| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA, DESTA EDILIDADE PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 7600.00 | 06075084000109 | CASA DO LEITE - JOSE NARCISIO DA CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800 KGS DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 250.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR CICERO PAULINO DE SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 720.00 | 00004540576445 | MARIA JOSE RODRIGUES CHAVES MANDU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO COM REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALÇHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 1251.34 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 350.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2005 | 1700.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLICINO GERAL, OBSTATRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPOIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2005 | 560.00 | 06144826000100 | DEDETIZADORA VALE DO CARIRI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM 02 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2005 | 2200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2005 | 400.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZACAO-MS-FNS-P.M.S.J.P, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2005 | 6475.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2005 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2005 | 5378.25 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2005 | 7790.00 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZANDO CIRURGIA DE RINS DE CRIANCA CARENTE DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 1805.04 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 752,1 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, C ONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS E DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, C ONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 7795.51 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 4370.46 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS(ELETROENCEFALOGRAMA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 3360.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS, RIPAO E LINHAS, CIMENTO E TELHAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 3141.60 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1309 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 5000.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAS EM POLIESTER COM ESTAMPA ESPECIAL, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000038 | 10/01/2005 | 11935.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS MMX-5150-PB,MMT-2009-PB,MMT-2129-PB,JMW-5976-BA,KLT-0325-PE,HOQ-0932-PE,KLQ-3926-PE,MMW-0955-PE,KFQ-4919-PE,HUN-8573-PE,JDV-4729-PE,KFE-0931-PE,MMO-7070-PB,KLS-0754-PE,KGQ-4984-PE,KIP-6125-PB,KFS-8271-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE E DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS CONVENIO SEC-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 22000.00 | 00002664341421 | SUELY DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS MASTRUZ C/LEITE E ENCANTO DE MULHER, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IML, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, TECNOL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 313.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 1400.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. A CIDADE DE BGRASILIA-DF PARA ENTREGA DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 2005.64 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 491-1003 E 491-1013 DESTE MUNICÍPIO, FAT: 12/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 2136.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 890 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 987.30 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATEMNDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS 491.1003 E 491-1013, DESTE MUNICÍPIO, FAT: DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00001027843450 | LUIZ CARLOS ALVES SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA PARA APRESENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2005 | 7545.41 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO & CIA. LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2005 | 3000.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGICO COMPLETO) MCOM REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2005 | 800.00 | 00091021162434 | JOSE ALMAIR DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 45.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 60.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO SELO MECANICO DE UMA BOMBA HP 10, C/MAO-DE-OBRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2005 | 184.00 | 03433365000106 | ANTONIO FLAVIO LAURINDO DINIZ | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOI FLEXIVEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2005 | 2527.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150 W, LAMPADAS MERCURIO, REATORES, FIOS E FITA ISOLANTE PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2005 | 43.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTA EDILIDADE, COBRANCA DE CPMF - PELA EMISSAO DE CHEQUES, RECURSOS CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2005 | 234.00 | 04017197000122 | G.MAGELA - CASA DAS BALANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TOALHEIRO EM ACO,DISPENSE, SABINETEIRA), PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2005 | 750.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO COMPLETO, COM REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2005 | 200.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 18 E 19/01/2005, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2005 | 2880.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2005 | 1886.40 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RAIOS X, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2005 | 400.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEIREDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REFORMA BASICA NO TETO E NO PISO DE UMA CASA NO SITIO MULUNGU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2005 | 256.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 491-1012 DESTE MUNICÍPIO, FAT: 07/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2005 | 375.02 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: 02,03, 04,05, 06,07, 08/2000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2005 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GERADOR PARA EVENTO FESTIVO DO PADROEIRO DO POVOADO SACO DOS CACULAS SAO SEBASTIAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2005 | 720.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA DO CARMO P.M. MELO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2005 | 5000.00 | 00084170565487 | JULIO SAVIO T. MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA PARA APRESENTACAO NA FUNASA E MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2005 | 2733.79 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.637 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2005 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2005, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO 2087/2001 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2005 | 2645.97 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, ABASTECIMENTOS DAGUA DE SAO JOSE E IRERE DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | FABIO ANSELMO DE SIQUEIRA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 5166.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB E MOTO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2005 | 493.83 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2005 | 400.00 | 00005107365485 | JUARY BEZERRA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CPONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TROCA DE MADEIRA E TELHAS DE SUA CASA, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2005 | 400.00 | 00050919806449 | ANTONIO PEREIRA BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TROCA DE MADEIRA E TELHA DE CASA, POR PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2005 | 250.00 | 00074726838415 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE LEME-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2005 | 100.00 | 00006692415470 | CLEDISMA MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINAS GERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | OTAVIO ANTAS FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO UROLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2005 | 500.00 | 00003947674465 | VALDIR BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE APENDICITE COM DR. LUIZ LEITE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2005 | 450.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CUNSULTA MEDICA(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2005 | 400.00 | 00000981962432 | MARIA HELENA LIMA DOS SANTOS SOUSA | DESPESAQ Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2005 | 1900.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 250.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 1950.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-1043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2005 | 740.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CCOM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2005 | 4500.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2005 | 1800.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA BRASILINO BATISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2005 | 3500.00 | 00033894566434 | MANOEL BATISTA SABINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE RINS FEITA COM URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2005 | 5000.00 | 00003158048400 | MARIA HELENA BEZERRA DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE UM TUMOR NA LIGUA DO MENOR EDEZIO DE SOUZA BEZERRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2005 | 800.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2005 | 400.00 | 00006345154466 | JEFFERSON FELIX LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2005 | 550.00 | 00005180850401 | ELZA CRISTINA PAULINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2005 | 750.00 | 00000976549492 | LUCIMAR DOS SANTOS FERREIRA | DEXSPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES E TOMOGRAFIA(NEUROLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MENOR LUCILIU DOS SANTOS FERREIRA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2005 | 4300.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OUTRAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 00/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2005 | 172.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2005 | 130.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPEICALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2005 | 450.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A-PRINCESA ISABEL-PB,COMERCIO E CLINICAS MEDICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, AGENCIAS DA RECEITA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 11 A 15/01/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2005 | 500.00 | 00004377528440 | TARCISSIO MENDES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA EM MARIA DA CONCEICAO L. DA SILVA NA CLINICA SANTA LUCIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2005 | 985.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SERRA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2005 | 200.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, COM SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2005 | 7510.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2005 | 3805.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2005 | 13636.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2005 | 11217.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2005 | 18857.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 1728.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MERS DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2005 | 945.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-39312-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2005 | 1001.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2005 | 6373.95 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2005 | 1258.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE , RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2005 | 770.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE SUEPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, MANUTENCAO DE SUSPENSAO, REMOCAO SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PASTILHAS DE FREIOS,REVISAO GERAL SISTEMA DE EMBREAGEM, MANUTENCAO GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2005 | 362.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO darf do pasep, periodo de apuracao 31/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00004572017468 | ADILSON QUEIROZ LACERDA | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ENCANTO DE MULHER NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE BARRETO PEREIRA - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 520.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SERRA BRANCA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, C/MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2005 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A BEMFAM, COMERCIO E CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 28/01/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ROQUE ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E CONSERTO DE ESTRADAS NOS SITIOS NOVO E LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 500.00 | 00068880774468 | ANTONIO ALVES RABELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA E LAQUIADURA EM JOSEFA ALVES RABELO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 2200.00 | 00033478112400 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DE CICERO LEITE EVANGELISTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 650.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS NAS REUNIOES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 150.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-POB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC.SAUDE-PB, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 150.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24 A 26/01/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A BEMFAM, COMERCIO E CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 120.00 | 00004594043429 | MARIA FERREIRA DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA DE MARIA MARCIONILA DE AMORIM NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 210.00 | 00003597807410 | ALEXSANDRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA COM MEDICO(OBSTETRA E USG) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 3300.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 220.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO(OFTALMOLOGIA) COM DOACAO DE ARMACAO E LENTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 1520.00 | 00058816240415 | DRA. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 6700.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO/2005, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 7680.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 4200.00 | 00099047365372 | MARIA APARECIDA M. DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 3500.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COMPLETO DE TIREOIDE COMO: CONSULTAS, BIOPSIA, MEDICAÇÃO, PASSAGENNS, EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GTANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARLENE GOMES ALBINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIR CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO COMPLETO DE GINECOLOGIA, CONSULTAS, EXAMES E MEDICACAO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 140.00 | 00003088535471 | VITAL FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 90.00 | 00068411324400 | APARECIDO DE SOUSA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00001980368414 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO MEDICO COMPLETO E REALIZACAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR PARA ANALISE(BIOPSIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 3500.00 | 00048660540425 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE FIGADO E RINS PARA O JOVEM FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA, NA CIDADE DE CAMPINBA GRANDE-PB, EM VIRTUDE DE ACIDENTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00001884989403 | MARIA GOMES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VARIAS CIRURGIAS NO MAXILAR DA JOVEM JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO, COM REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS E OUTRAS ASSISTENCIAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00051830566415 | ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDEWR AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGICO C/REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA), NA SENHORA TEREZINHA BEZERRA DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 6500.00 | 00096601434434 | MARIA DIONE DA SILVA LUCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COMPLETO DE GARGANTA COM REALIZACAO DE EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 600.00 | 00089327063449 | JOSEANA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES NA MENOR JULIANA GOMES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS, PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS, SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04 A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E 05 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 7825.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 5451.60 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKJSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 828.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 2790.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAS EM POLIESTER COM ESTAMPA ESPECIAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 15.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 27.05 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM FILMAGENS E TIRAGEM DE FOTOS DURANTE A POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2005 | 54.65 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 4.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2005 | 2325.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SPOCIAL - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2005 | 6135.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SPOCIAL - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE MES DE JANEIRO/2005 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2005 | 830.00 | 00004374536426 | ADRICE BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, TIRANDO LICENCA GESTANTE DE CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PAB DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2005 | 6000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIU-2468-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2005 | 5500.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-2 DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2005 | 2400.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 2600.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHAQ PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 2400.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2005 | 2100.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2005 | 320.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-6125-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2005 | 240.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) COM REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2005 | 1540.00 | 00028082689803 | RAIMUNDO ANTAS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE COM ORTOPEDISTA E NEUROLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2005 | 5000.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE 02(DUAS) CIRURGIAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E UMA REPARADORA NA MENOR ANDREA MARIA TORRES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2005 | 600.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 1313.76 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS SOLDAVEIS DE 25 MM E 60 MM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2005 | 5535.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARTOES DA CRIANCA FEMININO E MASCULINO, RECEITUARIO, FICHAS DE ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA, FICHA DOS PSF, ACS E AVEIAM) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2005 | 500.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA REALIZADA NA CLINICA SANTA LUCIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2005 | 300.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGIA) ATENDENDO A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE CISTOSCOPIA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2005 | 1205.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS(PAPEL TIMBRADO,ENVELOPES, DIARIOS DE CLASSE E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2005 | 1600.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2005 | 590.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2005 | 250.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2005 | 300.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2005 | 300.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 315.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 1450.00 | 00094546908415 | JOAO BARROSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA0PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EUFRASIO ANTAS DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 300.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO(OFTALMOLOGIA) COM DOACAO DE LENTES E ARMACAO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 700.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRAMENTO MEDICO (GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 300.00 | 00098447670406 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA ANSELMO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA) COM DOACAO DE LENTES E ARMACAO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 110.00 | 00073245119453 | MARIA GOMERS COELHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMAULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOP POV. SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS PUBLICOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 3200.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTNDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 308.00 | 00070866031472 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 300.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA E MARIA CICERA DOS SANTOS | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA MATO GROSSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 150.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TARB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E MARIA CLEDIONE DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 1500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, ORGANIZACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2005, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO O MATERIAL UTILIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 1058.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROC.GERAL DE JUSTICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROC.GERAL DE JUSTICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 130.00 | 12781555000105 | AGROBEBA - FREDERICO ALVES BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) ROTOR P/BOMBA MOTO 7 CV DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 1453.32 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 72 SACOS, 33,3 KGS DE CIMENTO PARA CONCLUSAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO 0159.170-04-PRO-INFRA/2003-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS MARINHO/LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 500.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 1200.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2005 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS OARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2005 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2005 | 134.48 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 282.63 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2005 | 1320.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 1320.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2005 | 83.08 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2005 | 3008.07 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS E DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2005 | 300.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARALEVAR DOCUMENTACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA DO PROCESSO TCE-PB, MINISTERIO DAS CIDADES E LEVAR COMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS PARA INSTALACAO DE PROGRAMAS NA TECNOL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2005 | 433.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DIVERSOS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2005 | 2700.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINO GERAL, OBSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2005 | 1080.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J.PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2005 | 3000.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS POVOADO IRERE/SITIO SOZINHO/PAU FERRADO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Construção passagens molhadas, bueiros e muros de arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2005 | 10433.34 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | CONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE DRENAGEM, MOVIMENTACAO DE TERRA E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA ZONA SUBURBUNA - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2005 | 7715.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2005 | 7200.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARREIO DE OUROA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/01/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2005 | 7700.00 | 00002664341421 | SUELY DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA DE FREVO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2005 | 820.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA ESTRELA MUSICAL DE PRINCESA ISABEL, NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2005, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RENATO BEZERRA LEITE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA(CARDIOLOGIA) COM REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFOFRME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS CPOM TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2005 | 3572.56 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2005 | 1140.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08 CONSULTAS UROLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2005 | 300.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLOGIXCA C/EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2005 | 976.00 | 00000000000000 | AIRON DE FREITAS - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE CANETA DE ALTA ROTACAO, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE - SETOR DE ODONTOLOGIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2005 | 1040.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2005 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05|(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA APRESENTACAO DE DEFESA DE PROCESSO DO TCE-PB, MIN. DAS CIDADES E LEVAR COMPUTADORES DA SEC. DE FINANAS P/INSTALACAO DE PROGRAMAS NA TECNOL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2005 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAO PELA PUBLICACAO DE DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA E TOMADA DE PRECOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2005 | 90.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECASPARA VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2005 | 520.00 | 00028221958468 | PAULO BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOS CANOS E BOMBAS QUE ABASTECEM A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2005 | 1728.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE BARRETO PEREIRA - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2005 | 1215.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2005, PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2005 | 18857.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2005 | 14475.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2005 | 7510.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2005 | 3805.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2005 | 500.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SEC. DE SAUDE, PARA ABASTECIMENTO, LANCHES E REFEICOES DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2005 | 7800.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBUÇANCIA PLACA ,MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2005 | 120.00 | 00005021157850 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | OFTALMOCLINICA OTON UCHOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2005 | 1810.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2005 | 3133.85 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2005 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2005 | 250.00 | 00062173006487 | FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 500.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. HZD-1199-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2005 | 2400.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 250.00 | 00001248455843 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 1355.00 | 00001887506497 | CICERA JUSTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA APRESENTACAO NO MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 640.00 | 00045683077400 | RAIMUNDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(ORTPOPEDIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUX.FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E CAICO-RN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No. 033/1999, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2005 | 183.21 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2005 DO VEICULO SANTANA CHASSI No. 9BWAC03X85P003110, PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de Veciulo de Representação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2005 | 48000.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | VEICULO SANTANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM SANTANA 1.8 A GASOLINA, FAB/MOD: 2005/2005, RENAVAM 117000 MOTOR 045195, CORç CINZA COSMOS, CHASSI No. 9BWACO3X85POO3110, 04(QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2005 | 2168.56 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPOSTA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN SANTANA 1.8 ZERO KM CHASSI 9BWACO3X85POO3110, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,, VIGENCIA 01/03/2005 A 01/03/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2005 | 5500.00 | 04011704000110 | SEVERINO R.GUEDES-MATERIAI PARA ESC. E GENEROS ALI | CONJUNTO DE MESA E CARTEIRA ESCOLARDESPESA Q/*SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2005 | 3330.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2005 | 150.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 01,02 E 03/03/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CARTAO SUS NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2005 | 340.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2005 | 2400.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de ambulancia e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2005 | 1850.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA | AUTOCLAVE VITASLE 12 220VDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) AUTOCLAVE VITALE 12 220 V, PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2005 | 1340.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃP GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE.RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2005 | 430.00 | 00004240627478 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLOGICA, EXAMES E PASSAGENS DE IDA E VOLTANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2005 | 500.00 | 00004447412403 | SUELY DOS SANTOS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTA, EXAMES E MEDICACAO COM GINECOLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2005 | 900.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, COM CONSULTA, EXAMES E MEDICACAO COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2005 | 300.00 | 00093070497420 | PAULO FERREIRA DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2005 | 300.00 | 00096308559415 | MARIANO LEITE DA SILVA NETO | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) COM REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSEFA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUISTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA JOSEFA FLORENTINO DE SOUZA,GENEILDO DA SILVA,MARCONE FELIPE DE ARAUJO,CRISTINA MARIA ALVES FERREIRA,PEDRO MARIANO FILHO,JURACI CLEMENTINO DA SILVA,MARIA FRANCELINO DOS SANTOSIRENE SATES CRESCENCIO,ROSA MARIA GOMES,SELMA MARIA NAZARIO JORGE,ANISIO PEREIRA DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2005 | 910.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) ARMACOES E 05(CINCO) PARES DE LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2005 | 150.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO MOL-1700-PB, A SERVICO DA SEC. DO TRABA. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2005 | 1320.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2005 | 1600.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2005 | 1440.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 48 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2005 | 1250.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O ANO DE 2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2005 | 18857.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MARÇO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2005 | 750.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE 30 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2005 | 393.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENRO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2005 | 2500.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 40 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E 30 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O ANO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2005 | 26.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2005 | 1320.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2005 | 1250.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHOA F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/03/2005 | 380.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2005 | 380.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/03/2005 | 300.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ZELIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO URGENTE DE CATATERISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2005 | 7800.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENMTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2005 | 7803.09 | 00000000000000 | CORMELL - COM. REPRES. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2005 | 104.22 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2005 | 75.68 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2005 | 301.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2005 | 3167.56 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPÍO, FAT: FEV/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2005 | 180.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENBTO DE 03 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIAS 16, 17 E 18/03/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE MONTAGERM DE MICRO COMPUTADORES NA DINAMICA SUPRIMENTOS NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2005 | 955.00 | 00043545858472 | AGEDALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTAS, EXAMES - UROLOGICOS) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA O SENHOR DAMIÃO FERNANDES DOS SANTOS - CPF No. 505.116.027-15, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONF0RME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2005 | 940.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2005 | 685.00 | 00000000000000 | DR. GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVARA DOCUMENTACAO P/FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, LEVAR DOCUMENTACAO PARA INCLUSAO DO MUNICIPIO NO PETI NA SETRAS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2005 | 1550.00 | 00080552730491 | JACKSON CHARLEUDO CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOV EICULO PLACA MNQ-8009-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA GENI DE MORAES ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA A SENHORA LAUDICEIA MORAES DE ARAUJO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2005 | 2200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ,MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2005 | 2400.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/03/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 0- PSF-II DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2005 | 2400.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/03/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2005 | 14475.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2005 | 9784.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/03/2005 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/03/2005 | 3805.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/03/2005 | 750.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVBICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO,, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/03/2005 | 7510.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/03/2005 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2005 | 1620.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, No. 37A - TERREO - SAO JOSE´NA CIDADE DE CAMPINA GRTANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/12/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/03/2005 | 24840.00 | 10018117000156 | COREL - COM. E REPRESENTAÇÕES LACERDA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 69 CAIXAS DE BACALHAU SAITHE SECO SALGADO C/25 KGS 16/20, PARA DISTRIBIOCAO GRATUITA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/03/2005 | 1100.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMNENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/03/2005 | 750.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/03/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2005 | 135.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS C. FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DASEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS E EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/03/2005 | 1728.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/03/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/03/2005 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28/03/2005 A 01/04/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SETRAS-PB, BEMFAM, SEC.EDUCACAO, JORNAL A UNIAO(DIARIO OFICIAL) MINISTERIO DO TRABALHO E IML, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2005 | 550.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2005 | 150.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DEUM COMPUTADOR DURON ATLON DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2005 | 2.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2005 | 800.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2005 | 2830.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2005 | 400.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, OTORRINOLARINGOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2005 | 200.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAME E MEDICACAO COM MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2005 | 800.00 | 00073153222487 | CICERA RODRIGUES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINABCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2005 | 2700.00 | 00018110584420 | DR. MARCOS A.F PAIVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2005 | 5300.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO GOL PLACA , A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE TRANPOSRTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2005 | 6866.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2005 | 900.00 | 00026256045491 | LINDOMAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2005 | 7750.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2005 | 1284.32 | 09309162000180 | PRINCESA CARTORIO - 1º. OFICIO - CAMPOS BARROS | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, COPIAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, ESCRITURAS PUBLIUCAS DESSA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2005 | 6036.63 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICAOS - PROCESSO Nº. 59000.004511/2001-32, CONV~ENIO Nº. 539/2001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.PRINCESA/MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MARCO//2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2005 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AG. DA RECEITA FEDERAL, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2005 | 14898.20 | 04989233000110 | M SANTOS - COMERCIO VAREJISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2005 | 7878.30 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REVISAO GERAL DO VEICULO SANTANA PLACA MNT-1791-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2005 | 67.75 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 230.00 | 05543373000122 | SISTEPI - KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO EM 06 EXTEINTORES E TESTES HIDROJTATICOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTAC AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2005 | 400.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN, PERIODO DE 04 A 08/04/2005 PRA RESOLVER PROBLEMAS DAS LICITACOES DE AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2005 | 500.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 09(NOVE) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A-PRINCESA ISABEL-PB, AG.RECEITA FEDERAL-PATOS-PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PATOS-PB, COMPRA E LOCACAO DE VEICULO NA CIDADE DE CAICO-RN, DE 21/03 A 01/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2005 | 1027.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILIDADE, CPL E FOLPAG), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 160.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 250.00 | 00026247008899 | EDINALDO ALVES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA VIAGENS Á TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 80.00 | 00004033046445 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2005 | 380.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES CARDIOLOGICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2005 | 450.00 | 00000040302490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLIGIA), INCLUINDO EXAMES E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO NOVO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS QUATI E MULUNGU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/04/2005 | 4950.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/04/2005 | 150.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA PEQUENA CIRURGIA COM GINECOLOGISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/04/2005 | 850.00 | 00073245119453 | MARIA GOMES COELHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(TIREOIDE), COM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA MENOR CLAUDILENE GOMES COELHO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/04/2005 | 1250.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 12.500 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2005 | 650.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2005 | 320.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CVARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2005 | 419.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO, FAT: FEV/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/04/2005 | 300.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FAT: FEV/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2005 | 530.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de ambulancia e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/04/2005 | 1009.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | materiais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadmateriais e equipamentos não classificadDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(PORTA AGULHA, TESOURA P/RETIRADA DE PONTO, TESOURA CIRURGICA, PINCA DENTE DE RATO, PINCA P/SUSCAO, CUBA RIN INOX, BIST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2005 | 1379.80 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2005 | 238.60 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PS DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2005 | 7500.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 05 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 03 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO GOL PLACA MNL-6553-RN, A SERVICO DA SEC. DE TRAB., E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, COLNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/04/2005 | 600.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA A COMUNIDADE DA LAGOINHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS E BORDADOS PARA A ASSOCIACAO COMUNITARIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNo. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2005 | 500.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2005 | 3200.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2005 | 800.00 | 00020488742404 | JOSE GERALDO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO PARA A SENHORA MARIA LAURINDO DO ESPIRITO SANTO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/04/2005 | 7100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.497,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2005 | 6000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2005 | 300.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2005 | 1930.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005 NO TURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/04/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA No. HZD-1199-PB, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO PERIODO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2005 | 950.00 | 00044907052472 | JOSE PEDRO DE SOUZA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-8770-BA, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE 17 ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE 30 ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLN-3934-SP. NO TRNSPORTE DE 14 ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/04/2005 | 1450.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO PERIODO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/04/2005 | 1050.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE 14 ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005 NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/04/2005 | 1460.00 | 00016013705801 | JOSE SANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MUD-3255-PE, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2005 | 950.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2005 | 950.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE 12 ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2005 | 950.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2005 | 2500.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE 20 ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2005 | 950.00 | 00003771496403 | JAILSON FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KMA-3545-PE, TRANSPORTANDO 40 ESTUDANTES DO SITIO MATA - DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2005 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE 19 ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2005 | 2200.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2005 | 96373.57 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPI, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2005 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 13/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2005 | 43.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/04/2005 | 339.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2005 | 1657.53 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPOSTA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN SANTANA PLACA MMT-1791-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,, VIGENCIA 01/03/2005 A 01/03/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2005 | 2640.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, Ampliação e reformas de unidades de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2005 | 35978.57 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | AMPLIACAO DO POSTO DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE MARIA SIQUEIRA DINIZ, NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2005 | 522.68 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/04/2005 | 19974.43 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CARTA CONVITE Nº. 001/2005, RECURSOS FMS.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2005 | 1100.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRTINCESA ISABEL-PB, MES DE MARCO/2005 NO PERIODO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2005 | 875.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE ABRIL//2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2005 | 151.20 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSERTO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209-L DA SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2005 | 14475.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2005 | 1100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(EXAME RADIOLOGICO, RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO, VSG TRANSVAGINAL C/DOPPLEX, MAMOGRAFIA DEGITAL, VSG MAMARIA, VSG APARELHO URINARIO,PARA A PACIENTE MARIA FLORENTINO DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2005 | 800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAOPOR PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/SPF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2005 | 8990.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2005 | 3710.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNo. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2005 | 18857.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2005 | 2450.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/04/2005 | 13000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA GAVIOES DO FORRO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2005, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI´TICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO INEXIGIBILIDADE No. 002/2005 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2005 | 3805.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2005 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA, SECRETARIA DE SAUDE E SETRAS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2005 | 7510.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2005 | 5770.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESAM Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2005 | 2360.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2005 | 1728.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/04/2005 | 2920.91 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ILUMINACAO PUBLICA DOS POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E MUNICIPIO), FAT: MAR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/04/2005 | 123.31 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/04/2005 | 53.01 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/04/2005 | 800.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/04/2005 | 161.43 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/04/2005 | 470.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. HZD-1199-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/04/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2005 | 3000.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA OTON UCHOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO), MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABRIL/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2005 | 200.00 | 00042408377404 | ANTENOR PROCIDONIO DASILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI UNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2005 | 150.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO(GENECOLOGIA)NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 074/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2005 | 2910.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO GERAL NOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO No. 010/2005 - CARTA CONVITE Nº 007/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2005 | 6511.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO GERAL DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO - PROCESSO LICITATORIO Nº. 010/2005 - CARTA CONVITE Nº. 007/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2005 | 1487.68 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2005 | 365.00 | 00000000000000 | KLERCIO ALVES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPACAO NO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITO, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2005 | 340.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A0 PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2005 | 106.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/04/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2005 | 590.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO Nº. 010/2005 - CARTA CONVITE Nº. 007/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2005 | 4037.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO GERAL DO VEICULO D-20 PÇLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO Nº. 010/2005, CARTA CONVITENº. 007/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS EM UMA PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERRA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2005 | 1220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO(TROCA DO MOTOR) DA BOMBAS DAGUA SUBMERSA MONOFASICA ESPECIAL E GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2005 | 149.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOUCMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Recuperação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/05/2005 | 16232.18 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | REFORMA DE ESCOLA MUNICIPALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/05/2005 | 501.15 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTORENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2005 DO VEICULO KOMBI PLACA MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2005 | 422.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA(CONTRAPARTIDA) DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1a(PRIMEIRA) PARCELA PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2005 | 4500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ALUGUEL DE PALCO MOVEL PARA APRESENTACOES DAS BANDA GAVIOES DO FORRO E AG FORROZAO EM PRACA PUBLICA, NOS DIA 28 DE MAIO DE 2005 E 23 DE JUNHO DE 2005, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2005 | 9500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA AG FORROZAO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2005, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2005 | 150.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 18 E 20/04/2005, A FIM DE LEVAR DOCUMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2005 | 1120.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 CONSULTAS UROLOGICAS E 01 URETROCISTOSCOPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CITURGIA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DA MENOR ANDREA MARIA TORRES BEZERRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00005021157850 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURVAL FRANCISCO DE SOUSA,CLENILDA XAVIER MARQUES E IRENE SATES CORDEIRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2005 | 320.00 | 02188758000120 | OTICA OLHO VIVO - MANDU & ALMEIDA LTDA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2005 | 10824.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.400 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2005 | 2460.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2005 | 7616.16 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.096 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/05/2005 | 300.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 04 A 06/05/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONVENIO SEC-PB/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2005 | 22459.80 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2005 | 1230.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA XLR 125 PLACA MOJ-7412-PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2005 | 7618.62 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.097 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/05/2005 | 226.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/05/2005 | 950.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO PLACA JLO-8770-PE, NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2005 | 17914.40 | 04989233000110 | M SANTOS - COMERCIO VAREJISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/05/2005 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 A 06/05/2005 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DETRAS, FAMUP, BEMFAM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FUNASA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/05/2005 | 8.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO DE FORCA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/05/2005 | 3801.39 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: MAR E ABR/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/05/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/05/2005 | 400.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, PERIODO DE 19 A 23/05/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LUIS AURICLELSON ANTAS MIGUEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE INSCRICAO DE CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/05/2005 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SERRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, ME DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/05/2005 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2005 | 760.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2005 | 500.00 | 00068883706404 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SENHORA MARIA FLORENTINO DE SOUSA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2005 | 520.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO MEDICO ODONTOLOGO DESDE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO ATÉ A PRESENTE DATA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2005 | 400.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2005 | 380.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS COM DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2005 | 850.00 | 00042523265400 | JURACI BARRETO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA C/NEUROLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA P. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB.E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM REALIZACAO DE BIOPSIA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2005 | 991.00 | 00004440400485 | CICERA MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CICERO MARIA B. DA SILVA,EULALIA FERREIRA DA LUZ,RISOCLEIDE COSTA LEITE,LUCICLEIA B. DE MNORAIS SILVA,ENEIDE SOUZA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2005 | 350.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2005 | 2250.00 | 00075027550472 | MARIA DARCY FERREIRA JORJE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2005 | 1560.00 | 00042664721453 | JOSELIA DE SOUZA ARAUJO AGUIAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE - ZOPNA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2005 | 1300.00 | 00062871242453 | MARIA DO SOCORRO DE SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00004404925484 | ANTONIO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2005 | 500.00 | 00000548006415 | LUIZ CONRADO DE L. SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERV.GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2005 | 520.00 | 00053142160434 | ZELIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POV. SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2005 | 4950.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2005 | 1800.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2005 | 3980.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2005 | 670.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) ARMACOES E 05(CINCO) PARES DE LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2005 | 177.32 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABR/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2005 | 230.00 | 05543373000122 | SISTEPI - KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO EM 03(TRÊS) EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2005 | 1250.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2005 | 860.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTCEIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, LANCHES, REFEICOES QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (UROLOGISTA, C/REALIZACAO DE EXAMES, CIRURGIA E BIOPSIA) PARA O GENITOR DA MESMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2005 | 650.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA No. HZD-1199-PB, AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE E TRIUNFO-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00089352610415 | ANTONIO FRANCA MARTINS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KJC-1832-PE, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TRIUNFO-PE E SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-6125-PB, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PIANCOZINHO, BANDEIRA E TATAIRA SUL - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE TRIUNFO-PE E SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2005 | 800.00 | 00003804377408 | ANTONIO CLAUDIO TAVARES SERGIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMF-0599-PE, A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2005 | 5272.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2005 | 800.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13,5(TREZE E MEIA) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E PARTICIPAR DO CURSO DE INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2005 | 380.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2005 | 315.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2005 | 117.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MAIO/2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2005 | 371.62 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2005 | 280.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTO DA COPIADORA OLIVETTI DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/06/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2005 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2005 | 1049.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2005 | 192.90 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS FOLPAG MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2005 | 6430.22 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2005 | 710.00 | 00004374536426 | ADRICE BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2005 | 1651.26 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2005 DOS VEICULOS MOTO HONDA XLR PLACA MOJ-7712-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB, KOMBI PLACA MMT-2107-PB, MMT-2097-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2005 | 1400.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2005 | 128.60 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2005 | 12860.44 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2005 | 53.24 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2005 | 1925.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES | Ventilador de coluna e de mesaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07(SETE) VENTILADORES DE PAREDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2005 | 2067.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2005 | 5902.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Estante de madeira ou aço,BIRO ESCOLARBIRO ESCOLARmimeografo a alcoolflanelografocadeiramimeografo a alcoolcadeiraQuadro Escolar 250 x 120DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 BIRO ESCOLAR, 08 CADEIRA FIXA FORRO PLASTICO, 12 QUADRO ESCOLAR BR 250 X 120, 03 ESTANTE EM ACO, 02 MIMEOGRAFO A ALCOOL, 02 FLANELOGRAFO, 01 BIRO C/2 GAVETAS 1, 20 M, 01 CADEIRA FIXA TECIDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2005 | 1115.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | ArmarioEstante de madeira ou aço,DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIO DE ACO GRANDE E 01(UMA) ESTANTE DE ACO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2005 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNASA, SETRAS-PB, SEC-PB E RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A BEMFAM E JORNAL A UNIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2005 | 422.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA(CONTRAPARTIDA) DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA - REFERENTE 2ª. PARCELA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2005 | 595.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTOR TRIFASICO 15 CV (04 POLOS, 01 VENTOLINA, 02 ROLAMENTOS, 01 POLIA) DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de veiculos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2005 | 1564.00 | 11948353000134 | CASA DO AGRICULTOR ESTRELA DO NORTE | Bomba d´aguaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) ELETROBOMBA 7,5 CV MONOFASICA MARCA PECSLTES MOTOR VUG SM FASHION 380 PARA O ABSSTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2005 | 2688.18 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2005 | 7328.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2005 | 6370.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000625 | 20/05/2005 | 6438.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANAOBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 28,53 ML DE PARALELEPIPEDOS, 195,52 METROS DE MEIO FIOS PARA OS SERVICOS DE AMPLICAO/MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO NO. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000626 | 20/05/2005 | 5160.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | AREIA PARA SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 516 M3 DE AREIA PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJERTOS DA CARTA CONVITE No 004/2004 - REC URSOS CONTRATYO 0159170-04-PRO INFRA/2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/05/2005 | 2960.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | CIMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOSDESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 148 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE AMPLIACAO/MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE), RECURSOS CONTRATO No; 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MERS DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/05/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2005 | 1400.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) PADRAO COMPLETO(CAMISAS, CALCOES, MEIOES, BOLA E REDE) PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/05/2005 | 2530.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/05/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/05/2005 | 21336.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/05/2005 | 15576.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/05/2005 | 1103.40 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 25 A 27/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/05/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/05/2005 | 8270.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE 19 A 23/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERO DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE,PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2005 DO SEGURO OURO AUTO DO GVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/05/2005 | 9550.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/05/2005 | 2456.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DOS SANTOS-FUNERARIA PADRE CICERO | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08(OITO) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/05/2005 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABR E MAI/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/05/2005 | 17315.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MOTORITAS Q/TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE E DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, VEICULOS PLACASJLG-8930,MUD-3255,KGQ-4984,KFQ-4919,MMT-2009,HOQ-0932,KFS-8271,NEK-3326,KHG-2122,JYN-6029,JMW-5976,MMT-2129,MMO-7070, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2005 | 216.00 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2005 | 152.50 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS)BRINQUEDOS) PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/05/2005 | 4051.63 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23 A 25/05/2005, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2005, NA SEC-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2005 | 3859.74 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.569 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/05/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUX. FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(GINECOLOGIA, C/REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RISEUDA ROSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RISEUDA ROSA DA SILVA, LEANDRO GOMES DA SILVA, JOSE EDMILSON VICENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2005 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO INDIGENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2005 | 2050.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSPOA-PB, 04 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS JACU E MAMELUCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 029DUAS) DIARIAS PARA A T5ESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ASSESSORIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/05/2005 | 540.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTE DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/05/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2005 | 61.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAIO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2005 | 4371.42 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.777 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2005 | 500.00 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE EMBUCHAMENTO, PINOS DA SUSPENSAO E FEIXE DE MOLA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2005 | 4400.00 | 00003882541490 | MARIA DE LOURDES M. DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 02(DUAS) CIRURGIAS DE URGENCIA NO ANTEBRACO DIREITO E NO MAXILAR COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2005 | 4000.00 | 00001884989403 | MARIA GOMES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO COM URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2005 | 540.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA, C/REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PEQUENA CIRURGIA DE MAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00000040302490 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA(OTORRINOLARINGOLOFGISTA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2005 | 1460.00 | 00002840352702 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/05/2005 | 550.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2005 | 1058.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2005 | 620.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE DESTE MUNICÍPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2005 | 4333.16 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2005 | 1150.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO E PATROLAMENTO DA PB-374, TRECHO SAO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2005 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PAB, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA DESTA EDILIDADE, TRIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2005 | 17.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de ambulancia e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2005 | 930.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | GeladeiraDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TORPEDO OXIGENIO DE 6 MTS E 01 DE 4 MTS PARA CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2005 | 260.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO COM DOACAO DE LENTES E ARMACAO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2005 | 2620.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DIAGNOSE CLINICA DE ANAL ESP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2005 | 1565.00 | 00011060522420 | DR. SEBASTIAO MARTINHO RIBEIRO PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2005 | 500.00 | 00025541607833 | FRANCISCO BARROSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA NA SENHORA MARIA DE FATIMA BARBOSA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2005 | 1428.00 | 41223207000102 | CENTRO ODONTOLOGICO DE ESTUDOS E PESQUISAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2005 | 19800.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 POWER, ANO/MOD: 2005, PLACA MZB-4592, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2005 | 3173.50 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2005 | 400.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO, LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2005 | 240.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE OCULOS(LENTES E ARMACAO), LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2005 | 71.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2005 | 4.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2005 | 475.00 | 03799819000159 | AMICRO - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 HD 406B E 01 PEN DRIVE 258 MB PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08 A 10/06/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2005 | 26.75 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS/DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2005 | 250.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELACIONADOS AO CONVENIO 2086/2001 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL , DIAS 27/05 A 01/06/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/06/2005 | 200.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0159170-04-2003 - MINISTERIO DAS CIDADES/CEF, DIAS 06 E 07/06/2005, CONFORME COPOA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2005 | 920.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2005 | 1290.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. FRANQUIA DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, CONFORME COPIA DE CHQEUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2005 | 600.00 | 70113220000107 | ESPORTE TOTAL ARMARINHO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) PADRAO COMPLETO PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2005 | 475.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2005 | 2300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ´PLACA KLQ-3926-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MOVEIS E UTENSILIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS MATA, BANDEIRA, SOZINHO, PAUFERRADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDE, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2005 | 960.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | MesaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09(OITO) MESAS INFANTIL ATLANTA POLYPLAST PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFOPRME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2005 | 177.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/06/2005 | 300.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/06/2005 | 100.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/06/2005 | 7690.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO 100 MM, CIMENTO, JOELHO 100 MM, TE 100 MM, PA QUADRADA, CHIBANCA, LUVA DE COURO, LAMPADAS MISTAS, CARRO DE MAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2005 | 6370.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MERS DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2005 | 135.00 | 09178229000195 | CASA ABRANTES-MARIA LOPES DE ABRAN-TES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,00 METROS DE TECIDO GABARDINE, 2,00 METROS DE TECIBO MURIM PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2005 | 2105.00 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA ERRADICACAO DE DOENCAS - PEVA), RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2005 | 9550.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2005 | 6460.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/06/2005 | 950.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2005 | 15076.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/06/2005 | 21336.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JUNHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/06/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/06/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2005 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2005 | 8494.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/06/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/06/2005 | 2200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2005 NO TURNO NOTURNO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/06/2005 | 326.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/06/2005 | 150.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DE MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO XLR HONDA 125 PLACA MOJ-7412-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000748 | 20/06/2005 | 7140.14 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | LOCACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSLOCACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAO0DE-OBRA PARA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1a. CATEGORIA E REJUNTE DE PARALELEPIPEDOS, IMPLANCATCAO DE MEIO-FIOS NOS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO Nº. 0159.170-04-PRO-INFRA-2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINIST | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/06/2005 | 531.07 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(CABO DE ACUMINIO, CADEADO DE LATAO, CABO DE ACO POLIDO) PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JUNHO//2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/06/2005 | 220.00 | 00021288857870 | RENATO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO MOTO HONDA XLR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BANDEIRA E TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/06/2005 | 1250.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-3828-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/06/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/06/2005 | 980.00 | 00003253131483 | RISOCLEIDE COSTA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES E MEDICACAO PARA UM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/06/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/06/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/06/2005 | 619.40 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/06/2005 | 148.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS(02 BALANCA MECANICA, 06 ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML, 02 CABO BITURI), PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/06/2005 | 844.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: MAI/2005 CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/06/2005 | 187.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/06/2005 | 50.00 | 03855694000137 | POSTO NOSSA SENHORA DA PENHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2005 | 7800.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, TUBOS FORTILIT DE 40, 60, 75 100, 150 MM,JOELHOS, ADESIVOS,TEE, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/06/2005 | 1275.00 | 00003026259411 | LUCILENE FERNANDES DOS SANTOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA MEDICA(REUMATOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL No. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/06/2005 | 420.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 03 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/06/2005 | 760.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/06/2005 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO E JUNHO/2005, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/06/2005 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/06/2005 | 9700.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.808 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/06/2005 | 15951.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.551,61 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS D-20 PLACA HZL-3932-PB, TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/06/2005 | 2300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO GOL PLACA No. MZB-4592 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2005 | 156.04 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAI/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2005 | 470.00 | 00018865620838 | ERIVANIO RODRIGUES CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO( OTORRINOLARINGOLOGIA) PARA O MENOR THIAGO RODRIGUES FERREIRA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00003677862493 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS, VARIOS EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2005 | 920.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00000129591467 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS E CARDIOLOGICOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00099047365372 | MARIA APARECIDA M. DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA EFTALMOLOGICA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PPB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2005 | 46.85 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAI/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - Salario Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SALARIO EDUCACAO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. CONTRATO Nº. 0159170-04/2003 - MINISTERRIO DAS CIDADES/CEF, NOS DIAS 29 E 30/06/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2005 | 415.26 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (LIGACOES PROVISORIAS) PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2005 | 327.02 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2005 | 3074.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/06/2005 | 352.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO 31/05/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/06/2005 | 2397.91 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA DOS POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS E DESTE MUNICIPIO), FAT: MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2005 | 730.00 | 00000000000000 | MARTINS RUFINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL POV. IRERE/SITIO PAU FERRADO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/06/2005 | 807.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DO DER-PB, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2005 | 7600.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SACO DOS CACULAS 1 E 2, SERRA BRANCA, MARINHO, JOAO MOCO, LIVRAMENTO, SANTANA E SITIO NOVO ZONZ RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000796 | 01/07/2005 | 2242.07 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | MATERIAI DE 1a CATEGORIA PARA PAVIMENTACAO URBANA EM PARALKELEPIPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 600 MTS DE MASSAMI PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE Nº. 004/2004, RECURSOS CONTRATO Nº. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/07/2005 | 700.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO QUATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE TUBOS PARA AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/07/2005 | 32.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 07 A 09/07/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2005 | 412.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: 06/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2005 | 636.20 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1012 DESTE MUNICÍPIO, FAT: MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/07/2005 | 640.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 JOGOS DE CAMISAS E CALCOES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2005 | 195.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LUVAS P/GOLEIRO, 13 MEIOES SABINA E 13 CALCOES EMMES, PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARA DA COPA VALE DO PAJEU DE FUTEBOL/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/07/2005 | 422.40 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA(CONTRAPARTIDA) DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/07/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | INACIO DO NASCIMENTO DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADOM COM ESTA PREFEITURA, PARA ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL LOPES NETA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E SUPERVISORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E ENCONTROS NA SEC-PB E ESPACO CULTURAL, DIAS 04 E 12/07/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/07/2005 | 30.73 | 11114022000107 | ARETUSA BEZERRA SOUZA VIANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2005 | 732.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 METS DE ENCERADO, 04 TOALHAS DE BANHO, 20 KGS DE LENCOL E TNT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS/PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/07/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO(COMBUSTIVEL), LANCHES E REFEICOES, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2005 | 2020.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO(COMBUSTIVEL), CONSERTO DO VEICULO, LANCHES E REFEICOES, PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COMPROCANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TRANSPORTE DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/07/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/07/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/07/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/07/2005 | 1780.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHYA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA REUNIOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/07/2005 | 1850.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO(CLINICA GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/07/2005 | 2152.04 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | CAIXA D'ÁGUADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA FIBRA VIDRO C/TAMPA 10.000 LITROS FORTLEV PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/07/2005 | 250.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA QW/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100(CEM) CAPAS PARA LICITACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/07/2005 | 920.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVE DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGICO) COMPLETO COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00002394892412 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS DO SITIO ALMAS PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-7704-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAQUELA LOCALIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00014017495850 | JOSE SEVERINO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICO DE RECOS NAS ESTRADAS DO SITIO TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/07/2005 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS, MAO-DE-OBRA DE SUSPENSAONO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS., PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/07/2005 | 45.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINICIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/07/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/07/2005 | 200.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 13 E 14/07/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ASSESSOR JURIDIDO REF. PRETACAO DE CONTAS DO CONV. 2086/2001 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIOBNAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 20 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/07/2005 | 800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSM TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/07/2005 | 2500.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 1090 MTS DE CALCAMEBNTO EM PEDRO BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/07/2005 | 200.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/07/2005, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O ASSESSOR JURIDICO REF.PRESTACAO DE CONTAS DO CONV. 2086/2001 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/07/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/07/2005 | 9550.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/07/2005 | 1300.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/07/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/07/2005 | 200.00 | 00001144805406 | FABIA PEREIRA LOPES CLEMENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOGRAMA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JULHO//2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/07/2005 | 294.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/07/2005 | 15076.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/07/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/07/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/07/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/07/2005 | 844.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA(CONTRAPARTIDA) DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA - REFERENTE A 4ª(QUARTA) E 5ª.(QUINTA) PARCELAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/07/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/07/2005 | 1362.40 | 24504797000122 | CAREIRO - IND. COM. DE BOLAS E CHUTEIRAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE DESPORTO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/07/2005 | 53.08 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/07/2005 | 21336.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/07/2005 | 6834.30 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 681 CAMISAS EM POLIESTER BRANCO E 645 SHORTS EM HELANCA PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/07/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/07/2005 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/07/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/07/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/07/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/07/2005 | 327.08 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/07/2005 | 1483.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS(RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS) NAO APLICADOS REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº. 0159170-04/2003-MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.S.J.PRINCESA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2005 | 8494.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/07/2005 | 220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/07/2005 | 230.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQWUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/07/2005 | 120.00 | 00095341250400 | JOSE MAUTO CLEMENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA PEDIATRICA DA MENBOR RAMONE PEREIRA MAURA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/07/2005 | 260.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 0270/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/07/2005 | 200.00 | 00005514243460 | MAGNEIDE SEVERO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO(CANAL) COM URGENCIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/07/2005 | 132.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/07/2005 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2005, RECURSOS PEVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/07/2005 | 300.00 | 03678664000100 | JOSE CARLOS GALAN CREADO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 PASTAS LONA Y'INS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/07/2005 | 83.00 | 01721879000123 | ANACLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTE (AURELIANA F. BEZERRA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSIMERE SABINO DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTA NEUROLOGICA E EXAMES) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/07/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/07/2005 | 8440.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/07/2005 | 3500.00 | 00005635826423 | DAVID FERREIRA LOPES DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUCAO DE 1.529 MTS DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS SITIOS NOVO E LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/07/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/07/2005 | 2817.62 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/07/2005 | 6370.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/07/2005 | 237.45 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO, 01 VEDA ROSCA, O1 COLA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/07/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(QUIMIOTERAPIA) PARA SUA FILHA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/07/2005 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUASD E MEIA) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL PLACA MZB-4592, DESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 20 A 22/07/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/07/2005 | 800.00 | 00045856451449 | GERMANIO BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURZSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00072890614468 | MARIA DAS NEVES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/07/2005 | 2150.00 | 00004956015437 | MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(HEMIDIALISE E CARDIOGRAMA) NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/07/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROC.GERAL DE JUSTICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/07/2005 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/07/2005 | 390.00 | 00000000000000 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NAS INSTALAÇOES EXTERNAS DO TERRENO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/08/2005 | 1344.51 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERF AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS-PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/08/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/08/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, REC URSOSFMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/08/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/08/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/08/2005 | 95.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2005 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70R13 GPS-2 86T SC PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2005 | 745.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/08/2005 | 5265.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2005 RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/08/2005 | 3400.00 | 00004355715400 | MARIA EDILMA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA GINECOLOGICA COM URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/08/2005 | 600.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO, LANCHES E REFEICOES, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/08/2005 | 763.00 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/08/2005 | 2686.89 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/08/2005 | 264.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33 TUBOS DE TINTA P/QUADRO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/08/2005 | 250.00 | 09309162000180 | PRINCESA CARTORIO - 1º. OFICIO - CAMPOS BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE REGISTRO DE ESTATUTOS E ATAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEX PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | POUSADA SAO ROQUE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA NO MES DE MAIO/2005, NESSA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2005 | 1280.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON LX-300 MATRICIAL 80 COL, 01 CABO PARALELO E 012 FONTE ST P/GABINETE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/08/2005 | 900.00 | 05686866000111 | JUNIOR MOVEIS E COLCHOES - MARIA DAS NEVES S.NOGUE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONTINENTAL 300 LITROS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2005 | 864.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/08/2005 | 2250.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/08/2005 | 400.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 12 A 16/08/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA) MINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/08/2005 | 400.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 22 A 26/08/2005, PARA PARTICIPACAO NO IX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/08/2005 | 400.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REIUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PASCTUACAO INTEGRADA), MINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 12 A 16/08/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08(OITO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA) MINISTRADA PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, PERIODO DE 12 A 16/08/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2005 | 900.00 | 00027940859803 | ELIAS ROZENO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DERMATOLOGICA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003228918416 | MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC . DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2005 | 380.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA LVQ+5583-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2005 | 5289.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2005 | 4157.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1690 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2005 | 417.00 | 00058816240415 | DRA. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/08/2005 | 520.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DE PRINCESA ISABEL A SAO JOSE DE PRINCESA-PB, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/08/2005 | 300.00 | 00092942423404 | MARIA DO SOCORRO MARTINS FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 20(VINTE) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRTANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/08/2005 | 500.00 | 00030080525415 | ALEXANDRINO DE SOUSA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, C/REALIZACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/08/2005 | 900.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS(PEDIATRIA) PARA CRIANCAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00001838866400 | MARIA DA SOLIDADE TERTULIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SERETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA URGENTE NO BRACO DIREITO DO MENOR MARCIEL RODRIGUES DE ARAÚJO, NA CIDADE4 DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/08/2005 | 3571.02 | 02859542000140 | DITRIFARMA - DIST. DE MEDICAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/08/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/08/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDEDA, PARCELA DO MES DE AGOTO/2005 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2005 | 9550.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB - PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2005 | 120.42 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO), SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE PESSOAS CARENTES DO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/08/2005 | 530.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME OFTALOMOLOGICO, AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES, LEI MUNICIPAL No 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, CONSULTAS, MEDICAMENTOS, EXAMES(TOMOGRAFIA) E OUTROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/08/2005 | 3496.56 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2005 | 5600.00 | 00034329315491 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MYY-0699-RN, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00004433515469 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIA E BIOPSIA COM GINECOLOGISTA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/08/2005 | 674.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2005 | 3321.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JULIANO DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA SUB-SECRETARIO DE ADMINSITARCAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 15 A 18/08/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FAMUP NA UFPB E NA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/08/2005 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2005 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 13/07/2005 E MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DE JOÃO PESSOA NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 05/08/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/08/2005 | 600.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 15 A 18/08/2003, A SERVICO DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PRINCESA ISABEL-PB, COMERCIO E CLINICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/08/2005 | 145.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS(DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/08/2005 | 660.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MARCO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/08/2005 | 660.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL/2005, CONFORMA CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/08/2005 | 660.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/08/2005 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/08/2005 | 72.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/08/2005 | 8494.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/08/2005 | 350.28 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO), SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/08/2005 | 364.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JULHO/2005, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/08/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/08/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VEREADORA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA), MINISTRADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PERIODO DE 12 A 16/08/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PERIODO DE 10 A 15/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, BEMFAM, JORNAL A UNIAO, SAELPA E CAGEPA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/08/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/08/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/08/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2005 | 9200.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.440 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, 300 LTS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO XLR PLACA MOJ-7712-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40% , CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2005 | 949.00 | 04432145000112 | NATAL ELETROMOVEIS - CARVALHO E SILVA ELET. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL 240 LITROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2005 | 1700.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2005 | 1460.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/08/2005 | 1560.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATOR) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/08/2005 | 2200.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/08/2005 | 1460.00 | 00016013705801 | JOSE SANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MUD-3255-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/08/2005 | 730.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E OITO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, MES DE JULHO/2005, RECURSO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2005 | 950.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/08/2005 | 1380.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/08/2005 | 950.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZER) ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV., IRERE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2005 | 950.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2129-PB. NO TRNSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005,NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-MG, NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2005 | 950.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE 15(QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/08/2005 | 730.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/08/2005 | 950.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 15(QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/08/2005 | 71.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Ma. DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL CREPOM, TNT, BALOES ARTIFICIAIS, PAPEL CAMURCA E COLA ISOPOR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/08/2005 | 21336.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/08/2005 | 166.13 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - ´PARTE EMPREGADO - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(MAGISTERIO), REF. MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de veiculos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/08/2005 | 1080.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOTOR P/BOMBA SUBMERSA, 01 CABO TRAF. 3 X 4 MM, 01 INJETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/08/2005 | 2020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 750 X 16 - G 32, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/08/2005 | 2328.48 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.394,3 LITROS DE OLEO DISEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/08/2005 | 6376.50 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/08/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MER DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/08/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/08/2005 | 3000.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(MASTOLOGISTA) COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIA E BIOPSIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 07/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/08/2005 | 415.00 | 00034329315491 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MYY-0699-RN, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS DA SECRETARIA, PARA REUNIOES NAQUELA CIDADE, MÊS DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/08/2005 | 2340.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CARDIOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/08/2005 | 2000.00 | 11613171000102 | FARMACIA SERVEBEM LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/08/2005 | 1261.39 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/08/2005 | 10080.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA REFERENTE MESES DE MARCO A AGOSTO/2005 E DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/08/2005 | 4830.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/08/2005 | 7200.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE MARCO A AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS , PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/08/2005 | 200.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO DE CONTAB ILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/08/2005 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS, PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL S/A, AG. INSS EM PRINCESA ISABEL,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BNB NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIAS 22 A 25/08/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/08/2005 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/08/2005 | 200.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS, PARA PROFESSORA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REPRESENTAR O CORPO DOCENTE DO MUNICIPIO EM REUNIAO NA SEC-PB, PERIODO DE 22 A 25/08/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/08/2005 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA\ Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592. HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, MES DE AGOSTO/2005 A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/08/2005 | 1690.00 | 00001888505460 | MARIA LAERCIA ANTAS DE MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA Ma. LAERCIA A. MORAIS,AURILENE LOPES DA SILVA,MARLA EMANUELLE FERREIRA,RITA MARIA DA SILVA,JOSE MARIANO DA SILVA,Ma. IVANICE A.LEITE,FRANCISCA PEREIRA BEZERRA,ORLANDO BERNARDINO,Ma. IVONETE F.FERREIRA,NELSON DA SILVA,CRISTINA DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/08/2005 | 600.00 | 00001838866400 | MARIA DA SOLIDADE TERTULIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRABA. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO(CONSULTA C/UROLOGISTA E EXAMES), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/08/2005 | 2800.00 | 00043545858472 | AGEDALVA MARIA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CIRURGIA UROLOGICA URGENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO SENHOR MILTON FERNANDO DOS SANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/08/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | ALICE BARBOSA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES(CARDIOLOGICOS) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME CRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/08/2005 | 320.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/08/2005 | 940.00 | 00005635826423 | DAVID FERREIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/08/2005 | 885.00 | 00054849241468 | MARTIM FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL POVOADO IRERÊ/SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/08/2005 | 2704.68 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2005 | 39.80 | 03225283000168 | FARMACIA SANTA LUZIA - RICARDO FERRAZ LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00004331210413 | JUVINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 4,0(QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOUREIRA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE JUNTO A CLINICAS MEDICAS DE SERRA TALHADA E COMÉRCIO DA CIDADE DO RECIFE FAZENDO LEVANTAMENTO DE PRECOS, PERIODO DE 01 A 06/09/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/08/2005 | 400.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONTINUACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/08/2005 | 132.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ARDIOCENTER - CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A CATETERISMO NA PÁCIENTE SONEIDE NICASSIO AMANCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/08/2005 | 712.96 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 CAMISETAS PÓLO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/08/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | DR. JOSE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2005, RECURSOS FMS/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/08/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/08/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/08/2005 | 400.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MÊS DE AGOSTO/2005, A FIM DE RESOLVER JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CADASTROS BOLSA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISOCAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/08/2005 | 100.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 31/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO REAL NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/08/2005 | 250.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/09 A 05/09/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/08/2005 | 327.08 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/08/2005 | 16656.20 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/08/2005 | 53.08 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: JUL/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2005 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE ABRIL E MAIO/2005, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/08/2005 | 1460.00 | 00004480156410 | ROSA MARIA DE SOUZA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO e JULHO/2005, NO TURNO DIURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS (MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO REALIZADO PELA MESMA, NO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/08/2005 | 7509.00 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIODO PEIXE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/09/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TRIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/09/2005 | 230.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/09/2005 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/09/2005 | 4861.29 | 12865440000190 | DROGARIA LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/09/2005 | 9178.62 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS/PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/09/2005 | 1631.62 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 FOLHAS A4 IMPRESSAS FRENTE E VERSO, 13.166 FOLHAS IMPRESSAO 1 LADO, 30 ESTAMPAS EM CAMISAS, 2.000 FICHAS ODONTOPLOGICAS, 2.000 FICHAS E 1.000 PANFLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/09/2005 | 1140.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/09/2005 | 1140.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/09/2005 | 660.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, RECURSOS FNS/ PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/09/2005 | 1780.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO, LANCHES E REFEICOES, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CORRENTE MES, RECURSOS FNS/PAB E FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE TRIUNFO E SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/09/2005 | 3250.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/09/2005 | 9550.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/09/2005 | 380.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NEUROLOGICO PARA A SENHORA IRACY CORDEIRO MARINHO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/09/2005 | 800.00 | 00089306171404 | ALZIRA BELARMINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, COM 04 CONSULTAS, EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/09/2005 | 320.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1347, TANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/09/2005 | 2800.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 56 M2 DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MAMELUCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/09/2005 | 1200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES DE MEDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(02 CESARIANAS) NAS PACIENTES JOELMA HONORIO DOS SANTOS E SILVANIA BEZERRA CORDEIRO CARVALHO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001085 | 09/09/2005 | 2167.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 850 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/09/2005 | 2805.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMSL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/09/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | DR. JOSE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/09/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/09/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005 DO SEGURO OURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/09/2005 | 28.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001084 | 09/09/2005 | 1797.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 705 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/09/2005 | 266.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/09/2005 | 4615.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.810 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/09/2005 | 15076.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/09/2005 | 600.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/09/2005 | 4413.60 | 04989233000110 | M SANTOS - COMERCIO VAREJISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/09/2005 | 7320.73 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/09/2005 | 128.16 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/09/2005 | 250.84 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/09/2005 | 94.48 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/09/2005 | 2847.82 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICO DO MUNICIPIO, ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/09/2005 | 1157.30 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINAAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/09/2005 | 4663.85 | 07075415000173 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.521 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB E CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/09/2005 | 55.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLA PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/09/2005 | 2095.62 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA GINECOLOGICA URGENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/09/2005 | 900.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PRINCESA ISABEL-PB E TRIUNFO-0PE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/09/2005 | 9900.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO GOL POWER 1.6 PLACA MZB 4592, ANO MODELO: 2004/2005, PARAV A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/09/2005 | 2655.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/09/2005 | 2275.95 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/09/2005 | 400.00 | 00033478112400 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA JOSE ALVES EVANGELISTA,PEDRO GOUVEIA DE SOUZA,RIOSANGELA PEREIRA DE SOUSA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOA DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/09/2005 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, AG. INSS(P.ISABEL), RECEITA FEDERAL E CEF(PATOS-PB), CLINICAS MEDICAS(C.GRANDE) ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TECNOL(JOAO PESSOA-PB),CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/09/2005 | 500.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANCAS, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO JUNTO A AG. BANCO DO BRASIL S/A(PISABEL), RECEITA FEDERAL E CEF(PATOS), CLINICAS MEDICAS(CAMPINA GRANDE), ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TECNOL(JOAO PESSOA), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/09/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/09/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/09/2005 | 1200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 6,0(SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. CONTRATO Nº. 0159170-04/2003 - MINISTERIO DAS CIDADES/CEF, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, TECNOL E REUNIAO NA FAMUP, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/09/2005 | 90.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA, TROCA DE PECAS EM DOIS MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, 02 VIAGENS A CIDADE DE TRIUNFO-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EXCURSÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2005 | 21336.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/09/2005 | 28820.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE SMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS PLACAS NEK-3326-PE,KFQ-4919-PE,MMW-0955-PE,KFS-8271-PE,JMW-5976-BA,MMO-7070-PB,KHG-2122-PE,KLT-0325-PE,KLS-0754-PE,MMKT-2129-PB, MMT-2009-PB,KGQ-4984-PE,KGX-5389-PE,JYN-6029-PB,JLG-8930-PE,KIP-6125-PB,MUD-3255-PE,KLQ-3926-PE,JDV-4729-DF, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. IRERE E DESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/09/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/09/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/09/2005 | 9557.44 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2005 | 67.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/09/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/09/2005 | 64.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE Nº. 12.895-3 - 13º. SALARIO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/09/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA BCORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TECNOL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2005 | 4.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUZINEIDE RIBEIRO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS(REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2005 | 700.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-3125-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS BANDEIRA, MATA, TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TRIUNFO E SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA No. MZB-5718, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/09/2005 | 4500.00 | 00004240627478 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRTAMENTOS MEDICOS(REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS) E CATETERISMO COM URGÊNCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2005 | 1135.00 | 00000000000000 | CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(ORTOPEDIA), PÁRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE SETEMBRO/2005. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2005 | 4250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS(CARDIOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2005 | 2875.53 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA QSE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/09/2005 | 7237.38 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MERS DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/09/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/10/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, 02(DUAS) BIOPSIAS E UMA PEQUENA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/10/2005 | 1200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES DE MEDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(02 CESARIANAS) NAS PACIENTES MARIA ASSUNCAO VIEIRA E MARIA VERBALUCIA BEZERRA NUNES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/10/2005 | 999.20 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/10/2005 | 323.43 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/10/2005 | 6300.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMU-9735-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/10/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/10/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/10/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/10/2005 | 1250.00 | 00005305807484 | MARIA LUCIA PEREIRA e outros | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA MARIA LUCIA PEREIRA,LUIZ GERALDO PEREIRA,MARIA DO CARMO BATISTA DA SILVA,EDNALDO FERREIRA COELHO,ELIZABETE BARBOSA DA SILVAVANUSA COELHO DE MORAES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 070/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/10/2005 | 1350.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL PARA EDMILSON CLEMENTE PEREIRA,MAGNA FLORENTINO LIMA DA SILVA, JOAO PEDRO DE SOUZA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/10/2005 | 630.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PUBLICOS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/10/2005 | 394.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/10/2005 | 17.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/10/2005 | 657.30 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON, 01 NOBREAK 700 MICROSOL, 01 ADAPTADOR, 01 MOUSE,01 CABO DE ENGATE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/10/2005 | 2100.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR COM MONITOR 17" LG, GABINETE ATX, PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA, HD, DRIVE 1,44, GRAVADOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, COOLER, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/10/2005 | 10516.80 | 04989233000110 | M SANTOS - COMERCIO VAREJISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/10/2005 | 15076.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/10/2005 | 600.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 06 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/10/2005 | 220.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAFGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/10/2005 | 1747.61 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA PARA CRIANCAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/10/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB-PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE LAERTE DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | TACIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS FOR DO MUNICIPIO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/10/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/10/2005 | 500.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI, REUNIAO NA SES-PB E NA BEMFAM, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/10/2005 | 9850.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/10/2005 | 5341.49 | 00000000000000 | CORMELL - COM. REPRES. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/10/2005 | 45.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIBUICAO IN TERVENCAO E DOMINIO PUBLICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 14/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2005 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSINATURA DE CONVENIOS NA SEC-PB, PERIODO DE 13 A 14/10/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DEBITO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/10/2005 | 4565.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.660 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MÊS DE SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de veiculos, moveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/10/2005 | 179.00 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAMARA FOTOGRAFICA KIT CANON PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/10/2005 | 2502.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 910 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTE DE DEBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/10/2005 | 5115.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.860 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS GOL POER PLACA MZB-4592 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTES A ESSA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/10/2005 | 5600.00 | 00000000000000 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, DATADA DE 27/09/2004, CONFORME COMPROVANTES DE PÁGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/10/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO Nº. 163 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME RECIBO E NOPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/10/2005 | 875.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE025 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-5043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/10/2005 | 129.04 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/10/2005 | 179.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2005 - SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COM PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/10/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/10/2005 | 5300.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/10/2005 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, , RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/10/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/10/2005 | 180.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PAGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/10/2005 | 2040.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 51 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/10/2005 | 3546.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 29 CONSULTAS ORTOPEDICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/10/2005 | 800.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLACA GRO-1500-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/10/2005 | 645.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DR. ONOFRE DE SOUSA F. JUNIOR PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 24 DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/10/2005 | 430.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE 14 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/10/2005 | 165.55 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAT: SET/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/10/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO Nº. 13.056 DO DIA 18/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/10/2005 | 3.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/10/2005 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMNENTO DO VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES PAGAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/10/2005 | 1800.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE 60 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/10/2005 | 163.90 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2004, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/10/2005 | 180.00 | 00011154692825 | HERMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS(REVISAO GERAL) NO VEICULO MOTO HONDA XLR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/10/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/10/2005 | 80.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIA 21/10/2005, A FIM DE LEVAR COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REVISÃO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/10/2005 | 1610.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE 46 LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS D-20 PLACA HZL-3932-PB E CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACAV MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/10/2005 | 3842.22 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CAÇULAS, ABASTECIMENTOS DAGUA DE IRERE E SACO DOS CAÇULAS, FAT: SET/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/10/2005 | 580.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DÁDUA DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/10/2005 | 224.89 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BNEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº. 000/22462 DO CDC 30682(PARCELA A VISTA) DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE NEGOCIACAO DE DIVIDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/10/2005 | 7237.38 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/10/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/10/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/10/2005 | 45500.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA S.J..DO EGITO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 700(SETECENTAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. 0014/2005, CATRA CONVITE Nº. 008/2005, CONFORME COPIA DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/10/2005 | 5000.00 | 00005635826423 | DAVID FERREIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUCAO DE 1.250 MTS DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS SITIOS NOVO E LIVRAMENTO(REGIÃO DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO) - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/10/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/10/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/10/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/10/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/10/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/10/2005 | 5700.00 | 00004768838499 | JOSE ALESSANDRO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REVISAO DE 29iVINTE E CINCO) POCOS AMAZONAS NESTE MUNICIPIO, COM ESCAVACAÇÃO A TIROS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/10/2005 | 23430.94 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/10/2005 | 2530.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 920 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/10/2005 | 13105.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS NEK-3326-PE, KFQ-4919-PE,MMW-0955-PE,KFS-8271-PE,JMW-5976-BA,MMO-7070-PB,KHG-2122-PE,KLT-0325-PE,KLS-0754-PE,MMT-2129-PB,MMT-2009-PB,KGQ-4984-PE,KGX-5389-PE,JYN-6029-PB,MUD-3255-PE,KLQ-3926-PE,JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/10/2005 | 730.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/10/2005 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 38(TRINTA E OITO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/10/2005 | 1660.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/10/2005 | 18.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13º. SALÁRIO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/10/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/10/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/10/2005 | 123.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/10/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/10/2005 | 500.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LEX, 02 ESTABILIZADORES E 01 APARELHO TELEFONE MINISET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANAJEMANTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/10/2005 | 9557.44 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/10/2005 | 2387.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 868 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/10/2005 | 1599.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/10/2005 | 9850.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/10/2005 | 4895.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1780 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS GOL POWER PLACA MZB-4592 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/10/2005 | 3200.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CUSTEIOL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE CANCER NA GARGANTA NO HOSPITAL PORTUGUES NA CIDADE DO RECIFE-PE, COM DESPESAS DE EXAMES, PASSAGENS E APLICACAO DE IODO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/10/2005 | 900.00 | 00021237379415 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS (UROLOGIA) NO SENHOR FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/10/2005 | 2750.00 | 00028867443879 | RIVALDO JOSE RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ETDNER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES PRE-OPERATORIOS DE PROSTATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/10/2005 | 1400.00 | 00006300255417 | EDNETE MARINALVA DA SILVA E OUTRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESARIANA E LAQUEADURA DE EDNETE M. DA SILVA E TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) DE MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | PEDRO MARIANO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE HERNIA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E DIVERSOS EXAMES PRÉ-OPERATORIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00068884559472 | DIVA CAVALCANTE TORES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/10/2005 | 3670.00 | 00005514254402 | SORAYA PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 02 CIRURGIAS NO MAXILAR COM REALIZACAO DE EXAMES PRÉ-OPERATORIOS PARA RETIRADA DE VÁRIOS DENTES LOCALIZADOS NA FACE, PROVICANDO DISTURBIO DE VISAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00058210792415 | MARIA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO COMPLETO COM CARDIOLOGISTA E GINECOLOGISTA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS LABORATORIOS PARA COMPARAÇÃO DE RESULTADOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/10/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE E NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SE. DE TRAB. E ACAO SOCIAL PARA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,MA. DA CONCEICAO LACERDA,MA. COPNCEBIDA DE S.SIQUEIRA,ILVA MA. LEITE BARBOSA,REGINALDO MARTINS FRANCA,ROSINETE F. DE SOUSA,DEISE APARECIDA P.BEZERRA,MA. DE LOURDES LIMA,VALDECI S. DOS SANTOS,NILMA FERNANDES DOS SANTOS,MA DE FATIMA BARBOSA,JACILENE F. DOS SANTOS,JUDITE R. DE LIMA,MA. IVANICE ANTAS LEITE,DULCINEIA M. BEZERRA, MA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/11/2005 | 530.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/11/2005 | 7200.00 | 00018009255491 | GENESIO MALAQUIAS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08 VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/SERRAV TALHADA-PE/RECIFE-PE, NO VEICULO PLACA KKH-2002-PE, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/11/2005 | 400.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS DE LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA,MA. CRISTINA DA CONCEICAO,IRENE SEBASTIANA EVANGELISTA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/11/2005 | 960.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE VÁRIAS PESSOAS CARENTES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS E PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | IRACEMA FELIPE DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARQA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE IRACEMA FELIPE DE ARAUJO SOUSA,MARIA DO CARMO DA SILVA,CLAUDENICE ROBERTO DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE ROBERTO DA S.SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO DE DIVERSOS PACIENTES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/11/2005 | 451.20 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA), SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/11/2005 | 500.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CESARIANA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RIVONALDO JOSÉ RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS-PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/11/2005 | 5188.80 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/11/2005 | 24590.00 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/11/2005 | 13626.55 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/11/2005 | 57.35 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/11/2005 | 627.31 | 09309162000180 | PRINCESA CARTORIO - 1º. OFICIO - CAMPOS BARROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAOES DE SERVIÇOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, REGISTROS DE ATAS E ESCRITURAS PUBLICAS, DESSA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/11/2005 | 500.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAGAMENTO 10(DEZ) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/11/2005 | 12.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13º. SALÁRIO/2005, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/11/2005 | 57.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGADO DESTA EDILIDADE, REF. MES DE JUNHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/11/2005 | 297.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/11/2005 | 49.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS - PARTE EMPREGADA DESTA EDILIDADE, REF. MES DE JULHO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/11/2005 | 466.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/11/2005 | 82.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTA E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO ISS - PARTE EMPREGADO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/11/2005 | 2567.85 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTIN UOS, PAPEL CHAMEX A4, DISQUETES, CARTYUCHOS PARA IMPRESSORAS, CDS VIRGENS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/11/2005 | 32.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/11/2005 | 162.00 | 08560773000134 | CARTORIO DISTRITAL DE REGISTROCIVIL - CICERO G. F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/11/2005 | 307.96 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/11/2005 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/11/2005 | 3200.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS, 01 MESA P/REUNIAO, 01 ARMARIO DE ACO PANDIM, 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 MESA DE ACO PANDIM, 06 CADEIRAS FIXA E 01 BEBEDOURO D'ÁGUA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/11/2005 | 14.29 | 00092241328804 | EDSON CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 DIA DE SERVICO PELO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE DEPOSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2005 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB(BANCO DO BRASIL S/A, AG.INSS), PATOS-PB(RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA, CAMPINA GRANDE-PB(CLINICS MEDICAS), JOAO PESSOA-PB(ESCRT.CONTABILIDADE E TECNOL), PERIODO DE 01 A 10/11/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO(ODONTOLOGICO) URGENTE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2005 | 57.07 | 08150898000196 | FARMACIA LORENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2005 | 450.00 | 00080493556400 | ALICE BARBOSA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO CARDIOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2005 | 950.00 | 00098447688453 | SUZETE DE ARAÚJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, PA\RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(NERUROLOGICO) NA MENOR MARIA ALINE CHAVES DOS SANTOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2005 | 190.00 | 00028431693215 | FRANCISCO ALVES FEITOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB E CAÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/11/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO POVOADO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/11/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/11/2005 | 9900.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO GOL POWER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/11/2005 | 750.00 | 00004433488470 | MARIA DE FATIMA DE NESIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA DE NARIZ), NO MENOR MAYCON KLEBER NESIO DA SILVA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/11/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/11/2005 | 151.62 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/11/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/11/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/11/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/11/2005 | 2400.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/11/2005 | 204.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEICOES DISTRUBIUODAS ENTRE 12 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E 02 AUXILIARES DE ENFERMAGEM NOS DIAS 31/10/2005, 19/11/2005 DURANTE A CONSOLIDACAO DOS DADOS DAS ACOES BASICAS DE SAUDE,ARRASTAO DE COMBATE A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/11/2005 | 6000.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/11/2005 | 3600.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACAO SOLIDARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS PROG.EDUCACAO SOLIDARIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/11/2005 | 158.78 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: OUT/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/11/2005 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - I.T.R. DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/11/2005 | 324.53 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAT: OUT/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/11/2005 | 4438.15 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTO DAGUA, FAT: OUT/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/11/2005 | 7237.38 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e ampliação de rede de abastecimento dagua na zona urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/11/2005 | 40352.31 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA C/RESERVATÓRIO | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/11/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/11/2005 | 2108.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/11/2005 | 9557.44 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/11/2005 | 2.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/11/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/11/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/11/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/11/2005 | 15076.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/11/2005 | 23430.94 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/11/2005 | 2400.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 38(TRINTA E OITO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/11/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/11/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/11/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2005 | 11400.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, Ampliação e reformas de unidades de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/11/2005 | 50456.52 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE NESTA CIDADE; IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA C/RESERVATÓRIO | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/11/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/12/2005 | 122.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Ma. DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALOES, TNT,FITAS, CELOFONES, PINCEIS, CREPONZAO, PAPEL CAMURCA E COLA ISOPOR PARA A SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/12/2005 | 1500.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/12/2005 | 6500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/12/2005 | 960.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2005, PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/12/2005 | 960.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO A NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005 NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/12/2005 | 660.00 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITUR ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO DE MARIA PEREIRA FLORENTINO,MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA EROSA MARIA GOMES, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/12/2005 | 40.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE FOTOS DE ACOES BASICAS DO PSF DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS-PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | PAULINA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO(REALIZACAO DE CONSULTAS E CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB), NO MENOR GENAILSON DA SILVA CAMPOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA) COM REALIZACAO DE CONSULTAS E 02(DUAS) TOMOGRAFIAS E DIVERSOS EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00004984655437 | CLAUDINALVA FERREIRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA NA MENOR MARIA FERNANDA FERREIRA DE LIMA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE DUAS CIRURGIAS EM REGIME DE URGENCIA NO BRACO DO MENOR DANIEL F. RODRIGUES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO COM REALIZACAO DE CONSULTAS E DIVERSOS EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUZA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA COM REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00006613127477 | VANDERLEYA DE OLIVEIRA RABELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/12/2005 | 600.00 | 00028856168812 | ZEZITO BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00072890614468 | MARIA DAS NEVES SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS PARA MARIA DAS NEVES SILVA, VICENCIA GOMES NOGUEIRA, GERMANIO BARBOSA DE OLIVEIRA, SUSETE ESTIMA DE OLIVEIRA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CICERO FREIRES DE MAGALHAES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS PARA CICERO FREIRES DE MAGALHAES, JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS,VANDERLEYA DE OLIVEIRA RABELO, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAFE, REFEICOES E LANCHES PARA REUNIOES DE SAUDE E CAMPANHAS DE VACINAÇÕES NOS PERIODOS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/12/2005 | 900.00 | 00042071992415 | JURACI CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA COPNCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/12/2005 | 1750.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00004480156410 | ROSA MARIA DE SOUZA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, N OVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/12/2005 | 349.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIAS 01/12/2005, 02/12/2005 E 05/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/12/2005 | 24.90 | 00092241328804 | EDSON CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DOIS) DIAS DE SERVICOS PELO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/12/2005 | 7498.70 | 05445111000125 | POSTO SAO FRANCISCO - FRANCISCO CARDOSO P.JR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.010 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MMT-2273-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB E TRATOR DE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2005 | 5600.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/12/2005 | 1808.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/12/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/12/2005 | 287.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/12/2005 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EM PENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 5,0(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05/12 A 09/12/2005, PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/12/2005 | 18.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2005 | 437.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO//2005, CONMFORME CONTRATO FIRMADOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/12/2005 | 112.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/12/2005 | 123.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CABOS DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/12/2005 | 57.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/12/2005 | 30020.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, VEICULOS PLACAS KIP-6125-PB,KGQ-4984-PE,MMT-2009-PB,KFQ-4919-PB,JMW-5976-BA,KHG-2122-PE,MUD-3255-PE,MMW-0955-PE,JDV-4729-DF,KLS-0754-PE,KLT-0325-PE,KLQ-3926-PE,KFS-8271-PE,KGX-5389-PE,JLG-8930-PE,MMO-7070-PB,MMT-2129-PB,KFE-9031-PE,NEK-3326-PE,JYN-6029-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/12/2005 | 1397.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 508 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO XLR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/12/2005 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/12/2005 | 15985.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/12/2005 | 20416.48 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/12/2005 | 7186.38 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/12/2005 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3,0(três) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 09/12/2005, PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MUNISTERIO DA SAUDE-FUNASA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E REQUISICÃO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/12/2005 | 3500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/12/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/12/2005 | 500.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 01 A 06/12/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE COM O PREFEITO MUNICIPAL(ASSINATURA DE CONVENIO NA FUNASA E NA BEMFAM), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISIÇ~~AO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/12/2005 | 300.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 08,09 E 10/12/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/12/2005 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2005 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/12/2005 | 1543.72 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA JOSE ELPIDIO C. MONTEIRO, 37-A - SAO JOSÉ - CAMPINA GRANDE-PB, FAT: NOV E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/12/2005 | 1140.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/12/2005 | 1140.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/12/2005 | 1420.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2005 | 9130.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/12/2005 | 450.00 | 08134975000114 | SANTA'ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL POWER PLACA MZB-4592, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/12/2005 | 300.00 | 00050770616453 | ARMANDO BARBOSA NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAU PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2005 | 5900.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2005 | 4400.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REDIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/12/2005 | 5640.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/12/2005 | 89.50 | 08310120000105 | M.C. MEIRA DIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | POLYANDRO MENDES PEQUENO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM DE TAXI JOAO PESSOA-PB/SAO JOSE DE PRINCESA-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO 13º. SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2005 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/12/2005 | 4251.03 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTO DAGUA, FAT: NOV/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/12/2005 | 151.62 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/2005 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/12/2005 | 158.78 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAT: NOB/2005, RECURSOS MDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/12/2005 | 324.53 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAT: NOV/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/12/2005 | 10.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/12/2005 | 1.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/12/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2005 | 3925.00 | 00000000000000 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/12/2005 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/12/2005 | 0.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/12/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/12/2005 | 293.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2005 | 9557.44 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/12/2005 | 1549.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORFME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/12/2005 | 2510.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 913 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/12/2005 | 9000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2005 | 30617.32 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/12/2005 | 2095.55 | 00000000000000 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/12/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/12/2005 | 7200.00 | 02503039000157 | CAPACITE - CURSO DE CAPACITACAO ETECNICAS EDUCACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM ABORDAGEM AOS METODOS CONSTRUTIVISTAS E TRADICIONAIS, COM ENFASE AOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, FOCANDO A L.D.B., COM DURAÇÃO DE 80 HORAS, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/12/2005 | 590.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185 R 14 PARA O VEICULO KOMBI PLACA MMT-2097-PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/12/2005 | 2268.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 825 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/12/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA E OUTGROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2005 | 3130.00 | 00000000000000 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/12/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/12/2005 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS - DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/12/2005 | 6430.00 | 00000000000000 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXIS, MOTO TAXIS, COMPRA DE MEDICAMENTOS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, DURANTE ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/12/2005 | 700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/ R 13 PARA O VEICULO GOL POWER PLACA MZB-, 06 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES, PARA O VEICULO CAMINHAO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001474 | 29/12/2005 | 7471.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.532 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-5043-PB E 1.532 LITROS PARA CONSUMO DO VEICULO GOL POWER PLACA MNZ-5472, AMBOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/12/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2005 | 2108.00 | 00000000000000 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2005 | 7186.74 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA DE MELO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/12/2005 | 2116.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 700 X 16 PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB E 02 PNEUS 750 X 16 PARA O TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1473
Última atualização: 11/06/2024