES DE VEICULOS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000371....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/11/2005 | 1207.75 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, TINTA, LIXA, JOELHOS, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 3983,3984, E 3985 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS PARA TRABALHOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2005 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2005 | 70.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004990.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2005 | 38.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2005 | 206.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TIPO CAMARA DE AR, PEDAL PARTIDA, PNEUS, KIT ANDAMENTO E RAIOS CONFORME NOTA FISCAL 000402........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2005 | 160.00 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11/05/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO REALIZADO PELO TCE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2005 | 275.70 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000457......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2005 | 366.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE TIPO CARNES, CONFORME NOTA FISCAL 000456........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/11/2005 | 492.15 | 35506351000153 | JANDUY FONSECA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE, E MATERIAL DE LIMPEZA, DESIFETANTE, SABAO, ESPONJA DE ACO, AGUA SANITARIA DEST. A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000109............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/11/2005 | 160.00 | 00004682309471 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11/05/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO REALIZADO PELO TCE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2005 | 480.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2005 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO NOS SEGUINTES LOCAIS: SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FUNASA, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TOTALIZANDO 04 DIARIAS.............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2005 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 08 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS A SERVICOS DO MUNICIPIO, VEICULO SANTANA HQQ 6856................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2005 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS NO DIA 08/11/2005 E JOAO PESSOA -PB, ASSINAR CONVENIO SOBRE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2005 | 104.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO SOBRE PISCICULTURA REALIZADA NO AUDITORIO DESTA PREFEITURA, PERIODO 27 A 29 DE OUTUBRO.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2005 | 282.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, ACUCAR E CAFE, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000038................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GFIPS DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001082381489 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2005 | 195.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS CONDUZINDO O NUMERARIO PARA O PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509 REF. A OUTUBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2005 | 80.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO:01 VIAGEM AO SITIO ESPERAS E 01 VIAGEM AO SITIO UTINGA, CONDUZINDO IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. VEICULO CAMINHONETA MYV 2616............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2005 | 125.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL, NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2005 | 80.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2005, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2005 | 240.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COGEMAS E DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2005 | 112.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI. PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2005 | 596.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DO PETI, TIPO CARNES, CONFORME NOTA FISCAL 000453........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2005 | 1068.60 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DO PETI TIPO CREMOGEMA, TEMPERO CHEIRO VERDE, CREME DE LEITE, CAFE, BOLACHAS, MORTADELA, CARNE DE SOJA, FRANGO E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, DESIFETANTE, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SHAMPOO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00001, E 00002 E 00003.......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2005 | 265.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 00040, TIPO MARGARINA, ARROZ, MACARRAO, ACUCAR, SERIDOMIL E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS COM PALITOS DE PICOLE E JORNAIS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2005 | 80.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO INSS, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2005 | 80.00 | 00002182837418 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2005 | 80.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2005 | 30.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2005 | 75.00 | 00005011440486 | GERONIMO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2005 | 172.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2005 | 624.40 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE, TIPO LEITE MOCA, MACARRAO, FARINHA DE TRIGO, SUCO GARRAFA, NESCAU, SARDINHAS, MILHO VERDE, LANCHINHOS E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 0004, 0005 E 0006.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. A SETEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2005 | 472.50 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE AFASTADO POR MOTIVO DE SAUDE REF.A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2005 | 150.00 | 00012345678909 | VALMIR LOPES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/11/2005 | 300.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL DESTA DELEGACIA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PATRICIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/11/2005 | 247.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2005 | 247.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2005 | 247.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2005 | 247.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2005 | 247.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2005 | 247.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2005 | 247.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2005 | 247.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2005 | 247.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/11/2005 | 247.00 | 00001173434470 | FRANNKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2005 | 286.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIAVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2005 | 286.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2005 | 273.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2005 | 250.00 | 00003630646484 | FRANCISCA BENEVIDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 250 MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2005 | 200.00 | 00005365314476 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2005 | 87.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2005 | 100.00 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2005 | 525.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 21 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2005 | 150.00 | 00047334720482 | SABINO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 06 DIAS DE PEDREIRO EM RESTAURACAO E CONSERVACAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2005 | 100.00 | 00045706883491 | RAIMUNDO NONATO DEODATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2005 | 30.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SOBRE A LEI AUGUSTO DOS ANJOS................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2005 | 165.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DE ESTUDANTES CARENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2005 | 128.00 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TIPO ACUCAR, RASPADURAS E BOLACHAS CREAM CRACKER, CONFORME NOTA FISCAL 00001.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2005 | 485.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, MACARRAO, MARGARINA, BOLACHAS, CAFE, E OUTROS E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESIFETANTE, DETERGENTE, PANO DE CHAO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 00042 E 00043 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2005 | 15.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICO-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2005 | 20.00 | 00006667903459 | JECIONE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRONICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2005 | 25.00 | 00005335164476 | FRANCISCO SARAIVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CDS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRABALHOS CULTURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO A RUA DO MERCADO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2005 | 630.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 14 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO SANTANA HQQ 6856.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANY SARAIVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2005 | 1368.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2005 | 855.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO:19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053.REF. A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2005 | 360.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS, TIPO BOLOS E PAES DEST. A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2005 | 1440.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:18 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOERINHO E BAIAO, VEICULO C10 PLACA MMX 2213 REF. A OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2005 | 680.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2005 | 1824.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. AO MES DE OUTUBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2005 | 738.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:18 VIAGENS COM INTENERARIOS AO SITIO OLHO DAGUA, VEICULO C10, PLACA MYV 4177 REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2005 | 760.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024 REF.A OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS MARCA MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES.DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2005 | 207.00 | 00004400456498 | GECILDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PICOLES DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2005 | 192.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FOTOGRAFIA 10X15 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000492........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2005 | 892.49 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DO SEGURO DO VEICULO S-10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2005 | 130.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATU, CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA. VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 1842. REF. A OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2005 | 140.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ, CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA. VEICULO C-10, PLACA MYV 2616. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2005 | 65.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2005 | 65.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2005 | 65.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2005 | 65.00 | 00005836823405 | ANTONIO GARCIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2005 | 65.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2005 | 65.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2005 | 65.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2005 | 65.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2005 | 65.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2005 | 65.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2005 | 65.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2005 | 130.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2005 | 150.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL NA CIDADE DE PATU/RN NO CURSO DE CIENCIAS COM LICENCIATURA EM MATEMATICA. REF. A SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2005 | 2016.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO 18 VIAGENS TURNO TARDE COM INTENERARIOS AOS SITIOS PAPAGAIO, ENCOSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI, PILOES I E II E CANADA VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. AO MES DE OUTUBRO 2005..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2005 | 80.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, SENDO: 02 VIAGENS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO AO SITIO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO. VEICULO C-10 PLACA MNA 7317................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2005 | 172.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS AO SITIO SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE.01 CAMPEONATO, VEICULO C10 PLACA MNL 3086...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A OUTUBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2005 | 80.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2005 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO PROG. SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2005 | 200.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO E 19 E 20 DE OUTUBRO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2005 | 240.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN REF. A 02 DIARIAS, E JOAO PESSOA-PB 04 DIARIAS TODAS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2005 | 135.60 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DEST. A SEC. DESAUDE TIPO SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000044............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2005 | 1070.78 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000111.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2005 | 90.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO.DEL REY MUD 7024............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2005 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2005 | 40.00 | 00001234567890 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2005 | 150.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM ALGUMAS COMUNIDADES RURAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2005 | 52.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE QUATRO DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2005 | 225.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, VEICULO SANTANA HQQ 6856............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2005 | 525.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES SENDO: 15 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO BESTA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2005 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 01 PIPA COM REBOQUE DESTINADA A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2005 | 600.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2005 | 928.00 | 00047391936472 | JOSE IMPERIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2005 | 150.00 | 00002506999400 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2005 | 500.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY 0166 PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF/. A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2005 | 1160.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SENDO: 01 PROTESE PARCIAL, 02 REMOVIVEL EM ACO, 01 SUPERIOR E 01 INFERIOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2005 | 215.00 | 12910634000160 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN.CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.TIPO HEMOGRAMA COM VSH, COLESTEROL TOTAL, PLANO TESTE E T4 E T3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2005 | 625.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS TIPO FICHA DE VACINA, PLANILHA DE VISITA, PAPEL TIMBRADO E ATENCAO BASICA, MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001090.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003632424497 | MANOEL CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2005 | 114.00 | 00004348765421 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2005 | 80.00 | 00007009806446 | ERICA RAFAELLY FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2005 | 70.00 | 00003631476400 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2005 | 150.00 | 00040255786387 | MARIA MARTA PATRICIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2005 | 70.00 | 00005280011401 | THIAGO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2005 | 100.00 | 00005439464441 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2005 | 114.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/11/2005 | 3511.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2005 | 1115.44 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000083 E 000084........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2005 | 343.10 | 08931016000120 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS E TECIDOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000120............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS E CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONASEMS E CONSEMS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO VENCIMENTO DE 31/10/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2005 | 639.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1009 E 3446 - 1012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2005 | 100.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2005 | 3642.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2005 | 200.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 18 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA APAE - EDUCACAO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2005 | 2090.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SENDO:19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS: PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA.BRAVA E ARAPUA. VEICULO C-10, PLACA MYV 3484. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2005 | 300.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 15 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2005 | 61.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2005 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1082 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2005 | 2366.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE OUTUBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2005 | 649.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2005 | 720.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, SENDO: 16 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO GOL, PLACA HUC 7809. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/11/2005 | 5200.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/11/2005 | 200.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 10 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/11/2005 | 6.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/11/2005 | 351.17 | 03766700000180 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 31/10/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2005 | 225.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2005 | 36.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. CONFORME CONVENIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2005 | 199.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1007 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO: INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2005 | 244.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE INSTALACAO DA INTERNET, EQUIPAMENTO LOCADO TIPO SBCZ CN 5010001 ACESSO LOCAL 512 KBPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2005 | 1375.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1035 E TELEFAX 3446 - 1006 PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/11/2005 | 250.00 | 05847042000186 | JOSEILDO ELIAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UM BANNER EM FOTO COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1M X 2,5M DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL.DE SERVICOS 000220............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/11/2005 | 160.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AVALIACAO PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/11/2005 | 105.00 | 08935181000150 | RAIMUNDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004257............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. REF. A NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/11/2005 | 50.00 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002198......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/11/2005 | 10.46 | 08537029000119 | S.LOPES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL 000865...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/11/2005 | 100.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.ULTRASSONOGRAFICO NO PACIENTE MANOEL ELIAS DOS SANTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/11/2005 | 1650.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, TIPO: DIPIDOR, AMPLIBAC E OUTROS CONFORMENOTA FISCAL N. 004191....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/11/2005 | 1257.83 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000531 E 000532........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/11/2005 | 1239.00 | 00041458109453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOC 2140, SENDO: 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE NATAL, 01 PARA JOAO PESSOA, 02 PARA SAO BENTO E 01 PARA CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/11/2005 | 50.00 | 00001234567890 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/11/2005 | 250.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/11/2005 | 2276.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/11/2005 | 20.17 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETR.E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA MANUTENCAO DO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0005924............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/11/2005 | 30.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO-RN CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTOS PESSOAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/11/2005 | 378.35 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A REGISTROS DE ATAS TERMOS DE CERTIDOES DE ASSOCIACOES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/11/2005 | 50.00 | 00087564009420 | ALDAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/11/2005 | 30.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFESON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MARTINS-RN NO DIA 10 DE NOVEMBRO CONDUZINDO O GRUPO DE DANCA NAATIVA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/11/2005 | 6.10 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/11/2005 | 7207.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: LUVA PROCEDIMENTO, ESCALPE, NYLON C/AGULHA, SERINGAS, ESPARADRAPO, KIT TRIGLICERIDIOS, KIT COLESTEROL E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.004194, 004195 E 004196.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/11/2005 | 100.00 | 00003996426410 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/11/2005 | 232.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/11/2005 | 120.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. EXAME RADIOLOGICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/11/2005 | 50.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/11/2005 | 150.00 | 00002328460496 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO INFANTIL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/11/2005 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/11/2005 | 48.00 | 35662279000153 | COMERCIAL TABAJARA DER. DE PETRO. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL N.050118.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/11/2005 | 300.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/11/2005 | 72.00 | 00006832530420 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/11/2005 | 2364.00 | 02730325000155 | E.S. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS TIPO: DICIONARIO AURELIO, CLASSICO DA LITERATURA I E II, ENSINO RELIGIOSO, INGLES, CIVILIZACOES PERDIDAS E BIG BOX DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000256........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/11/2005 | 150.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE PATOS NO CURSO DE DIREITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/11/2005 | 2829.00 | 02730325000155 | E.S. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS TITULADO VESTIBULANDO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000256.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/11/2005 | 480.00 | 07497545000102 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: TELHAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/11/2005 | 365.94 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/11/2005 | 52.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2005 | 560.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDEZ BENZ PLACA KGM 3087 FORNECIMENTO DE AREIA E ACAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVID E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/11/2005 | 150.00 | 00005485951430 | HUMBERTO GONCALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/11/2005 | 1938.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1006 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA (TELEFAX)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/11/2005 | 64.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/11/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2005 | 163.94 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DEST. AO CENTRO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: SERINGA, PORTA AGULHA, E DICAL CONFORME NOTA FISCAL N. 136262.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2005 | 1841.52 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000061.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2005 | 65.00 | 08406456000168 | LUPPA - LABOR. UNIDOS DE PATOLOGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2005 | 983.00 | 06354982000104 | INFOTEC-TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: PLACA MAE, PLACA DE VIDIO E PROCESSADOR INTEL. PENTIUM IV 2.26. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000150................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2005 | 50.00 | 03635784000112 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCALA DE SERVICOS N.000799.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2005 | 0.87 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2005 | 158.00 | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSUMO, TIPO: FORMICIDA, CORDAS E OUTROS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.01161.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/11/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATO PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/11/2005 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24/11/2005 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ENTRE OS PREFEITOS NO AUDITORIO DA ASPLAM REALIZADO PELA FAMUP E CNM, REFERENTE A UMA DIARIA........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/11/2005 | 85.50 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. TIPO: MOLA, FILTRO COMBUSTIVEL, FITA ISOLANTE E INTERROPTOR DE OLEO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000281................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/11/2005 | 113.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. TIPO: MASSANETAS, OLEO 90, JUNTA CABECOTE, COLA CILICONE, FILTRO DE OLEO E LITRO DE OLEO HAVEL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000278.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/11/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS ODONTOLOGICOS NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/11/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA CHEFE DO PSF NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A NOVEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/11/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/11/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF A NOVEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/11/2005 | 548.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA E SAVEIRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TIPO: DETONADOR, INTERROPTOR DE OLEO, RETENTOR DO CAMBIO, COLA CILICONE E OUTRAS DO VEICULO MMX 0579 E JUNTA HOMOCINETICA, TAMBORES DE FREIOS E OUTROS VEICULO MOQ 2053. N. F. N.000276 E 000277.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/11/2005 | 50.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. SRA. MARIA JOSE DE ARAUJO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/11/2005 | 30.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CULTURA REALIZADO PELO BANCO DO NORDESTE REALIZADO NO DIA 26/11/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/11/2005 | 40.00 | 00001234567890 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CULTURA REALIZADO PELO BANCO DO NORDESTE DIA 26/11/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/11/2005 | 333.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO COMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: DISCO DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR, BORRACHAS AMORTECEDOR, LITROS DE OLEO, LAMPADAS, PINOS E JOGO DE MOLAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000279....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/11/2005 | 253.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO EUROVAN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: BATERIA 72 AMP., CABECA LAVANCA, SUPORTE GRAMPO E LITROS DE OLEO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000280............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/11/2005 | 150.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. TIPO: BUCHAS DE MOLAS, FILTRO COMBUSTIVEL, ANTE FERROGEM, LITRO DE OLEO, OLEO DE FREIO, GRAXA E OLEO 90. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000282.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/11/2005 | 197.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: JUNTA HOMOCINETICA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.002975.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/11/2005 | 940.00 | 06745860000211 | SAT PNEUS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00003601............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/11/2005 | 1007.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. TIPO: CABO ACELERADOR, MOLA MESTE, MOLA.2¦ 3¦ 4¦ E 5¦, PARAFUSOS E PINO. CONFORME COSNTA NOTA FISCAL N.000204.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/11/2005 | 1258.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: TIPO: MOLA MESTE, MOLA 2¦ 3¦ E 4¦, PINO MOLA, PARAFUSO CENTRO, GRAXA, BATERIA 150AMP., TERMINAL DE BATERIA, TAMPA RADIADOR E LAMPADAS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00205........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2005 | 83.40 | 01249704000165 | RITA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO GAVETEIRO C/4 GAV. DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000397.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/11/2005 | 360.17 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2005 | 5959.21 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/11/2005 | 90.09 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO DE FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. SANTA LUZIA/JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/11/2005 | 589.28 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/11/2005 | 11334.20 | 99999999999999 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/11/2005 | 150.00 | 00012351288491 | ESCOLASTICO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA VI SEMANA DE PEDAGOGIA QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2005, NO CAJIM/UERN - PATU/RN.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/11/2005 | 3333.84 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2005 | 233.97 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2005 | 5789.42 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2005 | 705.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E DISQUETES. DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000139...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/11/2005 | 1899.12 | 99999999999999 | JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2005 | 215.13 | 99999999999999 | EDVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2005 | 3361.70 | 99999999999999 | EDVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2005 | 200.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000139................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/11/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS 03, 17 E 18/11/2005 PARA RESOLVER JUNTO AO CONTADOR SOBRE O BALANCETE DO MES DE OUTUBRO E INFORMACAO DA GEFIP DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2005 | 1290.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO: FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JG. PATILHAS DE FREIOS E RETENTOR EIXO PARA O VEICULO S-10 E EMBREAGEM 4 RODAS VEICULO KOMBI. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001715..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2005 | 80.00 | 08510133000896 | JM BEZERRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. AMBULACIA IPANEMA. CONFORME CUPOM FISCAL N.007122.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2005 | 260.55 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000566.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2005 | 29.35 | 00013194089404 | PEDRO PAULO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2005 | 150.00 | 00005075233422 | MARIA GERALDA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2005 | 40.00 | 00076043134420 | SEBASTIAO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2005 | 100.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2005 | 180.00 | 00007215311481 | LUIZA CRISTINA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2005 | 498.84 | 99999999999999 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2005 | 7.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2005 | 525.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2005 | 448.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2005 | 462.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2005 | 623.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2005 | 602.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUEES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2005 | 301.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2005 | 430.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2005 | 665.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2005 | 560.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2005 | 619.12 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2005 | 571.23 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2005 | 750.75 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2005 | 444.29 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2005 | 670.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROF. DE INGLES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2005 | 790.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROF. DE MATE./QUIM. DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2005 | 280.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROF. DE GEOGRAFIA DO ENSINO MEDIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2005 | 400.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ATENDIMENTO PESSOAL TELEMAR, CONFORME CONTRATO DE OPARCERIA REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A TELEMAR NA DA DE 27 DE JULHO DE 2005. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2005 | 12.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA POSTAL DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2005 AO TCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA. LOTADA NAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2005 | 553.92 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2005 | 1107.84 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2005 | 374.26 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2005 | 53.23 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2005 | 74.95 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2005 | 1227.59 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2005 | 450.06 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2005 | 408.75 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR E DIFERENCA SALARIAL MES NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2005 | 250.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM ESCOLTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2005 | 532.45 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000917, 000918 E 000919, TIPO FIO DE TELEFONE, TINTA VERMELHA, MASSA PLASTICA, TOMADA PARA COMPUTADORES, FIO 10, FIO 12, CANDUITE, E OUTROS....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2005 | 1009.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO CAIBRO, RIPA, E PREGOS DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000267................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2005 | 125.00 | 00012345678909 | JOSE BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, PESSOA CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA A ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2005 | 310.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACTIACAO AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM TENDO COMO TEMA PROSTITUICAO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO JUVENIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2005 | 310.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM TENDO COMO TEMA VIOLENCIA: CONSTRUINDO UM MUNDO DE PAZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2005 | 300.00 | 00076205061449 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 01/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 01/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2005 | 275.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIA DE CHEQUE E TALOES DE AUTORIZACOES DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001441.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2005 | 319.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E PRATOS, FAQUEIROS, TACAS COM 06 PECAS, CUSCUZEIRA E FRIGIDEIRA DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000554 E 000555.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2005 | 589.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES TIPO: BASTONS DE COLA QUENTE, TRANSPARENCIA, ESTENCIL, GLITER, ESCACELAS, COLAS GLITER, PAPEL OFICIO, LIVRO DE PONTO, ENVELOPE MADEIRA E OUTROS DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000554 E 000555 E 000556........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2005 | 7.15 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003630569471 | FERNANDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2005 | 126.68 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 02/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2005 | 15.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 02/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUIS TERRENO P/CONST DE PREDIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2005 | 14498.50 | 00001234567890 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA QUADRA (TERRENO) DESTINADO A ESTA PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE COMPRA ESTABELECIDO COM O SR. JORGE SARAIVA LEAO, LEGITIMO.REPRESENTANTE DO ESPOLIO DE MARIA FILADELFIA SARAIVA NO TOTAL DE 05 PARCELAS REF. A 1¦ PARCELA MES DE DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2005 | 4050.89 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002147......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2005 | 831.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC. DE SAUDE TIPO: MOLA II E III, GRAMPO FEICHE DE MOLA, LANTERNA DIANTEIRA, SUPORTE FEICHE DE MOLA, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000233.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2005 | 2589.21 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002147............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/12/2005 | 126.00 | 03635784000112 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS PRETO E BRANCO E TRANSPARENCIAS PARA SLIDES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000509.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/12/2005 | 16.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTE DEST. A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 00920........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/12/2005 | 1608.89 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, E DE CONSTRUCAO TIPO: ARAME, LIXA PARA MASSA, TORNEIRA DE JARDIM, JOELHO 20MM, PREGO, TUBO DE ESGOTO, PLUG FEMEA, TUBO POTI PVC 32MM, CABO PARAU 300V 50MM, E CIMENTO DEST. A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 004158 E 004159.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/12/2005 | 119.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 05/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/12/2005 | 17.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 05/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2005 | 150.00 | 00005087010407 | ALZIRA JALES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2005 | 2705.76 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000382 REF. A NOVEMBRO DE 2005 E LUBRIFICANTES CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000385............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/12/2005 | 1000.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000382 REF. A NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/12/2005 | 8545.81 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000380 E 000383 REF. A NOVEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2005 | 8005.92 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000381 E 000384 REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/12/2005 | 317.00 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: CALCADOR REFERENCIA 6332, LUVA CIRURGIA ESTEREO E OUTROS, DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 136551................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/12/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROG. DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEEA - REF. A NOVEMBRO DE 2005 MAIS INCENTIVO AO AGENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/12/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005826.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/12/2005 | 320.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005826.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/12/2005 | 3.35 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/12/2005 | 33.50 | 34028316366868 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. DESTINO BRASILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/12/2005 | 6.65 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DESTINADO A TELEMAR NORTE LESTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/12/2005 | 96.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES GLP DESTINADO AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 005826............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/12/2005 | 9.00 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2005 | 32.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO GLP DESTINADO A CRECHE SAO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 005826............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/12/2005 | 450.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000511................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2005 | 3280.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO: AMPICILINA, ANGIMET, ACIDO FOLICO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 004262....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2005 | 1107.00 | 00044942605415 | HUARANDIR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2005 | 475.00 | 00085050784468 | DAMIAO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA POR O MESMO ENCONTRAR-SE DE FERIAS REGULARES PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2005 | 150.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2005 | 150.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2005 | 30.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/12/2005 | 40.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COORDENADOR REGIONAL DO PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2005 | 330.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA 03 DIARIAS, NATAL-RN 03 DIARIAS, PATOS-PB 02 DIARIAS, E 01 DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2005 | 430.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE TIPO CARTUCHO PRETO E COLORIDO, PERFURADOR, GRAMPEADOR, ALMOFADA, ENVELOPE MADEIRA E OUTROS CONFORME DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001222....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2005 | 2748.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO TIPO SERINGA, ESPARADATO, ALGODAO, E GASE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004261........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2005 | 200.00 | 00016120167404 | UBIRAJARA MEDEIROS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SERVICOS DE UMA PIPA COM REBOQUE DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2005 | 40.00 | 00097083887420 | ANTONIO UBIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAPAGAIO, REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2005 | 40.00 | 00012345678909 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO DAGUA, REF. A NOVEMBRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2005 | 40.00 | 00093756003434 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCO DA CRUZ, REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2005 | 40.00 | 00004395692494 | CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES , REF. A NOVEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2005 | 52.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 04 DIAS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/12/2005 | 135.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES CARENTE COM PROBLEMAS DE SAUDE,.VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2005 | 135.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DEL REY MUD 7024........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/12/2005 | 572.70 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS,CARIMBOS E ENCADERNACOES DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/12/2005 | 730.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO PIPA CAMINHAO PLACA MYY 0166 DEST. A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/12/2005 | 725.00 | 02511479000156 | A. D. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001105............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/12/2005 | 484.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446 - 1012 E 1009 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/12/2005 | 100.00 | 00001234567890 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/12/2005 | 150.00 | 00005192984467 | DAMIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/12/2005 | 150.00 | 00006754930489 | BRUNA TAYNA ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/12/2005 | 117.00 | 00003630793436 | FRANCISCO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/12/2005 | 100.00 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/12/2005 | 140.00 | 00003633384464 | MARIA ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/12/2005 | 100.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/12/2005 | 150.00 | 00000906903467 | ANDREA CARLA OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/12/2005 | 80.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/12/2005 | 60.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/12/2005 | 60.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AO AGENTE DE SAUDE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/12/2005 | 300.00 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE NO COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2005 | 45.00 | 00087846888404 | JOAO ESTERFESSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATU-RN CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REFERIDA CIDADE, 01 DIARIA E MEIA........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2005 | 15.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA 6¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAOPARA VISITAR ESCOLA DE ALUNOS ESPECIAIS DA REFERIDA CIDADE, MEIA DIARIA............................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/12/2005 | 50.00 | 00006721754444 | JOSEFA PATRICIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2005 | 2042.18 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO S10 DA SEC. DE EDUCACAO, TIPO AMORTECEDORES, DISCO DE FREIO, LAMPADAS 12 V, TERMINAIS DE DIRECAO, BRACO AUXILIAR DE DIRECAO, PIVO SUPERIOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAIS 002242 E 002257.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2005 | 1824.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA, COM INTENERARIOS AOS ST. BOM SUCESSO, MUCAMBO,CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A NOVEMBRO DE 2005 - ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2005 | 1368.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO: 19 VIAGENS TURNO MANHA AOS ST. EMAS, ENCOSTA, PAPAGAIO E SANTO ANTONIO, VEICULO C10 PLACA MNA 7317 REF. A NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2005 | 50.00 | 00003632848424 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO PARA FINS DE UM ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A NOVEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2005 | 90.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE , SENDO: 02 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, VEICULO CHEVETTE PLACA MMT 0053...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2005 | 150.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATOA DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO MERCADO DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2005 | 1350.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS PAIVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MARCA MODELO MERCEDES BENZ PLACA MNM 2250 PB PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/12/2005 | 300.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 15 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/12/2005 | 700.00 | 00059428112100 | SEBASTIAO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/12/2005 | 520.00 | 00012345678909 | ALCIONE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/12/2005 | 1520.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOERINHO E BAIAO, VEICULO C10 PLACA MNX 2213 REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/12/2005 | 760.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024.REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/12/2005 | 779.00 | 00042240433434 | FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS OLHO DAGUA, VEICULO C10 PLACA MYV 4177 REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/12/2005 | 855.00 | 00012345678909 | GENESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 19 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS A BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO CHEVETTE PLACA MNT 0053 REF. A NOVEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/12/2005 | 160.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS P/ AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO, RECUPERACAO DE PECAS, E SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003096.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/12/2005 | 242.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/12/2005 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1082 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/12/2005 | 120.00 | 00002293755452 | ALUISIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO CURSANDO NA UNIVERSIDADE DO CAMPUS AVANCADO PROF. JOAO ISMAR DE MOURA NA CIDADE DE PATU-RN, VEICULO MICRO ONIBUS MXJ 1842REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/12/2005 | 280.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CURSANDO NA UVA, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/12/2005 | 65.00 | 00002036964419 | MARIA DOMERINA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/12/2005 | 65.00 | 00005335165448 | GERALDO GEOVANNE S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/12/2005 | 65.00 | 00053815548420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/12/2005 | 65.00 | 00003328555463 | MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/12/2005 | 65.00 | 00064033147420 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/12/2005 | 65.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/12/2005 | 65.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/12/2005 | 65.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/12/2005 | 65.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/12/2005 | 65.00 | 00025909683888 | FRANCISCA JOSILDA DUTRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/12/2005 | 130.00 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA ESTUDANTIL COM PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE.DE BREJO DO CRUZ/PB REF. A NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/12/2005 | 150.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO CLEDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE PATU-RN CURSO DE CIENCIAS COM LICENCIATURA EM MATEMATICA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | MANUTENCAO DO ENSINO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2005 | 150.00 | 00059671858449 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE COBRIR DESPESA ESTUDANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB REF. A NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2005 | 192.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2005 | 225.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO ENSINO MEDIO SENDO: 05 VIAGENS TURNO TARDE EM SUBSTITUICAO AO VEICULO KOMBI DO MUNICIPIO PELO MESMO ENCONTRAR-SE EM SERVICO.MECANICO, VEICULO C10 PLACA MMX 2213 REF. A NOVEMBRO 2005...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/12/2005 | 506.85 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS REFERENTE A ELABORACAO DE TRABALHOS E PROVAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT E APOIO AO DESPORTE E AGREMIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/12/2005 | 120.00 | 00003634091495 | RUCIEL ANTONIO SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS AO ST. SAO FRANCISCO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA REFERIDA COMUNIDADE , VEICULO C10 PLACA MNA 7317.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/12/2005 | 100.00 | 00005200269423 | RITA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA COM INSTRUTORA NA JORNADA AMPLIADA DO PETI ENSINANDO TRABALHOS ARTESANAIS COM JORNAIS E PALITOS DE PICOLE REF. A NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | ADRIANA SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 BOLSAS AOS INSCRITOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS INSCRITOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/12/2005 | 674.00 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES, DESTINADO AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000458............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/12/2005 | 88.00 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROG. DO PETI PERIODO DE 09/11 A 09/12/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/12/2005 | 395.60 | 04345198000104 | JOAO MARIA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CESTAS BASICAS ALIMENTICIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000459............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/12/2005 | 220.00 | 00051207621404 | LOURENCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI SENDO 11 VIAGENS DE JARDIM DE PIRANHAS A SAO JOSE CONDUZINDO O FUNCIONARIO HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA A SERVICOS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2005 | 879.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/12/2005 | 125.14 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 09/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2005 | 80.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/12/2005 | 80.00 | 00002182837418 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2005 | 30.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/12/2005 | 366.40 | 00000908075456 | JOAO EDEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 458 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE PERIODO DE 09/11 A 09/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/12/2005 | 125.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE ROUPAS DA CRECHE SAO JOSE REF. A NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2005 | 255.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CARRINHOS COM PNEU CAMARA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009295...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST BUEIROS, PAS MOLHADAS E MATA-BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00040574326472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS NA RESTAURACAO DA PASSAGEM MOLHADA BARANDAO PROXIMO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2005 | 867.85 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTAS FISCAIS 002294,002295 E 002296, 002297 TIPO: ESMALTE SINTETICO, PORTA CADEADO, TRINCHA, LAMPADA FLUORESCENTE, DIJUNTOR, CORALAR, DIALINE ESMALTEC, TINTA NOVA COR, TUBO PVC ESGOTO, JOELHO E OUTROS................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/12/2005 | 234.00 | 00003629836402 | CARLINDO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2005 | 234.00 | 00007448047442 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/12/2005 | 273.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2005 | 247.00 | 00005976165400 | JOSE LIBERMAN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2005 | 247.00 | 00007448046470 | MARIO LINHARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2005 | 273.00 | 00001985484439 | JOSENILDE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2005 | 234.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2005 | 234.00 | 00003631465475 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2005 | 247.00 | 00003629712428 | ANTONIO LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2005 | 234.00 | 00001244344443 | JULIO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2005 | 234.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALLISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA LIMPEZA UBANA DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2005 | 100.00 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCRIVAO DA DELEGACIA REF. A NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2005 | 300.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2005 | 300.00 | 00082639256491 | ABELFRAN ANTAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2005 | 300.00 | 00052997928400 | JOSE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE POLICIAL REF. A NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2005 | 60.00 | 00084031700415 | UIRAQUITAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL EM PAGAMENTO DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2005 | 120.00 | 00007040718430 | ANA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E ARRUMADEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2005 | 50.00 | 00003632783462 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2005 | 98.00 | 00002772560465 | SEBASTIAO ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BATIMENTO DE FERROS E CONSERTO EM GERAL DEST. A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2005 | 80.00 | 00005465617489 | IRICLEIA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS EM AGUACAO DE HORTAS NA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, LAVAGENS E BORRACHEIRO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2005 | 300.00 | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE DELEGADO REF. A NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2005 | 250.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE ESCOLTA POLICIAL EM PAGAMENTO DE PESSOAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2005 | 210.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GEFIP DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2005 | 195.00 | 00007885806472 | BERNARDINHO SOARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 VIAGENS CONDUZINDO NUMERARIO PARA PAGAMENTO DO INSS NO POSTO DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO , VEICULO PASSAT PLACA MMX 0509 REF. A NOVEMBRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2005 | 270.00 | 00036027677449 | SANDOVAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 06 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DO MUNICIPIO, VEICULO GOL REF. A NOVEMBRO E.DEZEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2005 | 300.00 | 00001082381489 | MARIA JOSE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTEIRO NO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2005 | 2000.00 | 09115130000144 | MULT-SAI: MULT SERV.,AS. ET INFOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, EMISSAO DE DAM, E RELATORIO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL 001012........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2005 | 51.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO CELEBRADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2005 | 143.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1007 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2005 | 1107.00 | 00012925608434 | ZENO FIXINA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO TAIS COMO INSPECAO DE MATADOURO, PROFILAXIA, EXTENSAO RURAL, CLINICA E CIRURGIA DE ANIMAIS REF. A NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/12/2005 | 40.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29/11/2005 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SEC. DO PRONAF SOBRE O CREDITO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2005 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/12/2005 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AOS 50 ANOS DE EXTENSAO RURAL NO ESTADO REALIZADO NO ESCRITORIO ESTADUAL DA EMATER............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/12/2005 | 247.00 | 00001379907403 | JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE DIARISTA PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2005 | 490.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA TIPO FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS, FITA PARA IMPRESSORA, DISQUETE E PASTA CLASSIFICADOR DEST. A SEC DE FINANCAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 001223.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASMEPI-ASSOC. DOS MUNIC. DO MEDIO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO ASMEPI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/12/2005 | 120.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA SOLENIDADE COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DE EXTENSAO RURAL NO ESTADO REALIZADO NO ESCRITORIO ESTADUAL DA EMATER...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2005 | 348.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO. TEL. 3446-1035 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA CONFORME CONVENIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2005 | 472.50 | 00039503950406 | FERNANDO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR VALDERI BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO ENCONTRAR-SE AFASTADO POR MOTIVO DE SAUDE REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2005 | 130.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2005 | 79.00 | 05939449000133 | NORDESTE LABORATORIOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM REVELACAO DE FOTOS 10X15 E 15X21 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000505............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2005 | 825.67 | 02652362000192 | PLACIDO SARAIVA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000112.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/12/2005 | 175.90 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR,E MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFENTANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS DEST. AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000046.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/12/2005 | 2070.68 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000065.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/12/2005 | 222.28 | 08064644000155 | G BATISTA FERREIRA - DROGARIA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000328.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/12/2005 | 480.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO - OTICA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 002868.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/12/2005 | 31.39 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO O MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/12/2005 | 270.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 06 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE A SERVICOS DA SEC., DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VEICULO SANTANA HQQ 6856..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/12/2005 | 396.30 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TIPO PAES, BOLACHAS E TARECOS CONFORME NOTA FISCAL 000316.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/12/2005 | 675.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 15 VIAGENS CONDUZINDOFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA A SERVICOS DO MUNICIPIO REFA NOVEMBRO 2005, VEICULO SANTANA HQQ 6856................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2005 | 892.49 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/12/2005 | 3290.65 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TIPO: CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO, PAPEL CONTINUO, FITA LX 300, MOUSE, PAPEL A4 E OUTROS CONFORME NOTAS FISCAIS 000212 E 000213............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/12/2005 | 2240.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SENDO: 20 VIAGENS TURNO TARDE COM INTENERARIOS AOS SITIOS PAPAGAIO, ENCOSTA, EMAS, MALHADA DA AREIA, PANATI E PILOES I E II E CANADA,VEICULO D20 PLACA KGZ 6419 REF. A NOVEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/12/2005 | 540.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DO ENSINO MEDIO SENDO: 12 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE, VEICULO GOL PLACA HUC 7809 REF. A NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/12/2005 | 132.00 | 00864976000102 | ROGERIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA ELETROBOMBA SUBMERCA DO POCO ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TIPO: CHAVE MARGIROS, EMBRACADEIRA NYLON, RELE DE NIVEL INFERIOR, BARRA CINDAL E SINALIZADOR. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000250................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2005 | 100.00 | 00864976000102 | ROGERIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM PAINEL DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000235........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/12/2005 | 557.60 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MAIONESE, CREME DE LEITE, MUCILON, SUCO, CAFE, MACARRAO, NESCAU E OUTROS, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: PASTILHA SANITARIA, SABAO BARRA, DETERGENTE, DESEIFETANTE E OUTROS DESTINADOS AO PROG. DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS 00007, 00008 E 00009......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/12/2005 | 190.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MACARRAO, ARROZ, SERIDOMIL, ACUCAR, FRANGO, BOLACHAS, E MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO DETERGENTE E DESIFETANTE DESTINADOS AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 000047....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/12/2005 | 750.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAES, BOLACHAS, TARECOS E BISCOITOS DESTINADOS AO PROG. DO PETI CONFORME NOTA FISCAL 000314............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/12/2005 | 354.53 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO MAIZENA, CREMOGEMA, FRANGO, ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA SHAMPOO, CONDICIONADOR, COLONIA E FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 000010............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/12/2005 | 630.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PAES, BISCOITO, BOLACHAS E BOLINHOS CONFORME NOTA FISCAL 000315........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/12/2005 | 204.00 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL, CAFE, ACUCAR, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO DESINFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00045...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/12/2005 | 1468.70 | 04200779000140 | DISTRIBUIDORA COML. DE BEB. E ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORACAO NATALINA TIPO BOLAS TNT, TINTA, COLA, GLITER, PINCEIS E OUTRAS DESTINADOS A DECORACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001052........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/12/2005 | 360.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 8 VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DO MUNICIPIO REF.A NOVEMBRO 2005, VEICULO SANTANA HQQ 6856....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/12/2005 | 125.00 | 07497545000102 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TELHAS, DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000008.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/12/2005 | 125.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO CEU GUIMARAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/12/2005 | 100.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 DIAS DE PEDREIRO NO PROG. MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/12/2005 | 1250.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS E PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/12/2005 | 20.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHEIRO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/12/2005 | 326.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 05 VIAGENS TURNO MANHA INTENERARIOS AOS ST. MALHADA DA AREIA, PANATI E FECHADO, VEICULO C10 PLACA MNL 3086 REF. A NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/12/2005 | 2090.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 19 VIAGENS TURNO MANHA, COM INTENERARIOS AOS ST. PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO, CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA,E ARAPUA VEICULO C10 PLACA MYV 3484 REF. A NOVEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/12/2005 | 2545.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/12/2005 | 649.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/12/2005 | 119.40 | 04222578000224 | DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 029779........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/12/2005 | 50.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/12/2005 | 150.00 | 00046796711491 | VALDIRIA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. RETIRADA DE TUMOR DE PALPEBRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/12/2005 | 220.00 | 05265036000110 | COMERCIO DE MANUT.E EQUI.MED.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO DE 01 APARELHO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000277................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/12/2005 | 65.00 | 00003632201439 | LINDALCY SARAIVA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/12/2005 | 100.00 | 00007027392437 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/12/2005 | 25.00 | 00001072157489 | MARILEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/12/2005 | 100.00 | 00001905646445 | BENEDITO AFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/12/2005 | 3511.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/12/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS E CONSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONASEMS E CONSEMS DA SEC.DE SAUDE REF. AO VENCIMENTO DE 30/11/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/12/2005 | 140.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM RAIO X E UM FOTO POLIMERIZADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000625..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/12/2005 | 150.00 | 00003631495463 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/12/2005 | 100.00 | 00003631495463 | JOAO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2005 | 3615.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/12/2005 | 1039.98 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUICIPIO TIPO CADERNO, COLA, FITA ADESIVA, LAPIS, E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 003173............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/12/2005 | 5265.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/12/2005 | 160.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/12/2005 | 160.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/12/2005 | 474.05 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS, BOLOS E PAES DEST. AOS PARTICIPANTES DO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/12/2005 | 77.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE REVELACAO EM FOTOS DE 10X15 E 15X21 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004808............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/12/2005 | 398.65 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/12/2005 | 100.00 | 00002669053408 | CRINALRA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/12/2005 | 50.00 | 00005280009423 | TEREZINHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/12/2005 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 12 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL E REUNIAO DA FAMUP/SAELPA REF. A 02 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/12/2005 | 160.00 | 00003999882468 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/12/2005 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DIA 20 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/12/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.005059..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/12/2005 | 70.00 | 00006832530420 | CLAUDINEIDE SARAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/12/2005 | 350.00 | 00003297549475 | JANDILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO, CONVERSSAO DE FITA VHS PARA DVD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/12/2005 | 140.00 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VAREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, CONDUZINDO O PACIENTE SR. FRANCISCO SALES DO AMARAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. PACIENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/12/2005 | 50.00 | 00003632560404 | MARIA ANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/12/2005 | 75.00 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/12/2005 | 100.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/12/2005 | 310.00 | 00701734000106 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000272................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/12/2005 | 1477.35 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO TIPO BASE PARA RELE, CAIXA PLASTICA PRETA, DIJUNTOR UNIPOLAR, FUSIVEIS, FITA ISOLANTE, LAMPADA VAPOR MERCURIO, RELE FOTO ELETRICO, REATOR E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 26341...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/12/2005 | 516.00 | 08458895000114 | DENTERN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO TOLCA ALTOMATIZADA, AGULHA DESCARTAVEL, PRISMA, TPH, ESPELHO BUCAL, PLACA DE VIDRO, E OUTROS DESTINADO AO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 136810................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2005 | 350.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA ELETRICA DESTINADA A OFICINIA DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 037571................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2005 | 588.65 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE SERVICO MECANICO TIPO: LIMA REDONDA, BASTARDA N§ 06, LIMA TRIANGULAR DELGADA N§ 08, ALICATE ANEIS, ALICATE, E OUTROS DEST. A OFICINA DA SEC DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 037571.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DO DIA 19/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2005 | 885.28 | 24110017000160 | PAULO ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO CAIBROS, RIPAS, DESTINADO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000201.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2005 | 731.00 | 06354982000104 | INFOTEC - TECNOLOGIA DE SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE REDE CONFORME NOTA FISCAL 000167............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2005 | 700.00 | 00005012090420 | ADEMIR SAMUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA PARTE FISICA DA REDE LOGICA INTERNET COM TUBULACOES E INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO INTERNO E EXTERNO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2005 | 2726.00 | 00067383980425 | VALDEZ PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DA INTERNET COM 10 PONTOS DE REDE ABRANGENDO O SETOR INTERNO DA PREFEITURA, ESCOLA EMEF E MEDIO DE SAO JOSE, CENTRO DE SAUDE, SEC.DE EDUCACAO E PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO INTERLIGANDO VIA LINK DE RADIO E LINK TERRESTRE.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESENHA DE MATERIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2005 | 2790.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DE ASSOSSIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2005 | 8500.00 | 00013194089404 | PEDRO PAULO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2005 | 2950.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA CHEFE NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2005 | 2077.20 | 99999999999999 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2005 | 161.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, TIPO: AMORTECEDOR E GUARNICAO DE PORTA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.003014..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2005 | 197.50 | 00003634486406 | VERONICA SARAIVA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2005 | 110.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SIA PAB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2005 | 300.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2005 | 143.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO TIPO CH PDW 04 15,00 CV 380 V/60 CONFORME NOTA FISCAL 004283....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2005 | 80.00 | 03979385000179 | POSTO EMAUS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL 032462........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2005 | 2538.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DEST. AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO TIPO ROLAMENTO, DISCO DE EMBREAGEM, CARRETA, TAMBOR DE FREIO, RETENTOR, ROLAMENTO RODA, KIT DE EMBREAGEM E AMORTECEDORES CONFORME NOTA FISCAL 000277 E 000278.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/12/2005 | 1442.49 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A OFICINA DA SEC. DEOBRAS TIPO CARBORETO, ELETRODO, CHAPA DE FERRO, LUVA ELETRICA, CANALETA, OXIGENIO GAS, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 004281....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2005 | 74.95 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2005 | 233.97 | 99999999999999 | FRANCISCO RAILTO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2005 | 450.06 | 99999999999999 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | MANOEL SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2005 | 5685.47 | 99999999999999 | FRANCISCO RAILTO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | HIMILET DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2005 | 1473.43 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2005 | 311.58 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2005 | 0.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA DO DIA 22/12/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, LOTADA NAS FINANCAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2005 | 1800.12 | 99999999999999 | JORGE SARAIVA LEAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/12/2005 | 44.97 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/12/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | GENILDA SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2005 | 553.92 | 99999999999999 | JOAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2005 | 736.71 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2005 | 601.01 | 99999999999999 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. MAIS GRATIFICACAO DE MOTORISTA DO GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2005 | 360.00 | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/12/2005 PARTICIPAR DE SOLENIDADE, ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A SAELPA/SELB DIA 19/12 ASSINAR CONVENIOS NA FUNASA, DIA 20/12/2005 PARTICIPAR DE REUNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS REF. A 03 DIARIAS.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2005 | 197.78 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | PAULO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | AVANI ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2005 | 598.58 | 99999999999999 | JOATAN IVO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2005 | 2911.64 | 99999999999999 | EDIVAN LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/12/2005 | 44.97 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/12/2005 | 657.95 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/12/2005 | 923.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2005 | 692.40 | 99999999999999 | FRANCISCO ALBERTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VANUZA ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/12/2005 | 562.60 | 99999999999999 | LENILDA BERNARDINO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA JARLENE B. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/12/2005 | 475.09 | 99999999999999 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2005 | 590.91 | 99999999999999 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EUCACAO E CULTURA, REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2005 | 10953.21 | 99999999999999 | MARIA NINA SARAIVA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2005 | 582.00 | 00004790460428 | GILANDIA BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL E CAMISETAS ESCOLARES PARA ESTUDANTES CARENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/12/2005 | 155.00 | 00087506904420 | REGIO CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAICO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULO BESTA PLACA MXZ 3417.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2005 | 3498.46 | 99999999999999 | MARIA FLORIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/12/2005 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA/QUIMICA DO ENSINO MEDIO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/12/2005 | 1700.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/12/2005 | 600.00 | 00004172263496 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. A DEZEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/12/2005 | 360.17 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/12/2005 | 6193.11 | 99999999999999 | DIVONETE DANTAS DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/12/2005 | 80.00 | 02890640000301 | POSTO AGUIA DOURADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 007185......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/12/2005 | 50.00 | 00001871118476 | SEBASTIAO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2005 | 810.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2005 | 100.00 | 00089336780425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2005 | 150.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2005 | 1040.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 JANELOES DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO NA REFORMA E LIMPEZA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2005 | 185.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 JANELOES DEST. A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO NA REFORMA E LIMPEZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2005 | 1500.00 | 00083795910463 | GEORGE AMARAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 JANELOES DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO NA REFORMA E LIMPEZA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2005 | 900.00 | 00078888778420 | JURANDIR PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2005 | 70.00 | 00001234567890 | GILVAN BENICIO MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM REVELACAO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2005 | 738.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2005 | 5.89 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002975............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2005 | 6.65 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS, REMESSA DE DOCUMENTOS AO UNICEF-RECIFE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2005 | 6.10 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTOS DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2005 | 125.00 | 00085130281420 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 DIAS DE PEDREIRO EM MELHORIA HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2005 | 100.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA DO PROG. AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2005 | 200.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA DA ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2005 | 1500.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE SERVICOS DE PLANO DE TRABALHO, PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIA DE CALCULO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS PEDRO ARAUJO, FIRMO MARTINS, ANTAO BATISTA DO AMARAL E FELISMINA DANTAS SARAIVA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2005 | 1700.00 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE SERVICOS DE PLANO DE TRABALHO, PROJETO, ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIA DE CALCULO DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2005 | 916.32 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E PECAS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS TIPO CHAVE ESTRELA, BOTINA, LUVA DE RASPA, LUVA ELETRICA, CABO DE ACO POLIDO,.OCULOS VISOR, EMBRACADEIRA MICRO, CADEADO LATAO, MANGUEIRA SL AZUL E OUTROS DEST., A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 037637 E 037638........................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2005 | 15.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DA TARIFA DOS SERVICOS DE DOC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2005 | 50.00 | 00003630771467 | FRANCISCO ALBINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2005 | 30.00 | 00003302981430 | MARIA MARLUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/12/2005 | 60.55 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000606..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2005 | 924.48 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000094.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2005 | 432.36 | 07045973000196 | ROSE WANDERLEY OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 000093.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2005 | 250.00 | 40982852000146 | EDSON ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, TIPO: KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000287................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2005 | 585.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2005 | 150.00 | 00003632424497 | MANOEL CANUTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2005 | 366.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOPA DE CARNE E FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006200...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2005 | 675.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA SARAIVA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 BOLSA AOS INSCRITOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOLSA AOS INSCRITOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2005 | 6632.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, ACUCAR, ALMONDEGAS, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, ERVILHA, FEIJAO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO.PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006169...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2005 | 144.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2005 | 742.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE OBRAS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2005 | 360.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2005 | 490.50 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DO GABINETE DA PREFEITA. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2005 | 300.00 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS EM ATENDIMENTO PESSOAL TELEMAR. CONFORME CONTRATO DE PARCERIA REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E A TELEMAR NORTE LESTE S/A. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2005 | 585.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIDAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DENOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2005 | 1387.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA TIPO TUBO DE COLA SILICONE, REPARO DO CILINDRO, ROLAMENTOS, JUNTA DO CABECOTE, PONTA DE EIXO, TUBO DE PRESSAO DA BOMBA E OUTROS CONFORM NOTA FISCAL 000543........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2005 | 1287.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS TIPO LAMINA DE 8 FUROS, PARAFUSO DE LAMINA, TARUBOS DE RODAS DIATEIRA, TAMPA DO RADIADOR, ROLAMENTO DE APOIO, E OUTRAS CONFORME NOTA FISCAL 000542......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2005 | 20.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI, SENDO: 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE 04 PNEUS DESTINADA AO CARROCAO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000092............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2005 | 363.15 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, PESSOAS CARENTES CONFORME NOTA FISCAL 000208................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2005 | 7.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 28/12/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2005 | 2508.90 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 002154............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO AGENTE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2005 | 60.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIAB E CIDADE DE SAO BENTO 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISAGUA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2005 | 4788.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 002154.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 000180................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2005 | 150.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE PASSAGENS NOS DIAS: 05, 07, 14, 26 E 28/12/2005. DO MEDICO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE. A SERVICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPONS DE PASSAGENS............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2005 | 400.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE.TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2005 | 1445.00 | 00041458109453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, E 02 VIAGENS A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT PALIO MOC 2140 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2005 | 50.00 | 00007890081499 | ANA PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2005 | 100.00 | 00003607288470 | JOSEONE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2005 | 110.00 | 00005342779421 | ANA IRIS MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2005 | 3965.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO TIPO: SOLVENTE, TINTA DIATEX VINIL ACRILICA, TINTA ESMALTE SINTETICA, TINTA EM PO HIDRACOR, LIXA DE FERRO, LIXA DE MASSA, E XADREZ CONFORME NOTAS FISCAIS 002324, 002325............................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2005 | 2544.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2005 | 781.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEF 60% REF. A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2005 | 1740.00 | 02730325000155 | E.S. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS E COLECAO DIDATICA DESTINADO A PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000257............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | AT POP CAR AT AJ FIN P MELHORIA DE CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2005 | 560.00 | 00065549716453 | AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA N.536582................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2005 | 150.00 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A REGISTROS DE ATAS DE ASSOCIACOES DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, RELATIVO A COTA DO DIA 29/12/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2005 | 1.61 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. COTA DO DIA 29/12/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2005 | 2.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, COTA DO DIA 29/12/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2005 | 60.00 | 00003631625421 | JOSE DANTAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2005 | 700.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO TINTA NOVA COR, PISO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SERVICOS DA QUADRA AZUL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | MANUT E REEQUIP DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00013286927449 | JANDUI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2005 | 1400.00 | 00005942306400 | SABINO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REF. A DEZEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2005 | 160.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 02, 14, 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR A ELABORACAO DA GEFIP E BALANCETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2005 | 1967.72 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000394 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2005 | 229.75 | 99999999999999 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REF. A DIFERENCA DE DEZEMBRO E MES ANTERIOR, EM VIRTUDE DE RECEBER PROVENTOS DO INSS CONFORME PERICIA MEDICA REALIZADA..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNIC DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT ATIV SEC M OBRAS VIACAO E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2005 | 2057.24 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000395 E OLEOS LUBRIFICANTES CONFORME NOTA FISCAL 000389 REF. A DEZEMBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2005 | 620.00 | 00076205061449 | JOSE JUCELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CAPACITACOES AOS PARTICIPANTES DO PROG. AGENTE J0OVEM TENDO COMO TEMA SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2005 | 582.05 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, TIPO: BISCOITOS, MACARRAO, FRANGO CONGELADO, ARROZ, MARGARINA E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FICAL N.001448.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2005 | 547.40 | 08997082000100 | SEBASTIAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ, MACARRAO, SERIDOMIL, E OUTROS, E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO EM PO, AGUA SANITARIA , DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS 000048 E 000049............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2005 | 1512.80 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA A CRECHE SAO JOSE TIPO: BISCOITOS, MARGANINA, VITAMILHO, ACUCAR, CARNE DE SOJA, FRANGO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, MAIZENA, NESCAU, MUCILON E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS N.000016, 000017, 000018 E 000019....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2005 | 3820.00 | 00001234567890 | JOSE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2005 | 572.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DOS VEICULOS MOTO TIPO CABO DE FREIO, CAMARA DE AR, CARCACA SUPERIOR PAINEL, RETENTOR GARFO, CARCACA INFERIOR PAINEL, RAIO, ROLAMENTO, E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000406....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2005 | 8325.16 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000390 E 000393 REF. A DEZEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2005 | 300.00 | 00042118174420 | RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2005 | 490.00 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR HORA-AULA, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR HORA-AULA, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2005 | 469.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2005 | 490.00 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE CIENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | FRANCOISE MENDONCA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR EM HORA-AULA LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR EM HORA-AULA LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2005 | 616.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DIANA FERNANDES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE PORTUGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2005 | 595.00 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE HISTORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | ELIFRAM KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DA PROFESSORA EM HORA-AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NO FUNDEF 60%. REFERENTE A 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR EM HORA-AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NO FUNDEF 60%. REFERENTE A 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | JOSIRAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE MATEMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2005 | 623.00 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE GEOGRAFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR EM HORA-AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR EM HORA-AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DO PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2005 | 567.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM HORA-AULA DA PROFESSORA DE INGLES DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. A DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2005 | 96.36 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO PROFESSOR HORA-AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2005 | 59.96 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2005 | 590.91 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DE ZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2005 | 222.15 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. A 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2005 | 444.29 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2005 | 222.15 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REF. A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60§, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2005 | 222.15 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | JOILMA DUTRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2005 | 750.75 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. MAIS UM TERCO DE FERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA MARLUCE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2005 | 437.36 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2005 | 218.68 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2005 | 465.50 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2005 | 465.50 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | VILZA DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2005 | 465.50 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2005 | 465.50 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | EDINETE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2005 | 537.59 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2005 | 222.15 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2005 | 564.47 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2005 | 232.75 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%. REFERENTE A 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | ILADELVANIA SARAIVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2005 | 571.23 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2005 | 285.62 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2005 | 96.52 | 99999999999999 | ISABEL ANISIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDOR DO FUNDEF 60%, REFERENTE A 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2005 | 1360.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 17 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS SANTO ANTONIO, CACHOEIRINHA E BAIAO, VEICULO C10 PLACA MNX 2213 REF. A DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2005 | 1440.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 15 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS BOM SUCESSO, MUCAMBO, CAICARA, ESPERAS, GRAUNAS, UTINGA E RETIRO, VEICULO C10 PLACA MYV 2616 REF. A DEZEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2005 | 640.00 | 00012940755191 | JOAQUIM ZUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 16 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS MATINHA E MORORO, VEICULO DEL REY PLACA MUD 7024 REF. AO MES DEZEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2005 | 1650.00 | 00002202995447 | JOSE CALISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 15 VIAGENS TURNO MANHA COM INTENERARIOS AOS SITIOS PILOES DE CIMA, PILOES DE BAIXO,CANADA, POCO DA CRUZ DE BAIXO, BESTA BRAVA E ARAPUA, VEICULO C10 PLACA MYV 3484, MES DEZEMBRODE 2005......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2005 | 690.60 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE ELABORACAO DE TRABALHO E PROVAS FINAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2005 | 360.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2005 | 40.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA PREENCHIMENTO DO PPI NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2005 | 4229.41 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.0000391. REF. A DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MAN SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2005 | 2010.71 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000392 REF. A DEZEMBRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024