| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 1180.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, QUANDO DO PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 577.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTO, PERTENCENTE A ESTA EDILIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELOS PARA A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONF. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2005 | 1264.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DOS FONES 552-1250, 1062, 1033 E 1526, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2005 | 527.86 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO HONDA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBRIR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2005 | 339.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CAL€AMENTO E PRA€A DA AV. CENTENARIA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2005 | 50913.65 | 99999999999999 | ANA PAULA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, ODONTOLOGOS E AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2005 | 5300.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2005 | 3322.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES 552-1061, DOS MESES 02,03,04,05/2004, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2005 | 433.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEEFONE 552-1061, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2005 | 165.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 280.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PROVENIENTE DA PARCELA DO SEGURO DO AUTOMOVEL KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 5000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATEIRAL DE LIMPEA E HIGIENE, CONF. NF 002331, DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 4000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONF. NF 1372 PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 5000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONF. NF 003670, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2005 | 814.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2005 | 10896.12 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFEUTADO NA CONTA DOFPM 1¦ COTA PARTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO INSS, CONFORME APURACAO FEITA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 2473.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO FPMDO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2005 | 8728.83 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO FPMDO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2005 | 29369.72 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 2658.18 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS JRS/MULTA SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 3902.30 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARCELAMEENTO/RET.INSS, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES INCIDENTES SOBRE A COTA PARTE DO FPMDO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 40.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PROVENIENTEDE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 5049.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CUPOM FISCAL NR. 000462 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 658.40 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARAM ATE A CIDADE DE CJAAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CF NF 363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 5000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, CONF. NF 0000751 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 240.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 499.50 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 3330 XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 402 DE 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 037064 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 1042.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONF. NF 000459, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAL€AMENTOS, GALERIAS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 5012.72 | 12678850000122 | MARAJA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NR 000385 DE 10/01/2005, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 638.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DO TIPO SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000575, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2005 | 2965.20 | 99999999999999 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2005 | 72.00 | 00093130562400 | JOAO BOSCO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2005 | 300.00 | 00001088749402 | RIVANEIDE SANTOS BASILIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2005 | 100.00 | 00004803917426 | JOSICLE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2005 | 100.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/01/2005 | 110.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE LHE FAZ JUS, EM VIRTUDE DA COBRAN€A ORDINARIA HOLOLOGADA AO PROCESSO 022.2004.000-365-3 DE 07.01.2005 AUTORA ANTONIA DA CONCECAO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS, BEM COMOAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2005 | 115.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/01/2005 | 65.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CIRCULADOR DE AR HOUST 30 CM DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/01/2005 | 98.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR COL. 30 CM DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2005 | 240.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2005 | 400.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL D/MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2005 | 240.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2005 | 100.00 | 00060213884453 | LUZIA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2005 | 125.00 | 00048690279415 | JOSE CARLOS ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2005 | 125.00 | 00025728107869 | PEDRO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/01/2005 | 50.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÖCULO AMBULANCIA, PARA RETORNAR DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA RELATIVO A DIVULGA€ÇO DE NOTAS E EDITAIS EM FAVOR DESTA ADMINISTRACAO, CONF. NF 071887 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/01/2005 | 128.50 | 00000842528806 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACONFECCAO DE SEGUNDAS VIAS DE CHAVES PARA CADEADOS E PORTAS DE PREDIO PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/01/2005 | 500.00 | 04936310000173 | JOSEFA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12,5 M/2 DE PELICULA PARA SER COLOCADA EM VIDRO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF AVULSA 201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/01/2005 | 1020.00 | 00041431600482 | JOAO BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA N. 01.0181/93, CONFORME ATA DE JULGAMENTO E HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PARA RETORNAR DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/01/2005 | 545.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO DOS SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2005 | 103.42 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2005 | 120.00 | 00001905025416 | JOSUE NAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/01/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DESPESAS COM BATIMENTO DE FERRAMENTAS, AQUISICAO DE UM CADEADO, E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/01/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM PROL DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2005 | 240.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOSO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE RETORNO A ESTA CIDADE, COM PESSOAS QUE FORAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2005 | 6138.88 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE O DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 18/01/2005 | 60.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.00006-0, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL DE N.000457, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, ORAREGULARIZADO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/01/2005 | 120.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA QUADRA DE TERRA COM PASTO DESTINADO AO ABRIGO E PASTAGENS DE ANIMAIS RECOLHIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2005 | 300.00 | 00033815581885 | MARIA ROZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES, COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA MENOR, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/01/2005 | 210.00 | 00019169628823 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO, PARA EFETUAR UAM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CABA€AL EM PRA€A PUBLICA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/01/2005 | 320.00 | 00005616965430 | AELISON RODRIGUES GABRIEL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AS ATIVIDADES ARTISTICAS PARA EFETUAR UMA APRESENTACAO DA BANDA FOGO DE DONZELAS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/01/2005 | 1610.00 | 00004874459889 | JOSE EDIGLEI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TITPO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADO PARA EFETUAR A RECONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM APROFUNDAMENTOS EM ACUDES COMUNITARIOS, EQUIVALENTE A 23 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/01/2005 | 3000.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL 0009, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2005 | 941.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2005 | 3324.72 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2005 | 1.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOITR, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2005 | 28.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2005 | 400.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEIROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2005 | 598.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UNIDADE DE FUSAO EDA CAIXA DE REVELACAO DA MAQUINA DE XEROX,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N 2868, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2005 | 1693.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO CONSUMO DE TELEFONE DESTA EDILIDADE NRS. 99672310 E 99840610, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2005 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO PRE FREITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTACAO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2005 | 350.00 | 00060211377449 | MANOEL CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR EQUIVALENTE A 03 HORAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E 02 HORAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, NO PREPARO DA TERRA PARAA SAFRA/2005, CONF. NOTAS FISCAIS NS 208 A 210, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2005 | 240.00 | 00043670873449 | FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE E CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMEN TO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2005 | 306.02 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2494-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2005 | 240.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, QUANDODE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINTO PACIENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2005 | 702.00 | 00255832000159 | T.J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 006270, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2005 | 1344.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, CONFORME DISCRIMINADOS NANOTA FISCAL N 002242, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/01/2005 | 750.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-DUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2005 | 989.25 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQ. PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N 000037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2005 | 2374.00 | 07508419000106 | A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 020607, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 24/01/2005 | 750.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO, NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2005 | 459.20 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO E HIDRAULICO, CONF. NOTA FISCAL N 000463, DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIADAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/01/2005 | 350.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 25/01/2005 | 4596.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL N.§ 009785, DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 25/01/2005 | 700.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000878 DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIAQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/01/2005 | 5114.39 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 421, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, POLICLINICA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 25/01/2005 | 3141.95 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL NR. 000756, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/01/2005 | 720.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 25/01/2005 | 2000.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001446, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOACONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2005 | 80.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2005 | 160.00 | 00060169095487 | JOSE DIOMAR LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DA PARTICIPA€ÇO DE ENCONTRO NA CIDADE DE PATOS-PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/01/2005 | 142.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N.§ 3786, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 25/01/2005 | 750.00 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE DESTACAMENTO E RESIDEM EM OUTRAS CIDADES, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 25/01/2005 | 520.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA DAR ASSISTENCIA AOS PROGRAMAS DE COMPUTACAO BEM COMO MANUTENCAO DOS MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/01/2005 | 565.00 | 10941052000116 | MARCOS ANTONIO CARTAX0 - MAQSERV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO-COMPUTADOR COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS, CONFORME NOTA FISCAL 505 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/01/2005 | 2960.00 | 10941052000116 | MARCOS ANTONIO CARTAX0 - MAQSERV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM MICRO-COMPOUTADOR CELERON R HD 40 GB E ACESSORIOS COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE NR.000657, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/01/2005 | 2960.00 | 10941052000116 | MARCOS ANTONIO CARTAX0 - MAQSERV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM MICRO-COMPOUTADOR CELERON R HD 40 GB E ACESSORIOS COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL DE NR.000657, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 26/01/2005 | 228.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 001811, DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/01/2005 | 200.00 | 00036027871415 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA ESCADA EM MADEIRA, PARA POLDAR ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF AVULSA 218 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2005 | 1190.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2005 | 26670.00 | 99999999999999 | AGENOR MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/01/2005 | 375.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, ACOPLADO COM EQUIPAMENTO SONORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/01/2005 | 100.00 | 00029157382468 | JOSE MOISES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O VASCULHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA 219 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2005 | 15310.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2005 | 38090.00 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIROS DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2005 | 9580.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF ODONTOLOGOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2005 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE-PSF AGENTES COM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2005 | 200.00 | 00098118064468 | ELIANE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR ESTA ADMINISTRACAO, A PEQUENOS PRESTADORES DE SERVICOS, BEM COMO AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2005 | 20880.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABIENTE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO COR-RENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 27/01/2005 | 300.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSI€ÇO EM PECAS EM VEICULOS ONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO UTILIZADOS PARA SERVIR OENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/01/2005 | 375.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CARRO DE SOM, NAS VIAS PUBLICAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2005 | 39600.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2005 | 30529.81 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2005 | 6854.90 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF/MAG.Q.SUPL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | DASY MICAELA COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF/MAG.CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2005 | 6630.00 | 99999999999999 | ARMISTRON GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEF/DIRETOR RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/01/2005 | 570.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM TRATOR WALMET, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 00020 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2005 | 3984.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000083, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2005 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA-J.R.PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO DE QUIMAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS QUANDO DA REALIZACAO E COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESD DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2005 | 5943.62 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000082, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONNFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2005 | 400.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2005 | 1036.52 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0000086 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONNFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2005 | 1516.32 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000088, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAC MUNICIPIO,CONNFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2005 | 500.00 | 09095183000140 | IGREJA INTERNACIONAL AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO PARA ARMACAO DE UM PALCO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO GOSPIO A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2005 | 103.42 | 00006979659456 | MARIA ROSEANE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PAR AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOSO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2005 | 100.00 | 00060171278453 | FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2005 | 108.62 | 00041452232415 | MARIA ALBANICE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2005 | 1602.74 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000087, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASIST.SOCIALMUNICIPIO,CONNFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2005 | 5452.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000084, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2005 | 2837.72 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000085, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICONNFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/01/2005 | 1160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.R 018595 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/01/2005 | 2392.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 010146, DESTINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE NERGIA ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 7730.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIASDE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIADE, RELATIVO AOS DIARISTAS,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 480.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NR. 220 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PARA RETORNAR DE JOAO PESSOA-PB A ESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 80.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA DESAUDE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTO DO PPI/2005, DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 80.00 | 00035911948400 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE UTILIZADO PARA EFETUAR DUAS VIAGENS DO SITIO BRAGA A ESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 3700.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA,UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL PARA A LOCALIDADE DO DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 921.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 3253.35 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOCEX, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO APURADO NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOICMS/DESON RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO APURADO NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, EM FAVOR DO PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO APURADO NO EXTRATO DACONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 452.99 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS DE DELIGIENCIAS P/2, DO PROCESSO 0221992.00001-9 E GUIA N.§ 022.2005.000107-6 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003743 | 01/02/2005 | 30120.10 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A REFORMA DE 07 UNIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,FUNDAMENTAL, CONFORME NF 00022 E CARTA CONVI-TE 0008/2005, EM NOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001813 | 01/02/2005 | 27510.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR CONCERNENTE A 786 HORAS TRABALHADAS NO VALOR DE /35,00, PARA EFETUAR O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA A SAFRA 2005, CONFORMENF 002 E CARTA CONVITE 0002/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS RELATIVO A PARCELA DO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOSEM TRAMITACOES NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUALREGIONAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO, ADVOGADO, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACOES JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2005 | 327.10 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 000518, /DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2005 | 320.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS FONES 552-1062, 1033 E1526, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2005 | 567.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NF 000464, /DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2005 | 100.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2005 | 249.37 | 00027289515862 | JARISMAR LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE UMA //PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2005 | 249.37 | 00006667192412 | JUCENI DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE UMA //PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2005 | 249.37 | 00093130104453 | PAULO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE UMA //PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2005 | 100.00 | 00002431542408 | CICERO VIEIRA DCE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES AFIM DE REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2005 | 100.00 | 00018561098449 | INACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE ESGOTOS NO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE MELHORIAS E CONST. UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001821 | 01/02/2005 | 30120.10 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 07 UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 00022 E CARTA /CONVITE 008/2005, EM NOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2005 | 5322.16 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ENJEITADO, CONFORME /NF 00008 E PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2005 | 11526.96 | 03612060000153 | C. CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO TRECHO DAESTRADA VICINAL QUA LIGA A SEDE AO DISTRITO /DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 145 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001830 | 01/02/2005 | 17002.20 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME NF 00024 E CARTA CONVITE 009/2005, EM NOSSO PODER. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003671 | 01/02/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO ASERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 0001 E LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2005 | 1132.50 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.NF 00466 DESTINA-DO A SEC. DE OBRAS PARA A RECUPRACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CENTENARIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PEDREIROS EM REGIME DE EMPREITADAPOR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CRECHE E INSTITUTO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2005 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR O LEVANTAMENTODE DADOS PARA A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE,CONFORME NF AVULSA 225 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/02/2005 | 480.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO GOL PLACA MXV-9352-RN, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NF 226 EM N/PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/02/2005 | 1575.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO APRESTACAO DE SERVICOS NO TOCANTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/02/2005 | 147.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS RELATIVO APRESTACAO DE SERVICOS NO TOCANTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2005 | 50.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL DE NR001517,DESTINADO A REPOSICAO NA REDE ELETRICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO /DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001911 | 03/02/2005 | 8000.00 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 00015, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE 0001/05EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-EDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO/POSTO DO PSF, DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, REL.AOMES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/02/2005 | 80.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS/COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA E REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003751 | 03/02/2005 | 8000.00 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000015 DE/03/02/2005, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/02/2005 | 150.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL DESTINADO OABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOPACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/02/2005 | 270.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR TRINAMENTO COMOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO PEVA DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE40 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/02/2005 | 80.00 | 00005745496843 | JOSEFA GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINAN-CEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADOA COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE /TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/02/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTES AOS PROCESSO LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFOR-ME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 07/02/2005 | 219.44 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. NOTA FISCAL 000011, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO PUBLICODO HOTEL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/02/2005 | 260.00 | 12678850000122 | MARAJA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. NOTA FISCAL 0000386,DESTINADO A RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL E CALCAMENTO DA AVENIDA CENTENARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/02/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADO/AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE /SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2005 | 2974.00 | 99999999999999 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHADE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/02/2005 | 850.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DO PSF, QUE SE DESLOCAM DE /OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOSPARA ESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/02/2005 | 480.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO -PRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE/DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NESTA LOCALIDADE.CONF. NF AVULSA 228 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2005 | 1500.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO -PRIEDADE TIPO FIAT UNO PLACA MMQ-4862-PB, UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 000021, RELATIVO AO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002127 | 10/02/2005 | 2715.31 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001111,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES MANTIDAS PELA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2005 | 1506.50 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 000079 DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE /ESGOTOS E INSTALACOES DE AGUA EM PREDIOS DE /UNIDADES ESCOLARES, PARA MELHORIA DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002275 | 10/02/2005 | 860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORMENOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A REPO-SICAO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PAGAMENTO DE BOLSA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2005 | 431.55 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPUM EM N/PODER /POR NAO DISPOR DESTE MEDICAMENTO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JULIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO /DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2005 | 249.00 | 00032132824487 | FRANCISCA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE, CONF.DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2005 | 205.00 | 00053873874172 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA BRASILIA-DF, AFIM DE REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CA-RENTE, CONFORME DECLARACAO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2005 | 108.62 | 00027485617400 | ANTONIO ARAUJO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2005 | 249.37 | 00029702483875 | DAMIAO FELIX ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CA-RENTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2005 | 249.37 | 00034765199886 | JOAO FELIX DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEPASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR DE PESSOA CA-RENTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2005 | 100.00 | 00002722225425 | JOSEFA CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00073855162468 | HUGO MOREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2005 | 2351.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, PRIMEIRA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2005 | 8298.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, PRIMEIRA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2005 | 12620.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, PRIMEIRA COTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO/EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2005 | 3947.15 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, PRIMEIRA COTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO/EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO AD-MINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOFPM, PRIMEIRA COTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO/EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO RET/INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2005 | 9284.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E EMPENHO EMITIDO SOB O NR. 01333-1 DE 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2005 | 8771.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E EMPENHO EMITIDO /SOB O NR. 01335-8 DE 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOBANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRA-DA POR ESTA ENTIDADE DE CREDITO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BE-NEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE /PROJETOS, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE /PROJETOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO CORRENTECONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/02/2005 | 5390.00 | 02439798000106 | SOLMAQ SERVICOS LTDA. - SOLMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE 77 HORAS DE TRATORTRABALHADAS NO TOMBAMENTO DO LIXO EM TERRENO/BALDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME /NF 0099 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/02/2005 | 800.00 | 00003307804413 | JOSE ARRUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROSEM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/02/2005 | 1599.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 00054, DESTINADO A RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CENTENARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/02/2005 | 285.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTO E RE-POSICAO DE PECAS EM UM MONITOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,,CONF. NF AVULSA 232 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/02/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/02/2005 | 2202.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL/DE NR. 002007, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC/DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/02/2005 | 302.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL/DE NR. 002007, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC/DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 11/02/2005 | 1900.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA EPSON FX-890, CONFORME NOTA /FISCAL DE NR. 002007, DESTINADO A SECRETARIA/DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/02/2005 | 130.00 | 00041432819453 | FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/02/2005 | 130.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMEMTNOS, POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002305 | 11/02/2005 | 3994.89 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATEIRAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL 002350, DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCO-LARES DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002313 | 11/02/2005 | 4520.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000465,DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/02/2005 | 240.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001817, DESTINADO A MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 11/02/2005 | 910.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA E OUTROS CONF.NOTA FISCAL00053, DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS /ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/02/2005 | 200.00 | 00004869792451 | CICERO ADILSON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO PARA EFETUAR AS MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002534 | 14/02/2005 | 1256.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/NR. 014925, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/02/2005 | 2550.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEFARDAMENTO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL NR.000359, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 14/02/2005 | 1200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA SERVIR AO ENSINO FUNDAMENTAL //REL. AO MES DE JANEIRO, CONF NF 008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/02/2005 | 465.00 | 00005761278413 | FILIPE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A PINTURA DE CARTEIRAS/ESCOLARES DO INSTITUTO ANTONIO LACERDA, NESTACIDADE, CONF. NF AVULSA 239 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002470 | 14/02/2005 | 1202.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL /NR. 737, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES/DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LICITA -CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002488 | 14/02/2005 | 3235.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. NOTA FISCAL/NR. 734, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES/DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LICITA -CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002496 | 14/02/2005 | 911.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAISNR. 014884 E 014885, DESTINADO A MANUTENCAO /DO PROGRAMA DO PEVA, DESENVOLVIDO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/02/2005 | 125.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM VENTILADOR HUSTON CONF. CUPOM FISCAL EM N/PODER, DESTINADO A POLICLINICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002542 | 14/02/2005 | 1352.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/NR. 014924, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/02/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 14/02/2005 | 200.00 | 00004250470407 | TELLYANI DIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, REL. AO MES DE JANEIRO /DO CORRENTE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/02/2005 | 550.00 | 00031873227434 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE, AFIM DE /REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NF AVULSA236 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/02/2005 | 320.00 | 00067633641487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE, AFIM DE /REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NF AVULSA234 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/02/2005 | 450.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CAJAZEIRAS E A ESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.NF235 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002658 | 14/02/2005 | 1200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA DO PE-VA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002666 | 14/02/2005 | 2400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR AO PROGRAMA DO PSFNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO,/CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002674 | 14/02/2005 | 4600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/02/2005 | 300.00 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DA NACAP, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002682 | 14/02/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOREL. AO MES DE JANEIRO, CONFORME LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 14/02/2005 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL MUNICIPIOREL. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. NF 005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/02/2005 | 160.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIA /DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/02/2005 | 80.00 | 00003813208478 | CORINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANCA DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/02/2005 | 110.00 | 00007639970482 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 14/02/2005 | 75.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE REEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF 156 E NOTA DEEMPENHO EMITIDA SOB O NR. 00447-2 DE 20/02/03EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/02/2005 | 175.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/DE NR. 002014, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 14/02/2005 | 88.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /NR. 025381, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO/LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/02/2005 | 175.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CUPOM FISCALEM NOSSO PODER, DESTINADO A MANUTENCAO DOS //SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 14/02/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS A DIVERSOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVOS AS PEQUENAS DESPESAS CORRENTES DESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 14/02/2005 | 230.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM/VEICULO LOTADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 237 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002704 | 14/02/2005 | 13000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOREL. AO MES DE JANEIRO, CONFORME LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/02/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO GOLF DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PA-RA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM PODER E NOTA FISCAL 006, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 14/02/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE SELOS DA ECT DESTINADO A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDA -DES, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 14/02/2005 | 1037.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE REEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF 001922 E NOTA DEEMPENHO EMITIDA SOB O NR. 00904-1 DE 16/04/03EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002691 | 14/02/2005 | 6300.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICREL. AO MES DE JANEIRO, CONFORME LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/02/2005 | 1040.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 80 MANILHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS, NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFNF AVULSA NR. 238 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2005 | 7835.96 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAGEPA,RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/02/2005 | 13010.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA SAELPA,RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/02/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE /DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICI-PAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/02/2005 | 2010.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APU-RACAO DE 31/12/2004 E 31/01/2005, CONFORME /DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/02/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS A DIVERSOS FOR-NECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO A PEQUENAS DESPESAS CORRENTES, DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2005 | 1790.84 | 00000000000000 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA BENFAM,CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/02/2005 | 1039.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL/NR. 08469 DESTINADO A RECUPERACAO, MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO -GRAMA DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/02/2005 | 240.00 | 00001157227422 | ANTONIO ROBSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/02/2005 | 600.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS PARA EFETUAR O REGISTRODE EVENTOS EDUCATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE, CONF. NF AVULSA 242 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/02/2005 | 240.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DA/AMBULANCIA DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASQUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO/PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 16/02/2005 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001394, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/02/2005 | 300.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE/DADE, SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE,CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/02/2005 | 110.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO/PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO/SETOR DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/02/2005 | 250.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA E REPOSICAO NO VEICULO TATOR, CONFORME NF 00024, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/02/2005 | 400.00 | 00007712766304 | FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS NO APARELHO DE TRAMISSÇO DE/TV DESTA CIDADE, CONFORME NF 0001 AVULSA EMN/PODER; . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/02/2005 | 540.00 | 99999999999999 | JOSE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/VALOR GLOBAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS DO CONJUNTO ARCON/CIO PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA/DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/02/2005 | 1000.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CON-FORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 17/02/2005 | 541.50 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERCAO/DE UMA PECA DO VEICULO PATROL, CONFORME NOTA/FISCAL 000828 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/02/2005 | 100.00 | 00005924361446 | MARIA SUELDA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A QUITACAO DE DEBI-TOS JUNTO A CAGEPA E SAELPA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE -CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERA€AO DE EMPREGOS E RENDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/02/2005 | 125.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAP DEUM VENTILADOR HOUSTEN 30 CM COM COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/02/2005 | 65.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR CONFIGURACAO E FORNECIMENTO DE DRIVES PARA MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/02/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 007988 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO-PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/02/2005 | 569.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM SEGUNDA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FA-VOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2005 | 2009.67 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE DOFPM SEGUNDA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FA-VOR DO FGTS , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/02/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS EM FEITOSJUDICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - FE, RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 21/02/2005 | 200.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS ELETROMECANICOS CONFORME NOTA FISCAL085, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 21/02/2005 | 700.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 00002DESTINADO A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EMVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLUTRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 21/02/2005 | 550.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 002046 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR, CONFORME CONVENIO 094/2005 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003051 | 21/02/2005 | 6824.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000090 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/02/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDODE VIAGEM JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTESDOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE /SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003042 | 21/02/2005 | 6235.68 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000089 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/02/2005 | 100.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CON-FORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003174 | 22/02/2005 | 12840.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE NR./000466, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/02/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ICMS RELATIVO A //PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAZAO EM JORNALDA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/02/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ICMS RELATIVO A //PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM JORNALESTADO DA PARAINBA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 22/02/2005 | 520.62 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE - ICMS RELATIVO A //PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU E SUPORTE TECNICO INFORMATICO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 22/02/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, /CONFORME NF 008977 RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE MANILHAS65 (SESENTA E CINCO) DESTINADAS AS INSTALACAODA REDE DE ESGOTOS DO DISTRITO DE BOM JESUS /NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 246 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 22/02/2005 | 855.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESACOLAS PLASTICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO /URBANO, CONFORME NOTA FISCAL 000604, EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 23/02/2005 | 524.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DOSTELEFONES PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE,/COM VENCIMENTO PARA 20/02/2005, CONFORME COM-PROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 23/02/2005 | 2150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME NOTA FISCAL 003718,DESTINADO AS UNI/DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 23/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PRO-PRIEDADE PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAOM QUANDO DO PERIODO /DAS MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 003 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 23/02/2005 | 1200.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO, PARA EFETUAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOSA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/02/2005 | 1040.00 | 00198693000179 | DANIEL BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 23/02/2005 | 276.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGEM DE VEICULOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME NF 241 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/02/2005 | 240.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DESAUDE, AFIM DE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/02/2005 | 150.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEAJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS C/COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES AFIM /DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/02/2005 | 80.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM PESSOA CARENTE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2005 | 2860.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME NOTA FISCAL 003720 DESTINADO A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2005 | 700.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE PLACAS LUMINOSASCONFORME NOTA FISCAL 0168 DESTINADO AO PREDIODA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/02/2005 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-ITR, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-ICMS/DESON, RELATIVOA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-CEX- RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-FPM- RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONTABIL JUNTO AS ACOES DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAÖBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2005 | 876.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-FPM- RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2005 | 3091.84 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-FPM- RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2005 | 21480.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003611 | 28/02/2005 | 2667.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000091 EM /NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2005 | 12.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA //CORRENTE DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA /DE PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2005 | 3.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA //CORRENTE DESTA EDILIDADE, FMS E MDE, RELATIVOAS TARIFAS DE COBRAN€A DE EXTRATOS APURADOS /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2005 | 3650.00 | 99999999999999 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003646 | 28/02/2005 | 976.08 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000091 EM /NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2005 | 150.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE SELOS DESTINADO A POSTAGEN DE DOCUMENTOS /DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2005 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MU/NICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003654 | 28/02/2005 | 1684.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000091 EM /NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MU-NICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE-FPM- RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE PRECATORIOS DA JUSTICA DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003301 | 28/02/2005 | 1928.16 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000092 DESTI-NADO AO ABASTGECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/02/2005 | 670.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AS INSTALACOES DAPOLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/02/2005 | 184.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGMAENTO PELA AQUISICAO DEACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 018068, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2005 | 19730.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO/MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2005 | 38130.00 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-MEDICOS, DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2005 | 12120.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-ODONTOLOGOS, DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2005 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/02/2005 | 7800.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 013503, DESTINADOS AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO, COM FUNCIONAMENTO NA POLICLINI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2005 | 70.00 | 99999999999999 | JOAO BOSCO VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA //CORRENTE DESTA EDILIDADE, FMS RELATIVO A PEN-SAO ALIMENTICIA DESCONTADO NO CONTRA-CHEQUE /DO SR.JOAO BOSCO VIEIRA DE VASCONCELOS, ORA /REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2005 | 320.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETARIO /DE EDUCACAO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2005 | 43560.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA-MDE DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM//NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2005 | 31347.35 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEF/MAGISTERIO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 7542.40 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEF/MAGISTERIO Q.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2005 | 16998.00 | 99999999999999 | DASY MICAELA COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEF/MAGISTERIO CONTRATADOS DO MUNICIPIO/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2005 | 12660.00 | 99999999999999 | ARMISTRON GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /FUNDEF/MAGISTERIO DIRETOR DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2005 | 50.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA //CORRENTE DESTA EDILIDADE, FMS RELATIVO A PEN-SAO ALIMENTICIA DESCONTADO NO CONTRA-CHEQUE /DO SR.JOSE GOMES NETO, ORA REGULARIZADO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003638 | 28/02/2005 | 2510.64 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000091 EM /NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA /SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2005 | 1190.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TRANSPORTES- DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2005 | 27654.66 | 99999999999999 | AGENOR MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO,CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003620 | 28/02/2005 | 3702.40 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000091 EM /NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2005 | 19710.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE-DIARISTAS, LOTADO NA/SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCIPIO,CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2005 | 3643.99 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL, CONFORME NOTAFISCAIS 00095 E 00096, DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE GARAGEM E OFICINA PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, /CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2005 | 647.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DASTARIFAS DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003972 | 01/03/2005 | 15002.70 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PAVIMENTA-/CAO EM PARALELPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00051 E PLANILHADE EXUCUCAO EM NOSSO PODER. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2005 | 2100.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS FAZENDO ARETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE NO PERIODO/DE 15/01 A 15/02 CONF. NF 0009 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2005 | 1480.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFE -TUAR SERVICOS DE PEDREIROS E SERVENTES NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTAMUNICIPALIDADE, CONFORME PLANILHA DE EXECUCAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2005 | 3150.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPAUTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AGUA /POTAL PARA O ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL NALOCALIDADE DE DISTRITO DE BOA VISTA, CACARE, E OUTROS, TOTALIZANDO 90 VIAGENS, DURANTE O /PERIODO DE 28/01 A 27/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2005 | 7800.00 | 19400787000107 | QUIBASA - QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 013503 DES-TINADOS AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANA-LISE E CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, COM FUNCIONAMENTO NA POLICLINI-CA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2005 | 390.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO /DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, EM VIRTUDE /DO EMPENHO TER SIDO FEITO A MENOR, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2005 | 165.00 | 00003307801406 | JOSE ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF/EITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2005 | 250.00 | 00028608917491 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF/EITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2005 | 150.00 | 00003929740451 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE-/FEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2005 | 150.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE-/FEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001422016420 | MARIA AILA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE-/FEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA EENERGIA ELETRICA, CONF. DECLARACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2005 | 106.84 | 00005396411465 | FRANCISCA FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE-/FEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A QUITACAO DE RECIBOS DE AGUA EENERGIA ELETRICA, CONF. DECLARACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2005 | 2400.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRDO CORRENTE JULHO E AGO/2003 CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2005 | 832.50 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000476, DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTEN-CAO DO PREDIO DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2005 | 850.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR UMA VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO MUDANCA/DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2005 | 230.00 | 00031773907115 | JOSE VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PRE-/FEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2005 | 584.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DASTARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/03/2005 | 197.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUITACAO DASTARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PERTENCENTE A /ESTA MUNICIPALIDADE, COM VENCIMENTOS PARA 20/02/2005, CONFORME CONPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2005 | 80.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA DA/AMBULANCIA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS/COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACI-ENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0004138 | 01/03/2005 | 7696.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ODONTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 013469 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DOS /GABINETE ODONTOLOGICOS INSTALADO NOS PSFS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0004146 | 01/03/2005 | 14859.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM ACESSORIOS //CONFORME NOTAS FISCAIS 013467 E 013468, PARA/INSTALACAO NO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2005 | 874.56 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 001500 DESTINA-DO A POLICLINICA E PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2005 | 3660.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2005 | 809.25 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL N.§/00040 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PATROLLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2005 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEBATERIA CONFORME NOTA FISCAL 000896 DESTINADOA REPOSICAO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA /DE AGRICULUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00002327527880 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFE -TUAR SERVICOS NO ROCO DO MATO DE MARGENS DE- ESTRADAS MUNICIPAIS QUE LIGA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASERVICO 00012 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A INSTALACAO DE REDE //VIA INTERNET RADIO JUNTAMENTE COM ANTI-VIRUS/E CONFIGURACAO, CONF. NF 00006 AVULSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2005 | 200.00 | 00004185453400 | FRANCISCO DANILO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A INSTALACAO DE REDE //VIA INTERNET RADIO JUNTAMENTE COM FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS, / NF 00007 AVULSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2005 | 480.22 | 99999999999999 | MANOEL MESSIAS A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS VENCIMENTOS QUE LHE FAZ JUS, RELATIVO AOS MESES DE/JANEIRO E FEVEREIRO/2005, PELO FATO DO MESMO NAO TER SIDO COLOCADO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMITIDA PELO COMPUTADOR NO MES RESPECTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2005 | 600.00 | 08841470000190 | TELECENTRO CENTRO TECNICO DE ELETRIFICAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALACAO /DE UM APARELHO PABX DESTINADO A ESTA EDILIDA-DE CONFORME NOTA FISCAL 213 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2005 | 140.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS CUSTAS PRO-CESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2003.0002.310-9 CONFORME GUIA DE DELIGENCIA EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2005 | 234.55 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO NO FORUM DESTA CIDADE, CONFORME GUIA 022.2005.000.40-9 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2005 | 300.00 | 03945234000108 | SANDRA MARTINS PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA DE SERVICOS 041 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2005 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA DE SERVICOS 01382E 001381 EM NOSSO PODERRELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE SITEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF 009031 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM C/CORRENTE ICMS RELATIVO AO CONTRATO PARA A DI-VULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003778 | 01/03/2005 | 3540.18 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEL, CONFORME NOTAFISCAL 002365,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003808 | 01/03/2005 | 1277.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/015086 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003981 | 01/03/2005 | 35000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SETE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PA-RA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 000052 E PLANILHAS DE EXUCUCAO EM//NOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2005 | 700.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEBATERIA CONFORME NOTA FISCAL 000896 DESTINADOA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO/NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2005 | 260.00 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE/NRS. 00122 E 00123, DESTINADO A REPOSICAO EMVEICULOS MOTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/03/2005 | 3425.00 | 00060212772449 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA EM CARATER /EVENTUAL PARA EFETUAR UMA PEQUENA REFORMA NO/PREDIO DO ANTIGO CORREIO, HOJE PERTENCENTE A/ESTA EDILIDADE, PASSANDO AQUELE IMOVEL A CON-TAR COM TRES SALAS DE AULA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004324 | 02/03/2005 | 2758.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001552, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, COMRESURSOS DO M.D.E - CONF.LIC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/03/2005 | 4995.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ACESSORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NRS. 001939 E 001940, DESTINADOS AS INSTALACOES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL ST. MORROS E SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2005 | 2869.04 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM C/CORRENTE EM FAVOR DO PRECATORIO DA JUSTICA DOTRABALHO EM FAVOR DO SR. JOAO ALVES DA COSTA,CONFORME ATA DE HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/03/2005 | 700.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001519,DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM VEICULO LOTADO/NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES EM ORGASO ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/03/2005 | 234.00 | 04111887000146 | POSTODE COMBUSTIVEL Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, PARA RETORNAR DE JOAO PESSOACOM PESSOAS ENFERMAS QUE FORAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 001708 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/03/2005 | 150.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE /NR. AS754, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/03/2005 | 130.00 | 00026397671860 | VANDUI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2005 | 60.00 | 00002540900445 | NEUZA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSA-GENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR //TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLANIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2005 | 100.00 | 00006496766452 | ZENILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM MEDICAMENTOS POR // SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO / EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/03/2005 | 1166.00 | 00029156670478 | LINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA EM CARATER /EVENTUAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM DAS RUAS //DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO /DOS SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/03/2005 | 190.00 | 00005887867485 | JOSE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR LIMPEZA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATIO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00018 EM N// PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/03/2005 | 2700.00 | 00067414168468 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA EQUIVLAENTE A 90 CARRA-DAS NA RETIRA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF 00034 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/03/2005 | 315.00 | 00035731885591 | FRANCISCO IRISMAN ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO CACAMBA UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRADO MUNICIPIO CONF. NF 00036 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/03/2005 | 100.00 | 00003402956438 | SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/03/2005 | 719.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS ATE A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 0033 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/03/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES A ORGAOS ESTADUAIS,DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/03/2005 | 20.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM C/CORRENTE REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 03/03/2005 | 4030.37 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 000501 E 00502, DESTINADO AS INSTALACOES/DE LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM FUNCIONAMENTO /NA POLICLINICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/03/2005 | 66.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COPIAS DE CHAVES E CADEADOS DE PREDIOS DO MUNICIPIO E IMOVEIS LOCADO PARA SERVIR ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 00031 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/03/2005 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL TIPO TONER CONFORME NOTA FISCAL DE N002264 DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/03/2005 | 1300.00 | 00003913111409 | LAURENI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AS POLICIAISCIVIS QUE PRESTARAM SERVICOS JUNTO A DELEGACIA LOCAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2004, CONFORME CONVENCIO COM A SECRETARIA DE SERGURANCAO PUBLICA E NOTAS FISCAIS NR. 0029 E 0030 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/03/2005 | 916.50 | 35487420000129 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES E CIVIS A SERVICO DO COMANDO DE DESTACAMENTO DESTA CIDADE, CONF. CONVENIO 094/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/03/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO -PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/03/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 04/03/2005 | 400.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E /REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 00032 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 04/03/2005 | 372.50 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS CONF. NF 00407 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 04/03/2005 | 1427.90 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE LHES /FAZ JUS EM VIRTUDE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA HOMOLOGADA AOS PROCESSOS 02220040000120-2 E 0222004000367-9 E 0222004000105- CONFORME TERMOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 04/03/2005 | 400.10 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS CONF. NF 00406 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 04/03/2005 | 400.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUA RUMA VIAGEM A/CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO //PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF AVULSA 00038 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 07/03/2005 | 204.30 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000166 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 07/03/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEDE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 008124, /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004561 | 07/03/2005 | 9230.98 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000016DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/03/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO E PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS/PARA PEQUENOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/03/2005 | 150.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO E PRESTACOES DE SERVICOS EVENTUAIS/PARA PEQUENOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 07/03/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/03/2005 | 1170.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME NF 009342 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/03/2005 | 240.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER AS--SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/03/2005 | 238.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS NOS AUTOS DAS EXECUCOES PREVIDENCIARIAS DE NR. 00460.2002.017.1300-9; 00475.2002.017.1300-7; 00476.2002.017.1300-1; E 01050.1997.017.1300-7, CONFORME GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 08/03/2005 | 180.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA E-FETUAR O ATENDIMENTO PSICOLOGICOS A PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0040 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/03/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES 03/2005, CONFORME //CLAUSULA DE CONVENIO 00065 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 09/03/2005 | 848.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE04 FOGOES DESTINADO A REALIZACAO DE UM SORTEIO ENTRE AS MAES QUE MATRICULARAM SEUS FILHOS/NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 09/03/2005 | 56.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS CONF. NF 00041, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ASMINISTRATIVOS/DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/03/2005 | 2338.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS DESTINADO A CONSERTOS E /REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS VAN E UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF 003330 E 003331 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 09/03/2005 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 09/03/2005 | 50.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 09/03/2005 | 1858.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS MOBILIARIOS,CONFORME NOTA FISCALNR. 002272, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA E-DILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/03/2005 | 308.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 GELAGUA GNC-1 AE INOX ESMALTEC, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 024988 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/03/2005 | 58.20 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS CONF. NF 00042 DESTINA-DO A MANUNTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/03/2005 | 3420.79 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS E FORNECIMENTO DE MAO-DE-BRA, CONFORME NOTA FISCAL 025552, DESTINADO A/REPOSICAO EM VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 09/03/2005 | 120.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001413 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/03/2005 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001412 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0004740 | 09/03/2005 | 4238.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DENRS. 003329 E 003328, DESTINADO A REPOSICAO /EM VEICULOS ONIBUS E KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 09/03/2005 | 2828.24 | 05860635000182 | ALEXSANDRA MOREIRA CAVALCANTI-MOREIRA MA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO CONFORME NOTAS FISCAIS 00023, 00024 E 00025, DESTINADO ARECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOTEL PIRANHENSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004821 | 10/03/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 030, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /EM NOSSO PODER.(TIPO C-10 E CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004839 | 10/03/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 030, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /EM NOSSO PODER.(TIPO TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004774 | 10/03/2005 | 1200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO F4000, CONFORME NOTA FISCAL 029, DESTINADO A SER-VIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0004863 | 10/03/2005 | 2200.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 028, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUDACAO DO MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSOPODER.(TIPO GOL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/03/2005 | 7326.33 | 99999999999999 | EDNA BEZERRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REL. AOS PROCESSOS 0222004000109-5 E 0222004000120-2 EM ACAO EXECUCAO SALARIAL CONCERNENTE AOPAGAMENTO DO SALARIO MES DE AGOSTO 2003 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME COPIAS E TERMOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2005 | 86.50 | 99999999999999 | EDNA BEZERRA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REL. AOS PROCESSOS 0222004000109-5 E 0222004000120-2 EM ACAO EXECUCAO SALARIAL CONCERNENTE AOPAGAMENTO DO SALARIO MES DE AGOSTO 2003 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE A MULTA DEJUROS EM FAVOR DO INSS, CONF. GUIA GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/03/2005 | 670.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS E /REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DACTILOGRAFIASE MIMEOGRAFOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2005 | 42.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM C/CORRENTE DESTA EDILIDADE, PROVENIENTE DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 030, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM /NOSSO PODER.(TIPO CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2005 | 586.40 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONCERNENTE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIAL CONFORME TERMOS/PROCESSUAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2005 | 1955.00 | 99999999999999 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS GREGORIO E OUT | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXEUCAO /SALARIAL, PROCESSO 0222004000263-0, CONCERNENTES AO VENCIMENTO RELL. AO DECIMO TERCEIRO //ANO 2003, CONFORME COPIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2005 | 1865.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2005 | 6584.59 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO FGTS , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2005 | 36609.53 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO INSS/EMPRESA,CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2005 | 3426.70 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO INSS/JURS/MULTAS CONF COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2005 | 3986.80 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO INSS/PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. COMPROV.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2005 | 15306.06 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PRIMEIRA COTA DO FPM, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR/DO INSS/PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. COMPROV.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2005 | 2046.35 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - FUNASA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DERECURSOS DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTA EDILIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/03/2005 | 404.45 | 00098116118404 | MARILEIDE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL DE EXECUCAO SALARIAL REALIZADO NOS AUTOSDO PROCESSO 0222004000363-8, REL. PRIMEIRA PARCELA, CONFORME ATO E TERMO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2005 | 367.00 | 00045075085415 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO DANTAS | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL DE EXECUCAO SALARIAL REALIZADO NOS AUTOSDO PROCESSO 0222004000367-9, REL.AOS SEUS VENCIMENTOS, CONFORME ATO E TERMO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004766 | 10/03/2005 | 14490.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICUO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MAQUINA TRATORUTILIZADO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS/AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO SAFRA/2005, EQUIVALENTE A 414 HORAS TRABALHA-DAS, CONF. NF 031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004812 | 10/03/2005 | 10000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 030, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER.(TIPO TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0004855 | 10/03/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 027, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO /PODER.(TIPO GOLF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004782 | 10/03/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 026, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PSF, PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004791 | 10/03/2005 | 4695.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 026, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TIPO MICROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004804 | 10/03/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA //FISCAL NR. 030, DESTINADO A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM NOSSO PODER.(TIPO VERANEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 11/03/2005 | 2506.50 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS CONFORME NOTA FISCAL DENR. 000097, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PES-CADORES DE BAIXA RENDA E AGRICULTORES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006564 | 11/03/2005 | 675.56 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 0000515, DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/03/2005 | 200.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E SOLDAS NA -GRADE DE ARADO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NF 00055 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/03/2005 | 180.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ES-QUADRIA DE FERRO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO CONVENIO 094/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/03/2005 | 1250.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 0051. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/03/2005 | 180.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ES-QUADRIA DE FERRO, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA CAVALCANTE, CONF. NF 49EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/03/2005 | 1070.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE NOVE CAVALETOS -DESTINADO A SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS, UMACAIXA DE FERRO PARA TORNEIRA PRACA CENTRAL E/NOVE GANCHEIRAS PARA ALGAROBAS CONF. NF 54 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/03/2005 | 304.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCALNR.000539,DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOSADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/03/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR DE CASA-ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2005 | 750.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COMSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB//AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 14/03/2005 | 200.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 14/03/2005 | 900.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.DE ENERGIA E DES.RURAL VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TOPOGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL NR155 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/03/2005 | 17244.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EM C/CORRENTE DESTA EDILIDADE REALTIVO AS TARIFAS/DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0005169 | 15/03/2005 | 5500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, CONFORME /NF 013538, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/03/2005 | 200.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LABORA-TORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00054, JUNTO A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 15/03/2005 | 688.00 | 02657277000117 | MERCADINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECARNE BOVINA, CONFORME NOTA FISCAL 000067,DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCASLOTADAS NA NACAP, DURANTE O PERIODO DE 01/01/A 15/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 15/03/2005 | 1200.00 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES BEM COMOPARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE, CONF. NF 0046 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/03/2005 | 24.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO INSS, RELATIVO A MULTAS E JUROS /NOS AUTOS DAS EXECUCOES SALARIAIS PORC. 0222004000263-0; 0222004367-9 E 0222004000363-8 /CONF. GUIAS DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/03/2005 | 1349.04 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINIST.DO MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA PELA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO A LICENCA PARA EFETUAR A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/03/2005 | 320.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ,AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA A EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, NAQUELA LOCA*LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0005215 | 16/03/2005 | 7084.92 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 002375 DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/03/2005 | 1541.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JU-DICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL 81/2005, EM/FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/03/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO BLOQUEIO JU-DICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL 82/2005, EM/FAVOR DE GERSON FERREIRA DE FRANCA, DEBITADO/EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/03/2005 | 360.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE UM PORTAO EM ES-QUADRIA DE FERRO DESTINADO AS INSTALACOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 00060 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/03/2005 | 6185.52 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULOS PARA EFE-TUAR DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES -PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO/CACARE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF. NF 00059 E CONTRATOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/03/2005 | 324.72 | 00022000545807 | JARISMAR PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO PARA EFE-TUAR DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES -PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO/CACARE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONF. NF 00081 E CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 18/03/2005 | 2442.50 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA //CONFORME NOTA FISCAL 2610 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO NO DIA DAS COMEMORA-COES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005363 | 18/03/2005 | 1760.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GAS DE COZINHA GLP, CONFORME NOTA FISCAL N00019, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 18/03/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PATROCINIO /P/MONTAGEM E LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO ASAPRESENTACAOES RELIGIOSAS DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO JOSE REALIZADO EM PRACA PUBLICANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/03/2005 | 1607.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA ATENDI-MENTO EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/03/2005 | 994.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APU-RACAO 28/02/2005, CONFORME DAR EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 18/03/2005 | 680.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECARTUCHO TONNER, CONFORME NOTA FISCAL 2469 /DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA COPIADORA /DESTGA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 18/03/2005 | 330.00 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF 00057 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 18/03/2005 | 500.00 | 05462057000126 | C. A. SERVICOS MECANICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E /REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 00020, LOTADO NA SECRETARIA DE,AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/03/2005 | 240.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB ,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/03/2005 | 400.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO A RUA JUVENCIO ANDRADE, NESTA, RELATIVO/AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 18/03/2005 | 770.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002279, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 18/03/2005 | 455.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR SERVICOS DE FUNILARIA EPINTURA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00058 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 18/03/2005 | 1500.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO, PARA EFETUAR DUAS VI-AGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO/MUDANCA E OUTRA CONDUZINDO VEICULO VAN DESTA/PREFEITURA, CONF. NF 00056 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005401 | 20/03/2005 | 2160.49 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001116 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/03/2005 | 1149.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM SEGUNDA PARCELA DA COTA /DO DIA 20/03/2005, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2005 | 4057.18 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM SEGUNDA PARCELA DA COTA /DO DIA 20/03/2005, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/03/2005 | 500.00 | 00026493954860 | JOSE ALBERTO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO E NF000090 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2005 | 1250.00 | 00014027594878 | RONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS/A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DE MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. NF 0050 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 009102, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/03/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO-ADVOGADOS A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E HONORARIOS ADVO-CATICIOS, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 21/03/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE /AOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONF. CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO AASESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFCONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2005 | 405.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, 552-1061, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, MES FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/03/2005 | 35.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, 552-1250, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, MES FEV/05552-1526, 552-1062 E 552-1061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005983 | 21/03/2005 | 5300.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000097 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006025 | 21/03/2005 | 1464.84 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000102 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ,MUNICIPIOCONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 21/03/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006033 | 21/03/2005 | 1509.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000101 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME /LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/03/2005 | 200.00 | 00004250470407 | TELLYANI DIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DO PSF CENTRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/03/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DO PSF SAO SEBASTIAO D/CIDADE, RELATIVO AO MEDE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/03/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MEDE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/03/2005 | 548.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, 552-1250, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/03/2005 | 177.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, 552-1250, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, MES FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005975 | 21/03/2005 | 5606.20 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000096 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005991 | 21/03/2005 | 8296.12 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000098 E 000103 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/03/2005 | 249.37 | 00002441936492 | MARIA GARLEIDE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A-QUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS COM SUA SAUDE, CONFORMEDECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/03/2005 | 60.00 | 00003308770466 | MARIA MARCIONILA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CA--REMTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/03/2005 | 160.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO UM VEICULO VAN PARA SER CONSERTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/03/2005 | 129.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS E TARIFAS DE CONSUMO TELEFONICO PER-TENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, 552-1226, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER, MES FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/03/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR A FABRICA DE BENE-FICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU, REL. AO MES /DE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/03/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DA GARAGEM MUNICIPAL D/CIDADE, RELATIVO AO MEDE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/03/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DA GARAGEM MUNICIPAL D/CIDADE, RELATIVO AO MEDE FEVEREIRO/2005, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006017 | 21/03/2005 | 1450.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000100 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIOCONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006009 | 21/03/2005 | 3086.84 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000099 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/03/2005 | 99.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM CAMARA DE/AR E PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/03/2005 | 1780.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVAS DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME NF 000598, DESTI-NADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/03/2005 | 100.00 | 00004459839490 | DIOMAR FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA //LEI, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/03/2005 | 850.00 | 06013961000117 | COLONIA DE PESCADORES 2-24 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTODE 500 KG DE PEIXE, CONFORME NF 590289, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DU-RANTE A SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/03/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEVA, /REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/03/2005 | 260.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL, CONFORME NF 590962, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DO PEVA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/03/2005 | 1.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/03/2005 | 573.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO NAARE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/03/2005 | 520.62 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE //PROGRAMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS, CONFORME /-CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/03/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS DIVERSOS FOR-NECEDORES CONFORME RECIBOS EM NOSSO PODER, P/PRESTACOES DE SERVICOS E AQUISICOES DE PEQUE-NAS QUANTIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/03/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA-EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/03/2005 | 115.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM ELETROMECANICA EM VEICULO ONIBUS/ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, CONFORME NF 00125 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/03/2005 | 840.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 761DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/03/2005 | 2500.00 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PAES TIPO FRANCES, CONFORME NOTA FISCAL N.032, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 28/03/2005 | 1650.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOD E SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA PARA/EFETUAR A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF 000146 E /CONTRATO EM NOSSO PODER., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0005835 | 28/03/2005 | 5939.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL NR 001563, DESTINADO A MANUTENCAO,CONSERVACAO E REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAAO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 28/03/2005 | 415.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA P/MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. NF 000147 EM/NOSSO PODER., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2005 | 100.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/03/2005 | 16.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/NR. 014898, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 28/03/2005 | 380.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODO SINAL DA INTERNET VIA RADIO PARA ESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE /ANO, CONF. NF 000141 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/03/2005 | 10.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COBRANCA DE/TARIFAS BANCARIAS CONFORME APURACAO NO EXTRA-TO DA CONTA DO ICMS, E COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/03/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ADVOCATICIOS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/03/2005 | 400.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE05 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADOS A FA--ZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A -JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 29/03/2005 | 2507.15 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A.&CIA LTDA-POST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NF 000579 DESTINADO AO /ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/03/2005 | 250.00 | 00003068699428 | VERLANDIER CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSA-GEM PARA SAO PAULO-SP AFIM DE REALIZAR TRATA-MENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DE-CLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/03/2005 | 150.00 | 00006269357411 | DARLEY FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM RETIDA DE DOCUMENTOPESSOAL, POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/03/2005 | 150.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/03/2005 | 5440.00 | 99999999999999 | EDILENE ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REALTIVO AOS/MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PAGAMENTO DE BOLSA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/03/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA BOLSA CRIAN-CA CIDADA, AS CRIANCAS LOTADAS NO PETI, (PAISE MAES) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0005932 | 30/03/2005 | 849.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NF 001588 DESTINADO A REPOSI -CAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2005 | 395.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL 001543, EM VEICULO SAVEIRO/LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/03/2005 | 734.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 06358DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2005 | 45440.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2005 | 33102.04 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF/MAGISTERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2005 | 7622.40 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF/MAGISTERIO/QUADRO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2005 | 18395.20 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF/MAGISTERIO/CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2005 | 15220.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF/MAGISTERIO/DIRE-TOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/03/2005 | 224.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A COLOCACAO DE GESSO NOIMOVEL LOCADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 00203 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/03/2005 | 500.00 | 00026293030478 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA REALIZAR DUAS VIAGENS A /CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF 00035 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2005 | 320.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO SECRETARIO DESAUDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2005 | 25288.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2005 | 38170.00 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE PSF-MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2005 | 12140.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE PSF-ODONTOLOGOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2005 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0006599 | 30/03/2005 | 300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N. 001589,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/03/2005 | 480.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR UM LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTGA MUNICIPALIDADE, NO PERIO DE 01 E 02/2005; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/03/2005 | 2091.65 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO QUE SE /FAZ PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM VIRTUDE/DE ACORDOS JUDICIAIS REALIZADOS EM ACOES DE /EXECUCOES SALARIAIS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. TERMOS DE AUDIENCIAS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2005 | 7.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PROCESSOS E RELATORIOS DE GESTAO FISCAL E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2005 | 625.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, NA COTA PAR-TE DO FPM DO DIA 30/03/2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2005 | 2209.18 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS , NA COTA PAR-TE DO FPM DO DIA 30/03/2005, CONFORME COMPRO-VANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/03/2005 | 300.00 | 08924052000166 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS PRESTACOES/DE PEQUENOS SERVICOS E AQUISICOES DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS COM-PROBATORIOS DAS DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2005 | 320.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO TESOUREIRO D/EDILIDADE, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB /AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2005 | 22660.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA-DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/03/2005 | 3200.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 80 CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS/NO VALOR DE 40,00 A UNIDADE, CONF. NF 000204/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2005 | 2518.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO ELETIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/03/2005 | 1839.30 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS FOTOGRAFICOS, CONFORME NF 000201, PARA A TIRAGEM E REPRODUCAO DE FOTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS/EVENTOS SOCIAIS, SAUDE E EDUCACIONAIS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2005 | 960.00 | 00000000000000 | RONDYNNELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADOS NOS AUTOS DO PROCESSO 0222004000262-2 EM ACAO DE EXECUCAO SALARIAL REL. AOSEUS VENCIMENTOS EM ATRASO, CONFORME COPIA EATA DE JULGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATORIO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/03/2005 | 540.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PEDREIROS, NO TOTAL DE 27 DIARIASNO VALOR DE 20,00 POR DIA, PARA REALIZAR SER-VICOS DE RECUPERACAO DE IMOVEL DA GARAGEM MUNICIPAL E COZINHA INDUSTRIAL, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2005 | 1368.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2005 | 29164.66 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2005 | 250.00 | 00005950396421 | MARIA IZANEUDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO /PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2005 | 4780.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO, LOTADOS NA SECRETARIA/ASISTENCIA COCIAL CONSELHO TUTELAR DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2005 | 200.00 | 00046822984453 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0006416 | 31/03/2005 | 8010.90 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO/DE CALCAMENTOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS /DA CIDADE, EQUIVALENTE A TERCEIRA MEDICAO, //CONFORME NOTA FISCAL 000047 E PLANILHAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS EM NOSSO PODER. CC 009/2005. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2005 | 18760.41 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2005 | 6527.59 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO/DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 31/03/2005 | 120.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM /VEICULO VIATURA PERTENCENTE A POLICIA MILITARCOM AUTORIZACAO DO CONVENIO 094/2005, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 31/03/2005 | 400.00 | 00033097828400 | JOSE VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ROCO DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000206 EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 31/03/2005 | 290.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAOEM VEICULOS TRATOR E PATROL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 0000454 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 31/03/2005 | 1953.49 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DAS EXECUCOES SALARIAIS CONFORME TERMOS DE HOMOLOGACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 31/03/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL ,PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCA -RIOS, CONFORME APURACAO NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2005 | 20904.19 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2005 | 4383.81 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO/DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2005 | 60.00 | 00037438603415 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARAA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA/LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 31/03/2005 | 320.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEDIARIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA A AM-BULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, /CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA/LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 31/03/2005 | 75.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM VENTILADOR BRITANICA, CONFORME CUPOM EM N/PODER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0006424 | 31/03/2005 | 18000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO/DE 07 UNIDADES ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, EQUIVALENTE A TERCEIRA MEDICAO, CONF.NOTA FISCAL 000048 E PLANILHAS DE EXECUCAO //DOS SERVICOS EM NOSSO PODER. CC 008/2005. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 31/03/2005 | 121.15 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA - LOJA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 000113, DESTINADO A RECUPERACAO DE MESAS DO INSTITUTO EDUCA-CIONAL ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2005 | 750.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /404 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2005 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 0013/94, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0006645 | 01/04/2005 | 2150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0037/18, DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL./DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0006653 | 01/04/2005 | 2758.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 001552, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEF E LIC EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2005 | 372.50 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /407 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2005 | 58.20 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /042 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2005 | 120.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 0014/13, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA/DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2005 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 0014/12, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA/DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2005 | 507.60 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 0033 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006700 | 01/04/2005 | 5270.97 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000017 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/04/2005 | 131.19 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002061, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULAN-CIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006751 | 04/04/2005 | 4216.22 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000018 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0006769 | 04/04/2005 | 4380.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 0000528, DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 04/04/2005 | 307.00 | 09357385000202 | SUPERMERCADO ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002813, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA /MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/04/2005 | 34.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVOAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/04/2005 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/VIAGEM A JOAO PESOA-PB, AFIM DE RESOLVERA AS-SSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DURANTE O PERIODO DE 04A 07/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/04/2005 | 160.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TERINAMENTO INERENTE A/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME REQUERI-/MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 05/04/2005 | 2301.26 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA-DF, DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME FATURA 0465/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 05/04/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAMUNICIPALIDADE, CONF. NF FATURA 073484 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 06/04/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUN-TO A PROCESSOS EM TRAMITACAO NOS TRIBUNAIS, /DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 06/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACOESDE SERVICOS EVENTUAIS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/04/2005 | 294.12 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222004.000.272-1, CONFORME COPIA DE TERMOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/04/2005 | 445.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVOAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/04/2005 | 2174.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/04/2005 | 7674.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/04/2005 | 4036.53 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO ADM.DE DEBITO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/04/2005 | 13398.84 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO RET.INSS CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/04/2005 | 20994.86 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/04/2005 | 1674.97 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/JRS/MULTAS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/04/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.GERSONFERREIRA DE FRANCA, CONFORME MADADO 082/2005,E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0006963 | 11/04/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO GOLF CONFORME NOTA FISCAL 047 DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOE LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 11/04/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS, CACAMBA, CONF. CONTRATO DESTINADO AA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006947 | 11/04/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 048 DES-TINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/04/2005 | 110.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS, CONFORME NOTA FISCAL 002064, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0006971 | 11/04/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS ONIBUS, F4000 E GOL CONFORME NOTA //FISCAL 049, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, E LICITACAO CONVITE 029/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0007005 | 11/04/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 044 DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DEFEVER DO CORRENTE, E LICITACAO CONVITE 029/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0006939 | 11/04/2005 | 1480.05 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 042DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO, E LICITACAO CARTA CONVITE 005/2005EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0006980 | 11/04/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /04 VEICULOS, SENDO 03 PARA OS PSFS E 01 PARA/O PEVA, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE, E LICITACAO CONVITE 003/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006955 | 11/04/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 046 DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006998 | 11/04/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 045 DES-TINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/CORRENTE, E LICITACAO CONVITE 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007013 | 11/04/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS, C-10 E CACAMBA,CONF.NOTA FISCAL O43DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCCORRENTE, E LICITACAO CONVITE 004/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/04/2005 | 32928.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FO-LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO TIPO DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/04/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME //CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO NR. 00065 FIRMADO COMESTA EDILIDADE, CONFORME NF 065514 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/04/2005 | 160.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONDUZINDO VEICULO COM PESSOAS CARENTES/AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0007129 | 12/04/2005 | 423.73 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 0000534, DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/04/2005 | 1440.00 | 00004873494400 | MARIA DE FATIMA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO/SALARIAL DE NR. 022.2004.000.265-5, CONCERNENTES AOS SALARIOS DE JULHO, AGOSTO E DECIMO DE2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/04/2005 | 7159.90 | 00000892207817 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO/SALARIAL DE NR. 022.2004.000.110-3; 367-6; E/120-2, SALARIOS DE JULHO, AGOSTO E DECIMO DE2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/04/2005 | 817.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO/DE NR. 022.2004.000.272-1, CONCERNENTE AOS //TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 12/04/2005 | 260.00 | 00032049179839 | CARMELIA SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O /PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/04/2005 | 110.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CID DESTA EDILIDADE, PRIMEIRACOTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/04/2005 | 904.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE-LEFONICAS DE TELEFONES CELULAR PERTENCENTE A/ESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO PARA MARCO/2005CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/04/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EMFAVOR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/04/2005 | 1954.69 | 00098114514434 | MARIA LUZINETE DOS S. GREGORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIALNR. 022.2004.00.263-0, CONFORME TERMOS DE AU-DIENCIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/04/2005 | 2270.85 | 00004042323456 | FRANCISCO COSMO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIALNR. 022.2004.000.267-1, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER, EQUIVALENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/04/2005 | 1954.69 | 00005419588447 | MARIA DE FATIMA DOS S. RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIALNR. 022.2004.000.264-8, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER, EQUIVALENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E DECIMO TERCEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/04/2005 | 1440.00 | 00004873494400 | MARIA DE FATIMA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIALNR. 022.2004.000.265-5, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER, EQUIVALENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E DECIMO TERCEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/04/2005 | 7159.90 | 00000892207817 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA EXECUCAO SALARIALNR. 022.2004.000.110-3, 367-6 E 120-2, CONFORME TERMSO DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/04/2005 | 817.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-,IAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO NR. 022.2004.000.272-1, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIASO DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER, CON-/CERNENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES DE /JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 13/04/2005 | 260.00 | 00007236958492 | ELINEIDE DE MENEZES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM CARATER EVENTUAL, COMO ATENDENTE/JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO PSF DO DISTRITO DEPIRANHAS VELHAS, NESTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/04/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/04/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/04/2005 | 200.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 14/04/2005 | 543.80 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL/0409 DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM-E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 14/04/2005 | 2407.48 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS PELOS ACORDOS JUDICIAIS REALIZA-DOS NOS AUTOS DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIALCONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM ANEXO E PLANILHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/04/2005 | 618.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO E-EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/03/2005, CONFORME DARF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ADVOCA-TICIOS JUNTO A JUSTICA COMUM OU ESPECIAL, EMDEFESA DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 15/04/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FRENTE A AS-SESSORIA JUNTO A PROCESSOS LICITATORIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/04/2005 | 236.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DECUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO NR.022.1997.000095-0, CONFORME GUIAS 022.2005.0 0052-4 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/04/2005 | 240.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER AS--SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NAQUELA LOCALIDADE,CONFORME REQUISICAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/04/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA /DE CAJU, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 15/04/2005 | 687.60 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES DE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL000215, DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM/DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/04/2005 | 392.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DECONSUMO TELEFONICAS COBRADAS DO TELEFONE 552-1061, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/04/2005 | 84.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE XEROX EM PROCESSOS QUE TRAMITAM NESTA COMARCA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 022.2005.00050-8 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/04/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/04/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/04/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/04/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/04/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 15/04/2005 | 104.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 0000211 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 15/04/2005 | 400.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000221 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0007617 | 15/04/2005 | 7029.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENR. 002438, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007625 | 15/04/2005 | 2000.70 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00081, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0007269 | 15/04/2005 | 661.33 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL NR002439 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO /DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/04/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/04/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF, BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/04/2005 | 350.00 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROSNA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A CAMPANHA /DA DENGUE, MOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME NOTA FISCAL 000218 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 15/04/2005 | 1600.00 | 00060212772449 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE BANHEIROS SANITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN-CIA SANITARIA, NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHASNESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000219 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 15/04/2005 | 715.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A CONFECCAO DE BOLSAS -DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA, DESENVOLVIDO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 15/04/2005 | 770.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PARA EFETUAR O ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000220 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 15/04/2005 | 25.00 | 00003307006428 | CICERO IOGENES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS REALIZADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA-DA DENGUE EM VEICULO CARRO DE SON DE SUA PRO-PRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000217 EM NOS/SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/04/2005 | 320.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA ,MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 15/04/2005 | 220.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOURNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000768DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/04/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/04/2005 | 150.00 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NACAP RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-/RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 15/04/2005 | 250.00 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROSNO PREDIO DO PETI, PROGRAMA DESENVOLVIDO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 000218 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/04/2005 | 150.00 | 00098115839434 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SER PESSOA CARENTE, CONFORME DELCARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/04/2005 | 154.25 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SER PESSOA CARENTE, CONFORME DELCARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0007609 | 15/04/2005 | 2320.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENR. 001658, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007251 | 15/04/2005 | 2100.40 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00080, DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PU -BLICOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/04/2005 | 400.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA MUNICIPAL REALTIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/04/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE //MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 15/04/2005 | 514.00 | 00000000000000 | DANTAS AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM/VEICULO TRATOR E SOLDAS NO CARROCAO DE TRAPORTE DE CARNE, CONFORME NF 000216 AVULSA EM NOSSO PODER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 15/04/2005 | 200.00 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROSEM TABORES DE LIXOS E CAVALETES DESTINADO AO/USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,////CONFORME NOTA FISCAL 000218 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 15/04/2005 | 2100.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS REALIZADO NA MANUTENCAO E AMPLIACAO/DO SISTEMA DE ABASTGECIMENTO DE AGUA DO SITIOMORROS E NO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONFORME/NF 000210 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0007641 | 18/04/2005 | 10000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-COS DE REFORMA TOTAL DO CANTEIRO CENTRAL DA /AV. CENTENARIA NESTA CIDADE, CONFORME NF 000018, LICIT. CC 034/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0007650 | 18/04/2005 | 4300.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //UNITARIO RELAT. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-COS DE PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS,/CONFORME NF 000019, LICIT. CC 038/2005 E CON-TRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000223 E TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0007676 | 18/04/2005 | 4320.82 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 000766, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/04/2005 | 260.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0007633 | 18/04/2005 | 12000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DIS-TRITO DE BOM JESUS AO SITIO CALDEIRACAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00016 E 00017LIC CONVITE 039/2005 E CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 18/04/2005 | 260.00 | 00001355633486 | SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UM PO-CO AMAZONAS NO SITIO VARZEA DE ANTAS II, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000222 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 19/04/2005 | 520.60 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A LOCACAO DE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/04/2005 | 160.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/04/2005 | 250.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNI-CIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/VIAGENS, AFIM DE RESOLVERA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 19/04/2005 | 500.65 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 2291, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 19/04/2005 | 1259.88 | 04111887000146 | POSTODE COMBUSTIVEL Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 001775, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A /REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LO-CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 19/04/2005 | 1012.00 | 04320421000150 | ALPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESACOS PLASTICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0001534DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/04/2005 | 5457.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS /PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COM -PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 19/04/2005 | 160.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/04/2005 | 60.00 | 00003814848403 | FRANCISCO JUCIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME-DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/04/2005 | 250.00 | 00016155507805 | MARCELO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGE, PARA /SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/04/2005 | 250.00 | 00004044159467 | JOSE LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGE, PARA /SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 20/04/2005 | 150.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM ELETROMECANICA NOTA FISCAL 00224DESTINADO A RECUPERCAO DO MOTOR DE PARTIDA, /ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 20/04/2005 | 92.00 | 09357385000202 | SUPERMERCADO ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 002812, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA /MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE, RELATI-VO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 1426 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2005 | 6815.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA FERREIRA GOMEES, CONFORME PROCESSO 01.0266/2001, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2005 | 748.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2005 | 2641.31 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, SEGUNDA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MARCO 2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2005 | 1895.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVOAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 20/04/2005 | 147.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL 1952DESTINADO A RECUPERCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FURTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORMENOTA FISCAL 591543, DESTINADO AO PROGRAMA DA/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 22/04/2005 | 73.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESORIOS CONFORME NOTA FISCAL 025858DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO GOL LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007935 | 25/04/2005 | 13696.80 | 00048686794491 | FRANCISCO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUAL PARA O SITIO CACARE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 002/2005 E CONTRA -TOS EM NOSSO PODER, REL. MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 25/04/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM DEFE-SA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, NF 00772 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/04/2005 | 320.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDE JUNTO/A ORGAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/04/2005 | 320.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDE JUNTO/A ORGAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/04/2005 | 800.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ATULIZACAO DE DADOS /NO CAGED DESTA PREFEITURA JUNTO AO MTE, CON-/FORME CONTRATO EM NOSSO PODER;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0007986 | 26/04/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR LOCACAO DE PROGRAMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PA-GAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES DE //ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 26/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO E CON-FECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/04/2005 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 26/04/2005 | 380.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DE IN -TERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, REL. AO //MES DE ABRIL DO CORENTE, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER, E NF 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 26/04/2005 | 400.60 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /410 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 26/04/2005 | 2320.00 | 00062360949420 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE2320 BOLSA TIPO ESTOJO PARA LAPIS, CONFORM NOTA FISCAL 534393, DESTINADO AOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 26/04/2005 | 400.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL /DE NR. 409 DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICOSADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COTA DA BOL-SA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES), LOTADAS NO-PROGRAMA DO PETI, REALTIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/04/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | EDILENE ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS //SERVIDORES DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO/NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0008087 | 27/04/2005 | 3274.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FIS-CAL 013768 DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETEODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0008095 | 27/04/2005 | 2580.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOCONFORME NOTA FISCAL 007389, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMO€AO RURAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0008079 | 27/04/2005 | 16095.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO /DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VIOLETO, NO/SITIO RIACHO DE BOA VISTA, CONFORME NOTA FIS-CAL 00020, CC 035/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008249 | 28/04/2005 | 4304.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000107, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 28/04/2005 | 1120.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME /NOTA FISCAL 002124, DESTINADO A REPOSICAO EM/MICRO-COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO/SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008265 | 28/04/2005 | 1215.12 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000109, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/04/2005 | 7.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/04/2005 | 400.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008290 | 28/04/2005 | 1755.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000108, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NOGABIENTE DO PREFEITODO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/04/2005 | 320.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/04/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA ,MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008281 | 28/04/2005 | 10446.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000104, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008109 | 28/04/2005 | 6700.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000105, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0008222 | 28/04/2005 | 2800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, CONFORME /NOTAS FISCAIS 015353 E 015355, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DO MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008231 | 28/04/2005 | 228.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000105, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER, OBSCOMPLEMENTO AO EMPENHO 00810-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/04/2005 | 238.82 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETE DE/PASSAGEM EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/04/2005 | 100.00 | 00005477766409 | MARIA DE FATIMA CEZARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/04/2005 | 100.00 | 00007050102440 | DARTICLEIA DE MENEZES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/04/2005 | 80.00 | 00017857166898 | MARIA APARECIDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/04/2005 | 80.00 | 00001422016420 | MARIA AILA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/04/2005 | 100.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008257 | 28/04/2005 | 1128.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000110, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF. LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/04/2005 | 160.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008273 | 28/04/2005 | 4340.80 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000106, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/04/2005 | 1968.00 | 99999999999999 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/04/2005 | 29696.00 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUN, RELATIVO AMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 29/04/2005 | 604.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS MOBILIARIOS,CONFORME NOTA FISCAL002297, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/04/2005 | 150.00 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/04/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUN, RELATIVO AMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/04/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME/FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2005 | 46360.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/04/2005 | 36350.74 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO REL.AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/04/2005 | 7440.81 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUADRO SUP.REL.AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/04/2005 | 18773.20 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAG/CONTR. REL.AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/04/2005 | 16120.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAG/DIRET. REL.AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0008303 | 29/04/2005 | 3199.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /015358 E 015356, DESTINADO AO MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/04/2005 | 30318.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 29/04/2005 | 38170.00 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO RELATIVO AO MES/DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/04/2005 | 12180.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONT. RELATIVO AO MES/DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/04/2005 | 13050.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-AGENTES RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/04/2005 | 2518.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/04/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO/ALVES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACOESDE SERVICOS EVENTUAIS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/04/2005 | 22258.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/04/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/04/2005 | 1030.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE FPM EMFAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/04/2005 | 3636.62 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, TERCEIRACOTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUN-TO A PROCESSOS EM TRAMITACAO NOS TRIBUNAIS, /DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA/DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA,/CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/04/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME FOLHA//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/05/2005 | 1800.00 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.E TRATAMENTO DE DOENCA-CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO LINO OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 01067, POR SER PESSOA CARENTE/DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/05/2005 | 100.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDO A COMPRA DE MEDIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO, CONF. LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/05/2005 | 120.00 | 00004517163458 | MARIZA FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA/LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/05/2005 | 50.00 | 00006838496461 | VALDIR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A RETIRADA DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2005 | 100.00 | 00098276190472 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL 289/2005 E/DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2005 | 230.00 | 00027485030400 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM EXAMES MEDICOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2005 | 245.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE/LEFONICAS DO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2005 | 201.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000171EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/05/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESELOS DESTINADO A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFOR-ME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACOESDE SERVICOS EVENTUAIS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/05/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EMFAVOR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/05/2005 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 04/05/2005 | 225.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVOAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 04/05/2005 | 320.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESACOM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO OTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/05/2005 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO PEVA DESTA EDILIDADE, RELATIVAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 04/05/2005 | 3000.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA-MARCOS PROMOC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /UM PALCO LUZ E SOM DESTINADO AS APRESENTACOESARTISTICAS DURANTE A MICARANHAS 2005, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF 00068 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0008796 | 05/05/2005 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 001641, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL E LIC EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008753 | 05/05/2005 | 5580.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 05/05/2005 | 3660.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 05/05/2005 | 2476.55 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 0018003 DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DE RETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A /REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LO-CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/05/2005 | 80.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 05/05/2005 | 400.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COMREPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS LOTADO /NA SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000238 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 05/05/2005 | 250.00 | 00001355633486 | SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O APROFUNDAMENTO DE UM POCO AMAZONAS NO SITIO VARZEA DE ANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000236 EM/ NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/05/2005 | 100.00 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO /PARA A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 05/05/2005 | 1320.00 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS, QUE DESTACAM NESTA CIDADE, CONF. NF 237 NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 05/05/2005 | 920.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE/ENERGIA COBRADAS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 05/05/2005 | 1000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /CINCO BANHEIROS MOVEIS DESTINADO AO USO PELA POPULACAO DURANTE 02 DIAS DE FESTIVIDADES QUANDO DA REALIZACAO MICARANHAS NESTA CIDADE,CONFORME NF 000289 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 06/05/2005 | 1508.46 | 01031914000182 | AGROCAMPO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATEIRAL CONFORME NOTA FISCAL 000098 DESTINA-DO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0008877 | 06/05/2005 | 5424.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATEIRAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL 01591DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ELETRICA DODO MUNICIPIO, CONFORME LIC. EM N/[PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 06/05/2005 | 204.00 | 00006142601409 | VITORIA MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSA-GENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/05/2005 | 120.00 | 00005350542460 | JULIANA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA/DA LEI E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/05/2005 | 100.00 | 00055260594487 | PEDRO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA/ DA LEI E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ALDA DIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE UM OCULOS PARA CORRECAO VISUAL, POR SER PESSOA CARENTE E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACOESDE SERVICOS EVENTUAIS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0008885 | 06/05/2005 | 9536.11 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000019 E 000020 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 06/05/2005 | 200.00 | 00031873227434 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA ZONA/RURAL PARA A SEDE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | FNDE - ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS CREDITADOS A MAIOR EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE SA-LAS DE AULAS SEREM INSUFICIENTES PARA ESTE //PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 09/05/2005 | 210.00 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE /ENTULHOS NO DISTRITO DE BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000240 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/05/2005 | 38170.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FO-LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO TIPO DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA E LEI MUNICIPAL 289/2005,EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/05/2005 | 330.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRA-DA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHASNESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000243 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00007256000472 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO PARA A DESAPROPRIACAODE IMOVEL A SER UTILIZADO PARA ABERTURA DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DECRETO EM NOSSO PODER E ACORDO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0009172 | 10/05/2005 | 963.70 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00082, DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO PU -BLICOS E ESGOTOS E GALERIAS DESTA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009202 | 10/05/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS, C-10 E CACAMBA,CONF.NOTA FISCAL O63DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRICORRENTE, E LICITACAO CONVITE 004/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009211 | 10/05/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS, TRATOR DE PNEUS C/CACAMBAFISCAL O64DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRICORRENTE, E LICITACAO CONVITE 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0009369 | 10/05/2005 | 10000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI-COS DE REFORMA TOTAL DO CANTEIRO CENTRAL DA /AV. CENTENARIA NESTA CIDADE, CONFORME NF 000022, LICIT. CC 034/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/05/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ADAILTON COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPE-ZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL 000164EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2005 | 100.00 | 00006769819414 | MARIA DAIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA/LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009229 | 10/05/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 065 DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME //CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO NR. 00065 FIRMADO COMESTA EDILIDADE, CONFORME NF 065514 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2005 | 130.00 | 00004142348809 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/05/2005 | 100.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT. P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COTA DA BOL-SA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES), LOTADAS NO-PROGRAMA DO PETI, REALTIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/05/2005 | 415.00 | 00006537089476 | LUIS ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000166 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2005 | 320.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/05/2005 | 200.00 | 00004869792451 | CICERO ADILSON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA /LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE DESTINADO A FAZER A VASCULHA-MENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/05/2005 | 5700.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO-ME-EDEN REP.ARTIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NO SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA MOLEQUE NOS DIAS/06 E 07 DE MAIO 2005 DURANTE AS FESTIVIDADES/DA MICARANHAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONF.NF000163 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0009245 | 10/05/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS ONIBUS, GOL E F4000 CONF. NF 067 DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE, E LICITACAO CONVITE 029/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2005 | 6513.95 | 99999999999999 | MAGDA CELY FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS /DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIAIS DE NR. 022.2004.000.112-9; 113-7 E 117-8, CONFORME TERMOSEM NOSSO PODER, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/05/2005 | 675.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR APRESENTACAO DO SE-TOR ARTISTICO DE EVENTOS MUSICIAS DURANTE A -PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONF. NF 000168 E CONTEM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/05/2005 | 6200.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR APRESENTACAO DO SE-TOR ARTISTICO DE UMA BANDA PRABALAR, PARA A /REALIZACO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICADURANTE AS FESTIVIDADES DA MICARANHAS EM 07/05/2005, CONF. NF 00052 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/05/2005 | 400.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA /LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORM NF 000242 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/05/2005 | 540.00 | 00003771043450 | FILIPE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER,NF 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2005 | 450.00 | 00091833949404 | SEBASTIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUARA REFORMA DE 15 MODULOS SANITARIOS NO SITIO /CANTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000246, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2005 | 320.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/05/2005 | 320.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA ,MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2005 | 320.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA ,MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0009199 | 10/05/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /04 VEICULOS, SENDO 03 PARA OS PSFS E 01 PARA/O PEVA, DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE, E LICITACAO CONVITE 003/2005 EM NOSSO PODER, CONF. NF 061 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009261 | 10/05/2005 | 2744.95 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /01 VEICULO MICROONIBUS, DESTINADO A SERVIR E/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, LICITACAO CONVITE 005/2005 EM NOSSO PODERE NF 062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | EDILENE ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE PELA FOLHADE SERVIDORES MONITORES DO PETI, RLATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHASEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00060212772449 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE BANHEIROS SANITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE VIGILAN-CIA SANITARIA, NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHASNESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000167 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/05/2005 | 281.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA //000151 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/05/2005 | 175.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE ELETROMECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE -SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000247 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/05/2005 | 210.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAAFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACO DE TRATAMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONF. NF 00244 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/05/2005 | 756.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AOS SEUS HONO-RARIOS A QUE SE FAZ JUS EM VITUDE DE ACORDO /REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRACA SALARIAL NR. 0222004000270-5, COFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 10/05/2005 | 788.47 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS PELOS ACORDOS JUDICIAIS REALIZA-DOS NOS AUTOS DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIALCONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM ANEXO E PLANILHAS EM NOSSO PODER, PROC. 0222004.000.273-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2005 | 1042.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE-LEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEE COM VENCIMENTO PARA MES DE MAIO/2005,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/05/2005 | 8610.19 | 00004042323456 | FRANCISCO COSMO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ACORDOS JU-DICIAIS REALIZADOS JUNTO AOS AUTOS DE ACOES /DE COBRANCAS SALARIAIS, DURANTE O PERIODE DE/2003, CONFORME RESPECTIVOS TERMOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0009181 | 10/05/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULOS, CACAMBA, CONF. CONTRATO DESTINADO AA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONF. NF 069 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2005 | 93.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0009296 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, JUN-TO A PROCESSOS EM TRAMITACAO NOS TRIBUNAIS, /DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2005 | 1250.39 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DECUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO CONFORME GUIAS E CONPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00003415744493 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UM /BALCAO EM FORMICA DESTINADO A SECRETARIA DE /FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000169 EM/N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/05/2005 | 546.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE-LEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEE COM VENCIMENTO PARA MES DE MARCO/2005CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2005 | 160.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBER-TURA DE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS CONFORME REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2005 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009237 | 10/05/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 066 DES-TINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA /DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/05/2005 | 2350.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL A ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000165 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/05/2005 | 229.00 | 00000000000000 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NORARIAL E REGISTRAL EM CARTORIO DE/SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA COMPROVANTE EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2005 | 2108.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE-LEFONICAS DE TELEFONES CELULAR PERTENCENTE A/ESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO PARA MARCO/2005E ABRIL/2005 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0009253 | 10/05/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE /VEICULO GOLF CONFORME NOTA FISCAL 068 DESTINADO A SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOE LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/05/2005 | 1616.55 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES DE REFEICOES, COMO TAMBEM HOSPEDA-GENS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000239, DESTI-NADO AO PESSOAL DAS BANDAS PRABALAR E MOLEQUENOS DIAS 06 E 07/05/2005, QUANDO ESTIVERAM N/MUNICIPIO, DURANTE A MICARANHAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2005 | 106.02 | 00003945147425 | MAURILIO PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS C/ AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/05/2005 | 107.71 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COBERTURA DE /DESPESAS C/ AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/05/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. GERSON FERREIRA DE FRANCA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/05/2005 | 305.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0009580 | 11/05/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO ACONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE ABRIL 2005, CONFORME CONTRATO E LICITACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 11/05/2005 | 400.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIENTES NECESSITAN-DO DE CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA /CIDADE, CONF. NF 000152 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 11/05/2005 | 500.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DEUNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR SERVICOS/DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO E PINTURA DOS PREDIOS DA CRCHE E INSTITUTO EDUCACIONAL NESTA CIDADE, CONF. NF 000163 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 11/05/2005 | 100.00 | 00048690350497 | FRANCISCO FRANCINALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DEUNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A PODACAODE ARVORES DA PRACA DOMINGOS LEITE, NESTA CONFORME NF 00162 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 12/05/2005 | 310.00 | 00095196307400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RECOLHIMENTO/DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NO CONJUNTO /ARCONCIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO CONF. NF 000170 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/05/2005 | 200.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM OFICINA MUNICIPAL REALTIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO /EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA //LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/05/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 12/05/2005 | 120.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME /NOTA FISCAL 3393 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 12/05/2005 | 335.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISCAO DE/PECAS PARA EFETUAR CONSERTOS EM VEICULO LOTA-DO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME / NOTA FISCAL 2533 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/05/2005 | 2100.00 | 00022000545807 | JARISMAR PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DAS FLORES-PARA O SITIO CACARE, DURANTE OS MESES DE FEV /MARCO/ABR E MAIO/2005 CONF. NF 000153 E 154/EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009610 | 12/05/2005 | 5301.60 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIDADES UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DO SITIO CACARE,NESTE, DURANTE O MES DE/ABRIL DO CORRENTE CONF. PLANILHA EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009628 | 12/05/2005 | 7500.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DE SUA PROPRIDADES UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DO SITIO CACARE,NESTE, DURANTE O MES DE/ABRIL DO CORRENTE CONF. PLANILHA EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0009687 | 12/05/2005 | 15000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS RELATIVO A 4¦MEDICAO PARA RECUPERACAO DE SETE ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 073E PLANILHAS EM NOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/05/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/05/2005 | 160.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PV, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 12/05/2005 | 940.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL N000168 E 00169, DESTINADO A REPOSICAO EM VEI-CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0009679 | 12/05/2005 | 335.00 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00083, DESTINADO A REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/05/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 12/05/2005 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NO-TA FISCAL 2120, ISTO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 12/05/2005 | 50.00 | 00003015924460 | FRANCISCA CLEDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CINCESSAO DEUM PATROCINIO POR PARTE DESTA PREFEITURA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE FESTIVIDADES DE CONCLUSAO PARA A TURMADO PEDAGOGICO 2005, DESTA CIDADE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/05/2005 | 91.00 | 00005665407461 | WEDSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES, DURANTE AS FES-TIVIDADES DA MICARANHAS 2005, CONFORME NF 248EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/05/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/05/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/05/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/05/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/05/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/05/2005 | 817.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO/DE NR. 022.2004.000.272-1, CONCERNENTE AOS //TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER, REL. A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 16/05/2005 | 244.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 0014/81, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA/DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0009920 | 16/05/2005 | 581.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003468, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 16/05/2005 | 164.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 027162 E 027157, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 16/05/2005 | 206.06 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 027160, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/05/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/05/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DO /CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 16/05/2005 | 860.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR RECUPERACAO DE MODULOS SANITARIOS NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000158 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 16/05/2005 | 345.00 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.IZAA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000156E TERMOS DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 16/05/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FRENTE A AS-SESSORIA JUNTO A PROCESSOS LICITATORIOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/05/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/05/2005 | 150.00 | 00026264730491 | MILTON NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR APLICACAO DE FORMOL EM CADAVER DE PESSOA QUE RESIDIA NESTA CIDADE E FALECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE SER TRANSLATADO E SEPULTADO NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0009954 | 16/05/2005 | 525.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATEIRAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL 01595DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ELETRICA DODO MUNICIPIO, CONFORME LIC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0010677 | 16/05/2005 | 492.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /015428, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/05/2005 | 250.00 | 00004709506418 | RENER CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM /PARA SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E /DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0009997 | 17/05/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ADVOCA-TICIOS JUNTO A JUSTICA COMUM OU ESPECIAL, EMDEFESA DE PROCESSOS CONTRA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0009971 | 17/05/2005 | 7706.90 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL RELATIVO A ULTIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DIS-TRITO DE BOM JESUS AO SITIO CALDEIRACAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00023 LICITACAO CONVITE 039/2005 E CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0009989 | 17/05/2005 | 10800.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS LAGES E MANGACAO A ESTRADA PRINCIPAL DE/BOM JESUS A CALDEIRAO, CONF.NF 00001 E CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 17/05/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EMFAVOR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 18/05/2005 | 600.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL/00482, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 18/05/2005 | 320.00 | 24291858000110 | LABORAT. DE ANAL.CLINICAS DR.IVAN CAVALC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES/LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0212, EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 18/05/2005 | 290.00 | 00065405340863 | RAIMUNDO ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE/DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE BOM JESUS/PARA A SEDE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0010022 | 18/05/2005 | 7167.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENR. 002503, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0010031 | 18/05/2005 | 1320.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PARAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENR. 002504, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA ALIMENTAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 18/05/2005 | 600.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR A RETIRADA DEENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRCONF. NF 00175 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010090 | 19/05/2005 | 1621.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENR. 001673, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0010111 | 19/05/2005 | 1580.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL/DE NR. 015426, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/05/2005 | 100.00 | 00006020655423 | MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONF.DECLARA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/05/2005 | 240.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DEEDUCACAO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS /C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPARSEMINARIO DA UNICEF SOBRE EDUCACAO NO SEMIARIDO CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 19/05/2005 | 1524.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL CONFORME NOTA/FISCAL 001672 E 001671,DESTINADO A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/05/2005 | 3616.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0010740 | 19/05/2005 | 1280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 001642 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/05/2005 | 160.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/05/2005 | 80.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA-UDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/05/2005 | 442.80 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E PECAS CONFORME NOTA FISCAL 00547,/DESTINADO A REPOSICAO EM FOGOES E EQUIPAMENTONAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/05/2005 | 2000.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 000017 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/05/2005 | 921.25 | 00041431006491 | GERSON ALVES RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACORDO JUDI-CIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO,CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, CONFORME TERMOSDE AUDIENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/05/2005 | 1336.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E PECAS CONFORME NOTA FISCAL 002610/DESTINADO A REPOSICAO EM FOGOES E EQUIPAMENTONAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 20/05/2005 | 539.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 002311 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALI-DADE; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/05/2005 | 240.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDE JUNTO/A ORGAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/05/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM DEFE-SA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO,E DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE FESP EMFAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/05/2005 | 1.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE ITR EMFAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/05/2005 | 400.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO/DO TRANSMISSOR DO SINAL DA REDE TV SBT DESTE/MUNICIPIO, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/05/2005 | 400.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/05/2005 | 60.00 | 00004379770486 | SOLANGE FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONF.DECLARA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/05/2005 | 120.00 | 00004543135431 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA-MENTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONF.DECLARA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/05/2005 | 150.00 | 00032140762487 | JOSE FERREIRA DE LIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE UM OCU-LOS P/CORRECAO VISUAL, POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0010685 | 20/05/2005 | 696.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL NR002510 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO /DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0010715 | 23/05/2005 | 510.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /015381, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 23/05/2005 | 270.00 | 00006335966476 | FRANCINEUMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL PARA EFETUAR OS SERVICOS DE LIMPEZA NODISTRITO DE BOM JESUS, NESTE, DURANTE O MES /DE ABRIL DO CORRENTE, CONF;. NF EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 23/05/2005 | 5300.00 | 10806271000192 | GILBERTO PINTO IRMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL 07506DESTINADO A INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA CERAMICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/05/2005 | 100.00 | 00043606903472 | VALDECI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0010260 | 23/05/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR LOCACAO DE PROGRAMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHA DE PA-GAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES DE //MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 24/05/2005 | 4.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DA DIVS DESTA EDILIDADE, RELATIVAS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE //BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 24/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO E CON-FECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 24/05/2005 | 520.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A LOCACAO DE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 24/05/2005 | 625.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS PARA A CONFECCAO DE UM PROGRAMA DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE IPTU E DEMAIS TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000155 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACOESDE SERVICOS EVENTUAIS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTES COMPROBATORIOS DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/05/2005 | 672.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTOEM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DARF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 24/05/2005 | 200.00 | 00067630235453 | RIBAMAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA PREFEITURA QUE TRABALHARAMEM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE, CONF. NF 000188/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010383 | 24/05/2005 | 2940.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS DE 13 KG,CONFORME NOTA FISCAL00023, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 24/05/2005 | 1592.00 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES E /LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE SAUDE, NESTA, CON NF 000187 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 24/05/2005 | 670.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEQUATRO BATERIAS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE NR. 00919 E 000920 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 24/05/2005 | 96.80 | 00033825629449 | JOSE EDIGLEI GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDXE, NAQUELALOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 24/05/2005 | 70.00 | 00005690176451 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/05/2005 | 150.00 | 00003824721449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO NACAP RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-/RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 24/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE50 COLETORES DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL /546246, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS /DEE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE O-BRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010511 | 25/05/2005 | 1275.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000118, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOCONF. LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 25/05/2005 | 4100.00 | 01993342000112 | ITELLI IND.E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 TRANSFORMADOR TRIF. 50 KVA 13.8/38 CONFOR-ME NOTA FISCAL 002356, DESTINADO AS INSTALACOES DA REDE ELETRICA DA CERAMICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/05/2005 | 307.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE/ENERGIA ELETRICAS COBRADAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010537 | 25/05/2005 | 4003.26 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000115, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/05/2005 | 708.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE/LEFONICAS DO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/05/2005 | 245.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE/LEFONICAS DO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 25/05/2005 | 70.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZ-PB, CONDUZINDO PACIENTES NECESSITAN-DO DE CUIDADOS MEDICOS NAO DISPONIVEL NESTA /CIDADE, CONF. NF 000191 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010529 | 25/05/2005 | 10506.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000113, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0010570 | 25/05/2005 | 5540.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FIS-CAL 014041 DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS/ODONTOLOGICO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0010588 | 25/05/2005 | 1858.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FIS-CAL 014039 DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS/ODONTOLOGICO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 25/05/2005 | 2890.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE01 AUTOCLAVE HORIZONTAL VITALE 21 220V DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000142 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 25/05/2005 | 372.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 086980,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 25/05/2005 | 2742.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 086994,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0010626 | 25/05/2005 | 1832.58 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 0000586, DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010502 | 25/05/2005 | 8164.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000112, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/05/2005 | 921.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS CONFORME NOTA FISCAL FATURA/0734/2005, DESTINADO A SAO PAULO-SP, DESTINA-DO A PESSOA CARENTE, EM VIRTUDE DE ESTAR PRECISANDO URGENTEMENTE DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/05/2005 | 1697.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS TARIFAS TE-LEFONICAS DE TELEFONES CELULAR PERTENCENTE A/ESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO PARA O MES DE /MAIO DE 2005 CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010553 | 25/05/2005 | 1771.38 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000117, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NOGABIENTE DO PREFEITODO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/05/2005 | 78.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DESERVICOS XEROGRAFICOS E REPRODUCOES DE DOCU--MENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010561 | 25/05/2005 | 1411.09 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000116, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010545 | 25/05/2005 | 2194.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 000114, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 27/05/2005 | 600.00 | 00012391042434 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DE MARGENS DE ESTRADA MUNICIPAL NO SITI PEBA DOS LIRAS, CONFORME/NF 000193 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/05/2005 | 160.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS,DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/05/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARCELA DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PRO-/PRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE //MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/05/2005 | 360.00 | 00004870329425 | ANTUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTOS, CONFORME DECLARCAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2005 | 70.00 | 00046823310430 | RITA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2005 | 5940.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUN, RELATIVO AMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME/FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00050046420444 | ANTONIO GOMES TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA LIMPEZA DE POCO ARTESIANO DO ST. PEBA DOS LIRAS E SITIO CACARE, COMO TAMBEM REBOBINAMENTO DE BOMABS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEBA DOS LIRAS, NESTE, CONF. NF 000161 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2005 | 4410.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA//EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010766 | 30/05/2005 | 854.10 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00084, DESTINADO A MANUTENCAO DE SERVICOS DA/SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2005 | 2028.00 | 99999999999999 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2005 | 31919.11 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MUN, RELATIVO AMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/05/2005 | 310.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 001391 DESTINADO A POLICLINICA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/05/2005 | 350.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A LAVAGENS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,/CONFORME NF 000192 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2005 | 28248.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2005 | 40240.00 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-MEDICO RELATIVO AO MES/DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2005 | 12400.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-ODONT. RELATIVO AO MES/DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2005 | 14850.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE-PSF-AGENTES RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2005 | 51280.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2005 | 35229.90 | 99999999999999 | ADRIANA CAVALCANTE RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAGISTERIO REL.AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2005 | 7827.50 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUADRO SUP.REL.AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2005 | 22032.06 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAG/CONTR. REL.AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2005 | 17280.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MAG/DIRET. REL.AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0010782 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA/DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA,/CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2005 | 647.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DESERVICOS DE DILIGENCIAS E INTIMACOES REALIZA-DOS NOS AUTOS DA ACAO 0223005.000173-8, CONFORME COMPROVANTE EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2005 | 180.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEAJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2005 | 24558.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/05/2005 | 368.50 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.294-5, CONFORME COPIA DE TERMOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/05/2005 | 1271.00 | 00000000000000 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.001.805-9, CONFORME COPIA DE TERMOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/05/2005 | 100.00 | 00012391042434 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DE MARGENS DE ESTRADA MUNICIPAL NO SITI PEBA DOS LIRAS, CONFORMENF 000193 EM NOSSO PODER, COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 01066-9, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2005 | 2538.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOAO/ALVES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA MENSALDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2005 | 600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO MUNICIPAL DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/05/2005 | 12.75 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL ,PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCA -RIOS, CONFORME APURACAO NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 31/05/2005 | 260.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESEUS SERVICOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 31/05/2005 | 84.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMANGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL NR 000869 DES-TINADO A REPOSICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 31/05/2005 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS CONFORME NOTA FISCAL NR 000016999 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR LOTADO NA/SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FA-VOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FA-VOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2005 | 4462.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FA-VOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2005 | 15748.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA COTA, RELATIVO A RE-/TENCAO EM FAVOR DO FGTS CONFORME COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2005 | 17054.86 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, 1, 2 E 3COTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/05/2005 | 18725.65 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE, 1, 2 E 3COTA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO RET.INSS CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 31/05/2005 | 433.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /414 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 31/05/2005 | 175.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 0014/85, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA/DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL.ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0011100 | 31/05/2005 | 537.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003484, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, TIPO /ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 31/05/2005 | 740.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/PRECO GLOBAL PARA EFETUAR APRESENTACAO DO SE-TOR ARTISTICO DE EVENTOS MUSICIAS DURANTE A -PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO //DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 31/05/2005 | 125.00 | 00002755592460 | JOAO SABINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DO MUNICIPO, CONFORME COMPROVANTEFISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 31/05/2005 | 418.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL /DE NR. 413 DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICOSADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 31/05/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E EVENTOS E ACOES EM //PROL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE VEICULOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 31/05/2005 | 450.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DO PROGRAMA DO PEVA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/05/2005 | 180.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR/0002334, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA/CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2005 | 200.00 | 00017150856802 | SEBASTIAO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/05/2005 | 825.18 | 00045072558487 | MARIA EDILEIDE DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS, MEDICAMENTOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2005 | 100.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 31/05/2005 | 500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOURNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000799DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0011118 | 31/05/2005 | 13213.47 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUARTA E QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE //CALCAMENTOS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 00092 EM NOSSO PODER. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 31/05/2005 | 850.00 | 00015780673837 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM VIRTUDE DE HORAS EXTRAS TRABALHA-DAS NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGO NO CORTE DETERRAS DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 31/05/2005 | 550.00 | 00067414214400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS EM VIRTUDE DE HORAS EXTRAS TRABALHA-DAS NOS DIAS DE SABADOS E DOMINGO NO CORTE DETERRAS DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/06/2005 | 1700.00 | 03948836000100 | STOP CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO CELTA DE PLACA MOI-3189, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA /SECRETARTIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 000030 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/06/2005 | 1857.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/06/2005 | 4000.00 | 12934998000180 | RECOMAQ SILVIO VILARIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR REVISAO GERAL EM UMA BOMBA INJETORA /DO VEICULO CATERPILLAR 120 B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000359 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011398 | 02/06/2005 | 9250.52 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME /NOTA FISCAL 000016 DESTINADO A MANUTENCAO DA/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER DOADOA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO DE BENE-FICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/06/2005 | 130.00 | 00098278770468 | CECILIA VIEIRA DE LUCENA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM A RETIRA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/06/2005 | 260.00 | 00046835440406 | HELENA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES/COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CON-FORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/06/2005 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO 2 DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 07/06/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/ICMS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO /DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PO -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 07/06/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM/IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA FA -BRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA CAJU, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 07/06/2005 | 100.00 | 00005961323447 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 07/06/2005 | 400.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA COBERTURA DE DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO/DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE TIPO AMBULANCIA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0011517 | 08/06/2005 | 1690.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITA-LAR CONFORME NOTA FISCAL 013976 DESTINADO A /MANUTENCAO DOS POSTOS ODONTOLOGICOS DESTA MU-NICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 08/06/2005 | 950.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA CONFORME NOTA FISCAL 009756 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 08/06/2005 | 110.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULO ONIBUS ESCO-LAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL000461 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/06/2005 | 120.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA/CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/06/2005 | 410.00 | 00027485161415 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF, /PARA O BENEFICIADO ACOMPANHAR SUA ESPOSA AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 08/06/2005 | 155.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PATROL E //TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§000460 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/06/2005 | 1105.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES /552-1526 E 5521062, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADEE COM VENCIMENTO PARA MES DE JUNHO/2005 /CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEVALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES DE DESPE -SAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 09/06/2005 | 176.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CON-FORME NOTA FISCAL 1966, DESTINADO A RECUPERA-CAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS//LOCALIDADES DE PEBA DOS LIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011606 | 09/06/2005 | 15000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS RELATIVO A 5¦ MEDICAO PARA A RECUPE-RACAO DE SETE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES CONFORME DESCRIMINACAO EM SUA PLANILHA VENCEDORA DA LICI-TACAO CONVITE 008/2005, NOTA FISCAL 000112 EMNOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 09/06/2005 | 2200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL/000585, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 09/06/2005 | 538.58 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,CONFORME NOTA FISCAL 0000605, DESTINADO AO U-SO PELO LABORATORIO MEDICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 09/06/2005 | 150.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 FAIXAS ILUSTRATIVAS EEDUCATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 009, DESTINADO AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0011592 | 09/06/2005 | 1426.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFOR-ME NOTA FISCAL 003847, DESTINADO A MANUTENCAODAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011657 | 10/06/2005 | 2574.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/MICROONIBUS, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, LICITACAO CONVITE 005/2005 EM NOSSO PODER E NOTA/FISCAL NR. 083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011665 | 10/06/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/01 D-20 PARA O PROGRAMA DO PEVA E 03 GOL PARAO PROGRAMA DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, LICITACAO CONVITE 003/2005 EM NOSSO PODER E NOTA/FISCAL NR. 082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/06/2005 | 320.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ /JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 10/06/2005 | 2480.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVAS DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONF.NOTA FISCAL 000821, DESTINADO A RECUPERACAO /DA ILUMINACAO PUBLICA DOS POSTOS DE SAUDE EDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/06/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMIMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NESTA CIDA-DE UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO/LABORATORIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/06/2005 | 210.00 | 00019104650468 | JOAO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS NO/SISTEMA ELETRICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000252 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/06/2005 | 303.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS /DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000255/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/06/2005 | 1750.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000259 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/06/2005 | 240.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE TIPO TONNER, CONFORME NOTA FISCAL/NR. 002317, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA/COPIADORA XEROX, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0012033 | 10/06/2005 | 3010.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE /CONFORME NOTA FISCAL 015396 DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SE/-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/06/2005 | 6436.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES DA SAUDE, -CONFORME COMPRO-VANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0011622 | 10/06/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS, GOL E F4000 CONF. NF 088 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA /EDUCACAO DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOCORRENTE, E LICITACAO CONVITE 029/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/06/2005 | 4906.90 | 00000000000000 | VALDETANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.111-1, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2005 | 962.86 | 00000000000000 | MARIA ELISANGELA LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.114-5, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2005 | 771.20 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.116-0, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/06/2005 | 180.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR)DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 0256EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/06/2005 | 2294.00 | 00098114077468 | LUIZ CARLOS CARVALHO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /LIMPEZA E PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE PICADA DOS FERREIRAS E PONTA DA/SERRA NESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000254 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/06/2005 | 210.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDA-DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, //VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000257 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/06/2005 | 600.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECACANICOS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR/CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO CONF. NOTA FISCAL 000260 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0011975 | 10/06/2005 | 8367.48 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 002559DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2005 | 8985.48 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011690 | 10/06/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 086 DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DO CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/06/2005 | 483.00 | 00031873324472 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NAS CIDADES VIZINHAS, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/06/2005 | 260.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CAMINHAO UTILIZADO PARA A REALIZACAO DE UMA /VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF 000265 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/06/2005 | 100.00 | 00005278073462 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2005 | 110.00 | 00060212730444 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI,/CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011681 | 10/06/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 087//DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO/CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0011649 | 10/06/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE, CONFORME NOTA FISCAL 090,DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, LICITACAO //CONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/06/2005 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO DE EXECUCAO DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2004.000.503-9, MOVIDO POR MARIA DE VASCONCE-LOS VIEIRA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/06/2005 | 977.30 | 00000000000000 | VICENTE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO ORDINARIA DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2004.000.529-4, MOVIDO POR JOSE FERREIRA DE LI-MA-POSTO BR SAO JOSE CONF. TERMO DE AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2005 | 167.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/06/2005 | 6621.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/RECURSO DO FPM DESTA EDILIDADE, NA PRIMEIRA /COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2005 | 962.27 | 00000000000000 | INSS - JRS/MULTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/RECURSO DO FPM DESTA EDILIDADE, NA PRIMEIRA /COTA, RELATIVO A COBRANCA DE JUROS E MULTAS /EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2005 | 18082.85 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO FPM DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTARELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DOPARCELAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS CONFCOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2005 | 1642.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2005 | 233.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA CONTA, RELATIVO ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/06/2005 | 5820.40 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0011703 | 10/06/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF CONFORME NOTA FISCAL 089 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE -FEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE ANO E LICITACAO CONVITE 028/2005/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/06/2005 | 100.00 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /INSTALACAO DE REDE E TERMINAIS DE INTERNET //NESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000199EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/06/2005 | 500.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.503-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SLARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DE/AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/06/2005 | 2280.85 | 00004042323456 | FRANCISCO COSMO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDO/ JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.267-1, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/06/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO/JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.270-5, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/06/2005 | 1051.30 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO/JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.273-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/06/2005 | 1440.00 | 00004873494400 | MARIA DE FATIMA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDO/JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.264-5, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/06/2005 | 885.39 | 00000000000000 | DECIO IMOGENES RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.056-8, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2005 | 2333.28 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.529-4, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2005 | 400.87 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO ACORDOJUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL 082/2005,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011631 | 10/06/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR DE PNEUS ACOPLADO COM CACAMBA, CONFOR-ME NF 085 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE,LICITACAO CONVITE 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011673 | 10/06/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/01 C-10 E 01 CACAMBA BASCULANTE, CONFORME NO-TA FISCAL 084 DESTINADO A SERVIR E FICAR A //DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, LICITACAO CONVITE 007/2005 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/06/2005 | 500.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CAMIONETE DE PLACA MMZ-5342-PB UTILIZADO PARAEFETUAR A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000258 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012319 | 11/06/2005 | 854.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL DE NR002561, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO/DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO TESOURO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 12/06/2005 | 2408.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 001845 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/06/2005 | 200.00 | 00004250470407 | TELLYANI DIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPSF CENTRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 13/06/2005 | 600.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL 000172, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 13/06/2005 | 800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 13/06/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 13/06/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/06/2005 | 200.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/06/2005 | 80.00 | 00038979942834 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBSERTURA DE DESPESAS /PARTICUALRES PARA COM A AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/06/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE MAIO CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/06/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA/DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU, NESTE/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/06/2005 | 500.00 | 00014249790487 | JOSE ARNOUD DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL INTEGRAL /REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRAN€A SALA-RIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2004.000.483-4 CONFORME TERMO DE AUDIENCIA RM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/06/2005 | 832.38 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL REL. A PRIMEIRA PARCELA REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE/COBRANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2004.000.064-2,CONF. TERMO DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/06/2005 | 400.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO 2 DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/06/2005 | 160.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/06/2005 | 320.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEVALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NES-TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES DE DESPE -SAS EM NOSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 13/06/2005 | 1765.72 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA O FORNECIMENTO DE REFEICOES, E HOSPEDAGENSDESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRALOCALIDADE AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO CONF.NOTA FISCAL 000253 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/06/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL NESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/06/2005 | 41980.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PRESTADORES DE SER-VICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA E LEI MUNICIPAL 289/2005, EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0012408 | 14/06/2005 | 59000.00 | 06981820000198 | C.S.C. CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA EXECUCAO DE OBRAS RELATIVOA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000042, COM /RECURSOS DE CONVENIO 001/2005 CELEBRADO COM ASECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 14/06/2005 | 79.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTASCOM.IND.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO /CONFORME NOTA FISCAL 000208, DESTINADO A GARAGEM OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 14/06/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO DE EXECUCAO DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2004.000.483-4, MOVIDO POR JOSE ARNOUD DOS //SANTOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 14/06/2005 | 200.00 | 00004185453400 | FRANCISCO DANILO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA REINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET //VIA RADIO NAS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000195EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/06/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTEMUNICIPIO UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA/DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012441 | 14/06/2005 | 14180.40 | 00048686794491 | FRANCISCO VALDEMAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS UTILI-ZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CACARE, CONFOR-ME PLANILHA EM NOSSO PODER, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATOS EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/06/2005 | 817.00 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2004.000.272-1 CONCERNENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES DE /JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0012483 | 14/06/2005 | 49.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 003506, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO KOMBI ESCOLAR A SERVICO DO/ENSINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 14/06/2005 | 600.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000814 DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 14/06/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO NR. 00065 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/06/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFCONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLE APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME/CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/06/2005 | 250.00 | 00037658255149 | ANTONIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SA-UDE, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI EDECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 14/06/2005 | 201.98 | 00078943256434 | GENILEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTICULARES COM A QUITACAO DE TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/06/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME/CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 14/06/2005 | 6500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIAICAO DE UMA COPIADORAXEROX A1113 COM ACESSORIOS TRANSF.1000W TONERTIPO 1140E REVELADOR TIPO 19, CONFORME NOTA /FISCAL NR. 001430 DESTINADO A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/06/2005 | 3804.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DO PEVA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 15/06/2005 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ALINHAMENTO NAS RODAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000363 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012548 | 15/06/2005 | 1889.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001656, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012556 | 15/06/2005 | 1800.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00026, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 15/06/2005 | 590.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA RECUPERACAO DE UMA UNIDADE DO CILINDRO E //CAIXA REVELADOR DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX MARCA SHARP, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 2931 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012530 | 15/06/2005 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001661, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/06/2005 | 4790.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE FRANCISCA FERREIRA ALVES CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 16/06/2005 | 67.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE XEROX DE /DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E DINANCAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 16/06/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTODE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 16/06/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTODE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 16/06/2005 | 1210.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MECANICO PARA EFETUAR RECUPERACAOE TROCA DE PECAS EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00029 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 16/06/2005 | 500.00 | 00004494949426 | WANDERSON RAMALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS E A LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA/A DIVULGACAO EM TORRES DE SOM PROFISSIONAL DACAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICI-PIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/06/2005 | 160.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOASENFERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDENAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/06/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/06/2005 | 100.00 | 00095196480463 | FRANCISCO JOSE BANDEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO/PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 16/06/2005 | 20.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA & CIA LTDA.-RALIGO CONSTRUCOE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME CUPOM EM NOSSO PODER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 17/06/2005 | 2000.00 | 00067413480425 | GERSON ALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ACORDO EXTRA0JUDICIAL ADMINISTRATIVO PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO/MEDINDO 12M LARGURA X 20M DE CUMPRIMENTO LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO CONJUNTO FREI DAMI-AO, EM VIRTUDE DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINSDE ABERTURA DE RUAS NESTA CIDADE CONFORME TERMO DE ACORDO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 17/06/2005 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FUNDEF MANTIDA NO BCO BRASIL PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NO EXTRARO BANCARIO CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 17/06/2005 | 5.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRARO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, MANTIDA NO BCO BRASIL , RELATIVO ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, NA COTA PARTE DOFPM DO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 20/06/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/06/2005 | 505.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C ICMS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PARA/LOCACAO DE PROGRAMA DE UM SISTEMA DE CONTROLEDE TRIBUTOS, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CC ICMSDESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/06/2005 | 1271.00 | 00000000000000 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS SOBRE /HONORARIOS ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO/JUDICIAL REAALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXE-CUCAO DO PROCESSO NR.2003.001.805-9, CONFORMETERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/06/2005 | 863.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES /552-1062 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME/COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, MANTIDA NO BCO BRASIL , RELATIVO ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/06/2005 | 1593.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, MANTIDA NO BCO BRASIL , RELATIVO ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/06/2005 | 5622.55 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/RECURSO DO FPM DESTA EDILIDADE, NA SEGUNDA /COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/06/2005 | 799.78 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/RECURSO DO FPM DESTA EDILIDADE, NA SEGUNDA /COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/06/2005 | 3010.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DE FRANCISCA FERREIRA ALVES CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | LUIS GON€ALVES DA SILVA - LGS INTERNET V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0000263 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/06/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/06/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTODE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012807 | 20/06/2005 | 1280.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002576/DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO,/COM RECURSOS DA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/06/2005 | 5800.00 | 00048689491449 | FRANCISCO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE NR. 534427 DESTINADO AO TEAR DE FABRICACAO DE REDE, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/06/2005 | 922.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA CAVALCNATI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS /PRODUTIVIDADE NA APLICACAO DE VACINAS EM CAMPANHAS DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/06/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA EDILANIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS DURANTEENCONTRO REALIZADO ENTRE FUNCIONARIOS DA SAU-DE CONCERNENTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DOLIXAO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO A MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0012777 | 20/06/2005 | 20000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMATOTAL TOTAL DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CENTE-NARIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000026, LICIT. CC 034/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/06/2005 | 550.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORMENF 000266 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/06/2005 | 160.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 21/06/2005 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE CARTAXO GON€ALVES ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COLETES REFLEXIVOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME/NOTA FISCAL 000317 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | IMPLANTA€ÇO DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0013005 | 21/06/2005 | 6814.20 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA GILBERTO FURTADO, BAIRRO/SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000118, LICITACAO CC 043/2005 EM NOSSO PODER. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 21/06/2005 | 550.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE CONDUZIR PACIENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NAO DISPONIVEIS NESTA CIDADE, CONF. NF 00268 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 21/06/2005 | 415.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS PARA A/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORM NF 000264 EMNOSSO PODER, VEICULO DE PLACA MMZ-5342-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 21/06/2005 | 200.00 | 00067633641487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO SERVICOS PARA A/LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, AFIM DE REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORM NF 000267 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 21/06/2005 | 810.22 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /COPA MESA E BANHO CONFORME NOTA FISCAL 001632DESTINADO AS POSTOS DO PSF E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0013030 | 21/06/2005 | 5220.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 003858 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 21/06/2005 | 1124.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 002217, 002218, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIS-TRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/06/2005 | 80.00 | 00003393164465 | PEDRO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PA-RA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POER SER /PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0013013 | 21/06/2005 | 23000.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CIRCUNVIZI-NHOS CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO /PODER, NOTA FISCAL NR.00002 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0013048 | 21/06/2005 | 1980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 003859 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 21/06/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 1487 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0012921 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAIO 2005, CONFORME CONTRATO E LICITACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 21/06/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE MAIO 2005,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0012947 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/06/2005 | 240.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEPEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADAS-TRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES/DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/06/2005 | 40.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/06/2005 | 0.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR, DESTA EDILIDADE, MANTIDA NO/BCO DO BRASIL, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR /DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM //NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEPEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADAS-TRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES/DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/06/2005 | 400.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE CINCO DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013161 | 22/06/2005 | 1394.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000124 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAOE CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013218 | 22/06/2005 | 1771.38 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000125 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO E //CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 22/06/2005 | 1013.40 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0036 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/06/2005 | 240.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRÒS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTI-CIPAR DE ENCONTRO SOBRE ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013196 | 22/06/2005 | 3740.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000120 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS MNJ1550; F4000 MUL 0278; MOTO; GOL MNB 6972; KOMBI MNJ1829 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013200 | 22/06/2005 | 3474.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000120 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MNJ 1550; F4000 MUL 0278; MOTO; GOL MNB 6972; KOMBI MNJ 1829 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/A 22/06/2005, CONF. LIC. E CONTRATO EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013226 | 22/06/2005 | 3989.22 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000123 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO ECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013234 | 22/06/2005 | 2024.44 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000122 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO ECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/06/2005 | 80.00 | 00003075000477 | MARIA IZABEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER/PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/06/2005 | 80.00 | 00085615005815 | JOSE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013170 | 22/06/2005 | 1275.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000126 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAOE CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 22/06/2005 | 415.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE FUNCIONA-//RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE //BOA VISTA E COMUNIDADES ADJACENTES, CONFORME/NOTA FISCAL 000271 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013188 | 22/06/2005 | 10782.12 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000121 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO E CON -TRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 27/06/2005 | 130.00 | 00004185453400 | FRANCISCO DANILO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /INFORMATICA E TERMINAIS DE INTERNET VIA RADIONAS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000198 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013251 | 27/06/2005 | 771.80 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL 000085 DESTINADODESTINADO A MANUTENCAO DE SERVICOS EM PREDIOSPUBLICOS JUNTO A SECRETAIRA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/06/2005 | 951.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOO PELAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES /552-1061,1250,1526 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO PARA O MES DE JUNHO E JULHOCONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 28/06/2005 | 573.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/06/2005 | 743.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/05/2005, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/06/2005 | 160.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013269 | 28/06/2005 | 6341.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000816 E 000817 DESTINA-DO A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/06/2005 | 160.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00274, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/06/2005 | 80.00 | 00006049238480 | ADIRAILTON DE SOUSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE PINTURA DE FAIXAS EDU-CATIVA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/06/2005 | 250.00 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE PINTURA DE FAIXAS EDU-CATIVA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00284 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/06/2005 | 30.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A GRAVACAO DE UMA VINHETA EM EQUIPAMENTO SONORO PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE /VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00275 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/06/2005 | 292.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESDESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00283 EM NOSSO PODER, QUANDO DE DESLO-CAM DE OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/06/2005 | 401.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E SERV. DE FAX, DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 419 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2005 | 29928.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2005 | 41254.09 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2005 | 12420.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2005 | 14520.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2005 | 50.00 | 00003055845455 | ANA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARCAO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2005 | 5720.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.A.SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO /MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO CEX, RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ICMS/DESON REL. RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2005 | 627.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2005 | 2213.94 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/RECURSO DO FPM DESTA EDILIDADE, NA TERCEIRA /COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, /CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0013374 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2005 | 25558.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2005 | 175.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER, SOB A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2005 | 2558.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2005 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO 2 DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/06/2005 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOEFETUADO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DOFPM, PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA A ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO /PORTAL PUBLICO DA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL FATURA 3226 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, CONFORME RELACAO DE IMPETRANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DE JOAO ALVES DA COSTA, CONFORME COMPRO-/VANTE BACARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2005 | 921.25 | 00041431006491 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO APARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA ACAO/DE EXECUCAO DE NR. 022.2004.000.294-5 CONCER-NENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PA-RA O SITIO CACARE EM 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013463 | 30/06/2005 | 2975.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013471 | 30/06/2005 | 1462.50 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, CONF.NOTA FISCAL000278 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013480 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, CONF.NOTA FISCAL000279 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013498 | 30/06/2005 | 2062.50 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, CONF.NOTA FISCAL000280 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013501 | 30/06/2005 | 1170.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DA ESCOLA JOAQUIM /LACERDA LEITE COM RECURSOS DE CONVENIO 160/20005 FIRMADO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE DOESTADO, CONF. NF 000281 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/06/2005 | 421.00 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NA MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF /418 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2005 | 52280.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2005 | 35128.65 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2005 | 8167.50 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2005 | 21658.06 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2005 | 17240.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/06/2005 | 350.00 | 00003307440462 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA /EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTU-LHOS NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA/FISCAL 000282 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2005 | 2048.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2005 | 33979.11 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/07/2005 | 7989.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 015621, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESENVOLVIDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/07/2005 | 15860.00 | 99999999999999 | ALDINETE DIAS DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, /DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE //ANO, CONFORME PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/07/2005 | 595.00 | 06143042000168 | SANDRA MARIA DE SOUSA MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE NR. 0002 E 00003 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2005 | 480.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTO TIPO/VENENO INSETICIDA AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D 000542, DESTINADO A DETETIZACAO /DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/07/2005 | 795.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR O CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00285 EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR O RECADAS-/TRAMENTO DOS IMOVEIS PARA O IPTU, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 00273 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/07/2005 | 160.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE JUNTO A ORGAOS /ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/07/2005 | 60.00 | 00003308778440 | MARIA MATILDE DA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA /DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL E DE-CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/07/2005 | 230.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO FONE 3552-1526 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA //INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013757 | 01/07/2005 | 1249.85 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL 2738,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DE -PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE BEM COMO OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013838 | 01/07/2005 | 3204.66 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000026 DESTINADO A MANU-TENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDOS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA E CONTRA-PARTIDA D/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0013846 | 01/07/2005 | 3336.30 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000027 DESTINADO A MANU-TENCAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDOS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA E CONTRA-PARTIDA D/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/07/2005 | 110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001523, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 04/07/2005 | 450.00 | 00002192679440 | FRANCISCO VALDIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DO GRUPO ESCOLARDO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00286 EM NOSSO PODER, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013919 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES/DO ESTADO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 160/2005, E LICITA-CAO TP 003/2005, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0013943 | 04/07/2005 | 9459.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001702 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PEJA --PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0013951 | 04/07/2005 | 9459.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001701 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PEJA --PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE-SENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 04/07/2005 | 700.00 | 02401439000151 | U.S. & CLINICA DR. VALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS COMO MEDICO PARA A REALIZACAO DE /EXAMES E ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035 E /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/07/2005 | 80.00 | 00083940359491 | EDILENE ALVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESACOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM /DE RESOLVER PROBLEMAS INERENTES AO PETI, CON-FORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/07/2005 | 50.00 | 00029117216400 | JOSE HELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0013871 | 04/07/2005 | 540.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL DE 011480 DESTINA-DO A REPOSICAO EM NA REDE DES DISTRIBUICAO DEENERGIA ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 04/07/2005 | 540.00 | 00003023938466 | ARIOSVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS/RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS EM NOSSO PODER, DURANTE O /MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 05/07/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 05/07/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 1901 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 05/07/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /ICMS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO /DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 06/07/2005 | 50.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADO AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEPARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 06/07/2005 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001526, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF LOTADO /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014150 | 06/07/2005 | 668.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003570, DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO GOLF LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 06/07/2005 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001521, RELATIVO ARECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOKOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO E //CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014010 | 06/07/2005 | 344.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003565, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO KOMBI PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 06/07/2005 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001520, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 06/07/2005 | 205.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001527, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 LOTADO/NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014087 | 06/07/2005 | 918.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003575, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014095 | 06/07/2005 | 604.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003564, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014109 | 06/07/2005 | 804.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003569 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014117 | 06/07/2005 | 789.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003568 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CATERPILLAR LOTADO/NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 06/07/2005 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001524, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CATERPILLAR /LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014028 | 06/07/2005 | 541.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003567, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO UNO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014036 | 06/07/2005 | 779.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003566, DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 06/07/2005 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001525, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 06/07/2005 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001522, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO VAN LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014184 | 07/07/2005 | 2943.57 | 05620727000195 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA-FARMACIA CENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 000028 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES PELA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/07/2005 | 100.00 | 00029158109404 | LIDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/ALUGUEL EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL NR. 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 07/07/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADO AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEPARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 07/07/2005 | 2275.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /NRS. 992801118, 992801117 E 992801116, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/07/2005 | 605.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1062 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE/COM VENCIMENTO PARA O MES DE JULHO DO CORREN-TE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/07/2005 | 160.00 | 00005161357401 | LUANA ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 279/03 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 07/07/2005 | 590.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000585, DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 07/07/2005 | 500.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO ARTESANAL DE 1000 VAS-SOUSA EM PALHAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DERUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000288 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 08/07/2005 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, AMBULANCIA, TRATOR,PATROLD-10, D-20 E F000, CONFORME NOTAS FISCAIS 000463, 00464 E 00465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/07/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/07/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014591 | 08/07/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR DE PNEUS ACOPLADO COM CACAMBA, CONFOR-ME NF 103 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTELICITACAO CONVITE 007/2005 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014630 | 08/07/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO C-10 PLACA MNC-6971-PB E 01 CACAMBA BASCU-LANTE DE PLACA CFC-7429-PB, CONFORME NOTA FISCAL 102, TODOS DESTINADOS A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014656 | 08/07/2005 | 692.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003573, DESTINADOAO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 08/07/2005 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 08/07/2005 | 416.19 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS EM VIRTUDE DE ACORDOS JUDICIAIS REALIZA-DOS NOS AUTOS DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIALNR. 022.2004.000.064-2, MOVIDA PELA SRA.MARIA DOS ANJOS TRAJANO, REL. AOS SEUS VENCIMENTOSRETIDOS NO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 08/07/2005 | 360.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/07/2005 | 2110.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP, COTA PARTE DO DIA 10/07/2005,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 08/07/2005 | 4182.78 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/07/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM, CONFORME COM-PROVENTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 08/07/2005 | 15747.69 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/07/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RET/INSS, CONFORMECOMPROVENTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 08/07/2005 | 5703.22 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0014583 | 08/07/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF108, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, LICITACCONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0014613 | 08/07/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 107 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO E LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/07/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. GERSON FERREIRA DE FRANCA, CONFOR-ME MANDADO NR. 082/2005 E COMPROVANTE BACARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/07/2005 | 2750.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.313-3, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER E NOTAS DE/EMPENHOS 01681-1 E 01676-4 DE 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/07/2005 | 885.39 | 00000000000000 | DECIO IMOGENES RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.056-8, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/07/2005 | 500.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.503-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SLARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DE/AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/07/2005 | 1050.30 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.273-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/07/2005 | 932.38 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO/JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE CORAN/CA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.204.000.064-2, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/07/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE CORANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2004.000.270-5, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/07/2005 | 400.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 279/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 08/07/2005 | 500.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO /SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR UMA APRESENTACAOMUSICAL NA TOCATA DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO SAO PEDRO NO SITIO PORCOES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 08/07/2005 | 135.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR)DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 0291EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/07/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE JULHO/DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/07/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 08/07/2005 | 8844.15 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0014621 | 08/07/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3306, GOL PLACA MNB-6972-PB E F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTA /FISCAL 0106, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTELICIT. CC 029/2005, VISANDO A MELHORIA DO ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0014567 | 08/07/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 105//DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO/CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0014664 | 08/07/2005 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEU CONFORMENOTA FISCAL 001681, DESTINADO A REPOSICAO EM/VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLE APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014575 | 08/07/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO PLACA CTR-3658-CE, CONF. NF 104 DES-TINADO SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,E LICITACAO CON-VITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 08/07/2005 | 410.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ME-CANICOS EM VEICULOS AMBULANCIAS LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/07/2005 | 160.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO AO COBRIR DESPESASCOM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME LEI MUNICIPAL 279/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/07/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/07/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 08/07/2005 | 90.00 | 00003538099421 | JANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000290 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 08/07/2005 | 292.00 | 00024549062878 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SERVICOS DE BORRACHARIA EMVEICULOS AMBULANCIAS E OUTROS LOTADOS NA SE-/CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000292 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 08/07/2005 | 6661.80 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 08/07/2005 | 2002.50 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A MEDI-COS E ENFERMEIROS E PESSOAL DA SAUDE QUE SE /DESLOCAL DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE SAUDE, NESTA, CON NF 000305 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014605 | 08/07/2005 | 812.50 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/MICROONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB, DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0100LICITACAO CONVITE 005/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014648 | 08/07/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AUTOMOTORES PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO: 03 JUNTO AO PSFE 01 JUNTO AO PEVA, CONFORME DISCRIMINACAO:01FIAT UNO PLC; MNQ-4054-PB; 01 FIAT UNO PLCHPF-0095-PB; 01 FIAT UNO PLC-MNU-3793 E 01 F1000CPL-9633-SP, CONF.NF 112, MES DE JUNHO DO COR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014672 | 10/07/2005 | 3785.93 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL DE NR002630, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO/DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTALCOM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 10/07/2005 | 531.23 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS EM VIRTUDE DE ACORDOS JUDICIAIS REALIZA-DOS NOS AUTOS DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIALNR. 022.2004.000.05682, MOVIDA PELO SR. DECIOIMOPGENES E OUTROS, REL. AOS SEUS VENCIMENTOSRETIDOS NO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/07/2005 | 268.82 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CUSTAS JUDICIARIAS E DILIGENCIAS, IMPUTADO A ESTA EDILIDADENO PROCESSO 022.2004.000.264-8, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 11/07/2005 | 171.85 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000575 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/07/2005 | 225.59 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPL.DA 1¦ PARCELA ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.313-3, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 11/07/2005 | 2333.28 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.529-4, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/07/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTEMUNICIPIO UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO /DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA/DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/07/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/07/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/07/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/07/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0014788 | 11/07/2005 | 133.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003576, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO /MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 11/07/2005 | 200.00 | 00060094745404 | DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O/SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO CANTO, CONFORME NOTA FISCAL 000294 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 11/07/2005 | 225.00 | 00048690350497 | FRANCISCO FRANCINALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO POR /UNIDADES DETERMINADAS, PARA EFETUAR A PODACAODE ARVORES DAS RUAS JUVENCIO ANDRADE, INACIO/LIRA E SABINO NOGUEIRA NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 000293 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/07/2005 | 43640.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PRESTADORES DE SER-VICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO /CONFORME FOLHA E LEI MUNICIPAL 289/2005, EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 12/07/2005 | 250.00 | 00002459580452 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS AO SITIO /VARZEA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/000297 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/07/2005 | 921.25 | 00041431006491 | GERSON ALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA NR. 022.2003.002.294-5, MOVIDA PELO SRGERSON ALVES RUFINO, QUANDO DO TRANSPORTE DE/ESTUDANTES PARA O SITIO CACARE EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, DURANTES OS MESES 07 E 08/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO POD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DE LIMA LAURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.118-6, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/07/2005 | 2110.64 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.122-8, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 12/07/2005 | 1656.68 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.115-2, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 12/07/2005 | 480.00 | 00048688118434 | LINDALVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.124-0, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/07/2005 | 1020.13 | 00002371602426 | IRAIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.119-4, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 12/07/2005 | 620.11 | 00036496065420 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA INTEGRAL DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA SALARIAL NR. 022.2004.000.123-6, REFE-RENTES SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO ANO 2003 /CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014940 | 12/07/2005 | 20000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS RELATIVO A 6¦ MEDICAO PARA A RECUPE-RACAO DE SETE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES CONFORME DESCRIMINACAO EM SUA PLANILHA VENCEDORA DA LICI-TACAO CONVITE 008/2005, NOTA FISCAL 00196 EMNOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 12/07/2005 | 1800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA/EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM /VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL/000593, EM NOSSO PODER, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/07/2005 | 116.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO CIDE RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP, COTA PARTE DO DIA 12/07/2005,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 12/07/2005 | 1200.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ICMS RELATIVO A 1¦ E 2¦ PARCELA /POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, CON-FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 12/07/2005 | 360.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS /DESPESAS COM SUA VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO /DE ADMINISTRACAO DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014958 | 12/07/2005 | 1811.75 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000831 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A/SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/07/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 12/07/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO NR. 00065 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/07/2005 | 3800.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS /DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | AMAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA AMAP, RELATIVO /AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 13/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEPEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADAS-TRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES/DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014982 | 13/07/2005 | 12595.20 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES /UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DOSITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE JUNHO DO CORRENTE CONF. PLANILHA EM NOSSO/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 14/07/2005 | 100.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 14/07/2005 | 1225.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 570962, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 14/07/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE JUNHO DO //CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 14/07/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0015105 | 14/07/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO 2005, CONFORME CONTRATO E LICITACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 14/07/2005 | 150.00 | 03416193000154 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA CONFORMENOTA FISCAL 000364, DESTINADO A REPOSICAO EMVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 14/07/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/07/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CAL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO RUAJUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE UTILIZADO PARA/SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF BOM /JESUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 14/07/2005 | 100.00 | 00004610429403 | FELIPE RICHER LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICI-PAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 14/07/2005 | 300.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA COMPRA DE PASSAGENS PARA SEU FILHO FRANCINALDO DE OLIVEIRA FAUSTINO VIAJAR PARA O ESTADODE GOIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E /DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 14/07/2005 | 972.00 | 40961971000201 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 120 CAMISETASPERSONALIZADAS, CONFORME NOTA FISCAL 000133 /DESTINADO AO USO PELAS CRIANCAS LOTADAS NO /PROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIOCOM RESURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 15/07/2005 | 320.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 002241 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR PERTEN -CENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE/SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/07/2005 | 320.00 | 00004252452414 | DELIAN DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO AO INSS E OUTROS ORGAOS /ESTADUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 279/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/07/2005 | 130.00 | 00001008537497 | DJANGO VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS EM APARELHO MICRO-COMPUTADOR PERTEN -CENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO/DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL 000298 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/07/2005 | 80.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E /SOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS CONFORMELEI MUNICIPAL 279/2003 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 15/07/2005 | 1810.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MECANICO PARA EFETUAR RECUPERACAOE TROCA DE PECAS EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015164 | 15/07/2005 | 3250.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000494 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 15/07/2005 | 320.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADO, CONFORME LEI /MUNICIPAL 279/2003 E REQUERIMENTO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0015202 | 15/07/2005 | 8260.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR 002628,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 15/07/2005 | 420.00 | 00036827460487 | JOSE ANGELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CL DE PLACA MNE-2318-PB,UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS DA SEDE DESTE,A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFUZINDO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL 000301 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 15/07/2005 | 60.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E BATI-MENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ESCAVACAO/DE TUMULOS NO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000302 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/07/2005 | 698.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP NO PERIODO DE APURACAO DE 30/06/2005 //CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/07/2005 | 110.50 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-LUCIANO XE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 000601 DESTINA-DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/07/2005 | 3603.33 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, E MATERIAO MEDICO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS 086321 E 086347 FL 01 E 02, DESTINADO A/MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS BEMCOMO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/07/2005 | 120.00 | 00004129778420 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289 /2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/07/2005 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/07/2005 | 5440.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PESSOAL DOS MONI-TORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E /JUNHO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 19/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 19/07/2005 | 60.00 | 00001193719445 | GEDALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE/PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPALNR 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/07/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES) LOTADAS NOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CADASTRO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/07/2005 | 320.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS/PSF DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 19/07/2005 | 520.62 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C ICMS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PARA/LOCACAO DE PROGRAMA DE UM SISTEMA DE CONTROLEDE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM SUPORTE TECNICO DEINFORMATICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015296 | 19/07/2005 | 3413.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000496 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0015342 | 19/07/2005 | 20240.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA /TOTAL TOTAL DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CENTE-NARIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000030, LICIT. CC 034/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/07/2005 | 45.00 | 00088514463187 | LAILTON VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA EFETUAR A FILMAGEM E REGISTRO/DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRI-TO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000309 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015504 | 20/07/2005 | 2246.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000497 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015512 | 20/07/2005 | 4247.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL 02642E 002643 DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO ELIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL ENSINO/FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/07/2005 | 2300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA 5CVTRIFASICA E MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOSCONORME NOTA FISCAL 001985, DESTINADO A SER /UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUADA LOCALIDADE DE MANGACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO DARF-FE, REFERENTE A RETENCAO EM/FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 20/07/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/07/2005 | 13.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/07/2005 | 592.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM , REFERENTE A RETENCAO EM/FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 20/07/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/07/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/07/2005 | 825.00 | 00000000000000 | VICENTE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO ORDINARIA DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2004.000.313-3, MOVIDO POR JOSE FERREIRA DE LI-MA-POSTO BR SAO JOSE CONF. TERMO DE AUDIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0015482 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/07/2005 | 21531.48 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DA SRA MARIA VIEIRA CAMPOS, CONFORME MAN-DATO SEQUESTRO NR. 219/2005 E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/07/2005 | 760.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMENOTA FISCAL 000321 E 000303, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/07/2005 | 160.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00312,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/07/2005 | 240.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000308, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/07/2005 | 320.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FCES E ATUALIZACAO/DA VERSAO NA AREA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/07/2005 | 350.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO //GOL UTILIZADO PARA EFETUAR 05 VIAGENS DA SEDEA CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES CA-RENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,/NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NF 0311EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/07/2005 | 300.00 | 00022000545807 | JARISMAR PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D-20, UTILIZADO PARA EFETUAR 05 VIAGENS DO SITIO ANTAS PARA SEDE-PB CONDUZINDO PACIENTES CA-RENTES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,/NESTA CIDADE, CONFORME NF 0310 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 21/07/2005 | 220.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA-MORTUARIA SAO V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000831 DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 21/07/2005 | 16.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO XEROX DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA/JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA 022.2005.000138-1 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 21/07/2005 | 96.00 | 00003754835432 | GRACILON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A COLOCACAO DE 12M/2 DE FORRO EM GESSO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF,NOTA FISCAL 00314 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 21/07/2005 | 69.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES DETARIFAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 21/07/2005 | 1091.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 22/07/2005 | 114.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS E KOMBI LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00468EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 22/07/2005 | 253.00 | 00003415744493 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR A CONFEC-/CAO DE QUADROS E MURAL EM ESQUADRIA DE MADEI-RA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 22/07/2005 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 469EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEPEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADAS-TRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES/DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/07/2005 | 150.00 | 00098115308404 | JOSEILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMAQUISICAO DE PASSAGEM PARA SEU IRMAO RETORNARDO ESTADO DE GOIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2005E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 22/07/2005 | 730.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BENS MOBILIA-RIOS TIPO GUARDA ROUPA E ESTANTE, CONFORME CUPON FISCAL, DESTINADO AO PREDIO DA NACAP, NU-CLE DE ASSISTENCIA CRIANCA PIRANHENSE, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 22/07/2005 | 36.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000467 EM NOSSO PODER, DURANTE OMES DE JUNHO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 22/07/2005 | 692.70 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0445, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/07/2005 | 400.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE CINCO DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PV, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 25/07/2005 | 93.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 25/07/2005 | 150.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL000320 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0015814 | 25/07/2005 | 4813.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/000843, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS PSF E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 25/07/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 25/07/2005 | 70.00 | 00003168962414 | FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/07/2005 | 160.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/07/2005 | 100.00 | 00029157196400 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 25/07/2005 | 80.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA/QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PV, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 25/07/2005 | 240.00 | 00002348515466 | GLEBER LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 25/07/2005 | 545.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE/COM VENCIMENTO PARA O MES DE JULHO DO CORREN-TE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 25/07/2005 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE (04) DIARIASCOMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 25/07/2005 | 46.00 | 00036027871415 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UMA FORRA EM ESQUA-DIRA DE MADEIRA, DESTINADO A REPOSICAO NA SA-LA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL 000319 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 25/07/2005 | 560.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR O CONSERTO E TROCA DO DIS-CO DE EMBREAGEM DO VEICULO PATROL PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000317 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 25/07/2005 | 240.00 | 00033739064404 | CIDALHA REGINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DEUM CURSO DE CORTE E COSTURA JUNTO AO SETRAS,/CONF.OFICIO 19/2005, LEI MUNIC. 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 25/07/2005 | 160.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU--A DAS DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SOU-SA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | FNDE - ALFABETIZACAO SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO QUE SE FAZ DOS RECURSOS CREDITADO A MAIOREM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE SALAS DE AULAS SEREM INSUFICIENTES PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0015831 | 26/07/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ ICMSDESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 26/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0015857 | 26/07/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA//CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/07/2005 | 72.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS DE SEU/INTERESSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DE-/CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 27/07/2005 | 885.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS, TIPO 04 ESTANTES, 01 MESA, 01 POLTRONA LONG. CONFORME NF 002349, DESTINAO AO/USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 28/07/2005 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015881 | 28/07/2005 | 1225.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001730, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015890 | 28/07/2005 | 1284.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001731, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/07/2005 | 60.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA PARTICULAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ES-TAR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 EDECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 29/07/2005 | 200.00 | 00002096604494 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/07/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 29/07/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.A.SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO /MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016250 | 29/07/2005 | 1394.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000133 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 29/07/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO NA CONTA //CORRENTE DO PAB REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICI-AL DE ACAO DE CAUSAS TRABALHISTASTOS EM FAVORDE MARIA LUCIANA VIEIRA E OUTROS , CONFORME /MANDADO JUDICIAL NR. 191/2005, E COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/07/2005 | 30008.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/07/2005 | 41254.09 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/07/2005 | 12480.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/07/2005 | 14600.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 29/07/2005 | 437.20 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E SERV. DE FAX, DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 420 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016209 | 29/07/2005 | 10987.30 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000128 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 29/06A 29/07/2005, SENDO: AMBULANCIA; FIAT DUKATO-PLC MOR-0317-PB; FIAT-PLC CPL-9633-SP;MOTO NX200, CONF. TP 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/07/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ICMS/DESO REFERENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/07/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO CEX-FOMEN REFERENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/07/2005 | 846.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM REFERENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 29/07/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0015962 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/07/2005 | 240.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ,CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 29/07/2005 | 25938.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 29/07/2005 | 4195.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016225 | 29/07/2005 | 1394.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000131, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 29/06 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 29/07/2005 | 2558.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016268 | 29/07/2005 | 1927.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000132 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 29/07/2005, SENDO: VEICULO GOL PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICITACAOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/07/2005 | 450.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DIARIAS QUE/LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PA-RA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/07/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. JOAO ALVES DA COSTA, CONFORME MAN-DATO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 29/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 29/07/2005 | 52500.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/07/2005 | 34635.48 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 29/07/2005 | 8668.58 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 29/07/2005 | 21398.06 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/07/2005 | 17560.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016217 | 29/07/2005 | 7864.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000127 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, SENDO: ONIBUS PLC MNJ-1550; ONIBUS PLC LIS-3303-PB; F4000 PLC MUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB; KOMBI PLC MNJ-1829-PB, DURANTE 29/06 A 29/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 29/07/2005 | 120.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 29/07/2005 | 5070.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016241 | 29/07/2005 | 5425.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000129 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 29/07/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863-PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 29/07/2005 | 59.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EMEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/07/2005 | 2648.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/07/2005 | 33901.11 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016233 | 29/07/2005 | 3997.55 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000130 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 29/07/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0016276 | 29/07/2005 | 953.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL DE 011750 DESTINA-DO A RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE /ENERGIA ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/08/2005 | 320.00 | 00060169095487 | JOSE DIOMAR LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE QUATRO DIARIADESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSA-GENS E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CI-DADE DE SOUSA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO /NAQUELA LOCALIDADE CONFORME REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0016314 | 01/08/2005 | 1980.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 003859 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0016331 | 01/08/2005 | 3515.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000495 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016349 | 01/08/2005 | 3950.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL 02645 DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZADA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS UNIDADESDE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL COM /RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/08/2005 | 700.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS/BATERIACONFORME NOTA FISCAL 000946, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/08/2005 | 37.66 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NOTA FISCAL 026350, DESTINADO A/REPOSICAO NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016322 | 01/08/2005 | 861.50 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 001136 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/08/2005 | 1840.56 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 001868 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO DERETORNO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, NAO DIS-PONIVEL NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/08/2005 | 340.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001575 EM VEICULO/AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO*/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/08/2005 | 160.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/08/2005 | 340.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS //CONFORME NOTA FISCAL 000175, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/08/2005 | 340.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS //CONFORME NOTA FISCAL 000176, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/08/2005 | 360.00 | 35430370000143 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FOGOS E ARTI-FICIOS CONFORME NOTA FISCAL 0308, DESTINADO /AS COMEMORACOES DE ABERTURA DA SEMANA DE CAM-PANHAS DE VACINACAO NO AMBITO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/08/2005 | 200.00 | 00019699583835 | JOSEFA MENDES PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES MEDICOS E COMPRA/DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE CON -FORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 289/2005 EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/08/2005 | 100.00 | 00006048139454 | FRANCISCA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEIMUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/08/2005 | 290.00 | 35430370000143 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 05 KG DE LIN-HA NYLON CONFORME NOTA FISCAL 0309, DESTINADOA DISTRIBUICAO COM A COMUNIDADE DE PESCADORESDO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/08/2005 | 100.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM DUAS BALANCASPERTENCENTES AO PSF DESTGA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMME NOTA FISCAL DE SERVICOS NR. 000086 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/08/2005 | 84.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NOTA FISCAL 026540, DESTINADO A/REPOSICAO NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 02/08/2005 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR ADIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITIAS EM PROL/DESTA MUNICIPALIDADE REL. AO MES DE JULHO DE/2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/08/2005 | 320.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO E LEI MUNICIPAL 288/2003,EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE MATERIAL DECONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES DE SERVICOS DEPEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADAS-TRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES/DE DESPESAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016543 | 03/08/2005 | 1248.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016551 | 03/08/2005 | 510.00 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016560 | 03/08/2005 | 480.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016578 | 03/08/2005 | 480.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016586 | 03/08/2005 | 675.00 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016594 | 03/08/2005 | 990.00 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOALIZANDO 12 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016608 | 03/08/2005 | 540.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, TOALIZANDO 12 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/08/2005 | 1814.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA A MESMA, REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL /DE 2005, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/08/2005 | 426.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 0006510 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA/SECRETARIA DE SUADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/08/2005 | 430.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, REL. AO MES DE MARCO 2005, CONFORME/COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/08/2005 | 155.00 | 00029156599404 | JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E/LEI MUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/08/2005 | 150.00 | 00006979659456 | MARIA ROSEANE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/08/2005 | 100.00 | 00004700083425 | MARIA PARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME /DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/08/2005 | 80.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A QUITACAO DE TAXAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO, POR /SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO E LEIMUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/08/2005 | 230.14 | 00003942989425 | CICERO AGNALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/RETORNAR DE SAO PAULO-SP POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO E LEIMUNICIPAL 289/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 04/08/2005 | 473.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ///AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA /FUNCIONAMENTO DA CASA DO MENOR, DURANTE 2004,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/08/2005 | 170.00 | 00003538099421 | JANAILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NR. 000330, EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 04/08/2005 | 190.00 | 07334200000120 | JATOBA COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /INFORMATICA, PARA EFETUAR A MANUTENCAO DE MI-CROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE/SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVICOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 04/08/2005 | 320.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL /DE SAUDE DA COPASENS, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016802 | 04/08/2005 | 540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 001682 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0016772 | 04/08/2005 | 226.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE - INFORMATICA, CONF. NOTA FISCAL /015865 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 04/08/2005 | 377.65 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO KITJUNTA MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL 00051, DES-TINADO A REPOSICOA EM VEICULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/08/2005 | 300.00 | 00006794437465 | GEOVANE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADAVICINAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000335 EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 04/08/2005 | 254.00 | 86968765000135 | JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 6720, EM VEICULO /PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 04/08/2005 | 250.00 | 07053184000105 | ADEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 1166, EM VEICULO /PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO /NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 04/08/2005 | 240.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§288/2003E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/08/2005 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001546, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO GOLF LOTADO /NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 04/08/2005 | 509.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NR. 026468/026469 DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016799 | 04/08/2005 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001682, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO GOLF LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 04/08/2005 | 400.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CAMIONETE DE PLACA MMZ-5342-PB UTILIZADO PARAEFETUAR A RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000334 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 04/08/2005 | 112.00 | 00008651361491 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL, TIPO BALDES EVASSOUROES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 05/08/2005 | 210.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO DE UMA PORTA EM ESQUA-DRIA DE MADEIRA, DESTINADO AO PREDIO SEDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL000327 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 05/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016861 | 05/08/2005 | 8530.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02659, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016870 | 05/08/2005 | 6737.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001737 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR/DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 05/08/2005 | 50.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS /PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0016896 | 06/08/2005 | 2000.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM EQUIPAMEN-TO TIPO MICROSCOPICO BINOCULAR, CONFORME NOTAFISCAL 000682, DESTINADO AO LABORATORIO MUNI-CIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 06/08/2005 | 180.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO LABORA-TORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00073, JUNTO A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 07/08/2005 | 390.00 | 00095196323449 | ERNUY DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-BAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOE ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS E /CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONF.NF 000322 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/08/2005 | 160.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RE-SOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPA-LIDADE, CONFORME LEI 288/2003 E REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0016934 | 08/08/2005 | 1519.54 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000681 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 08/08/2005 | 200.00 | 00045075158404 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO /DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 08/08/2005 | 150.00 | 00046875476487 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS //POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 08/08/2005 | 180.00 | 00091856167453 | ANANIAS VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS //POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 08/08/2005 | 50.00 | 00003307449419 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS //POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/08/2005 | 243.56 | 00060212772449 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS INERENTES A SSOCIACAO DE PESCADORES DO DISTRITODE PIRANHAS VELHAS-PB, CONF. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/08/2005 | 108.84 | 00004185453400 | FRANCISCO DANILO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA/JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESAUDE NAQUELA LOCALIDADE, POR SER PESSOA CA-/RENTE, CONF. LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/08/2005 | 1200.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE PARTICI-PAR DE ENCONTRO SOBRE A TRANSPOSICAO DO RIO SFRANCISCO, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2003 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 08/08/2005 | 540.00 | 00003415744493 | FRANCISCO ERLANIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBALPARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA MESA FORMICA-DA C/OITO GAVETAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO/A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000328 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO/AO REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 09/08/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO/AO REPASSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 09/08/2005 | 145.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS XEROGRAFICOS CONF. NF 4261, EM DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE ATENDENDO A MANUTENCAO //DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO GABINTE DO PRE--FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/08/2005 | 1350.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 1196/2005 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 09/08/2005 | 482.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON-FORME NOTA FISCAL 001204, DESTINADO A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017051 | 09/08/2005 | 1770.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00030, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 11/09/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 09/08/2005 | 410.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE/CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRO DO NORTE-CE E 03/PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO PACIEN-TES AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 09/08/2005 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE TIPO TONER CONFORME NOTA FISCAL NR001549, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE /XEROX DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/08/2005 | 379.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017205 | 10/08/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 VEICULOS AUTOMOTORES PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, SENDO: 03 JUNTO AO PSFE 01 JUNTO AO PEVA, CONFORME DISCRIMINACAO:01FIAT UNO PLC; MNQ-4054-PB; 01 FIAT UNO PLCHPF-0095-PB; 01 FIAT UNO PLC-MNU-3793 E 01 F1000CPL-9633-SP, CONF.NF 128, MES DE JULHO DO COR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0017281 | 10/08/2005 | 3395.60 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VANP/ SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /0129 LICITACAO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/08/2005 | 744.00 | 02921821000196 | LABORAT. IND. FARMACEUTICO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL 002597, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDES DESTA MU-NICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/08/2005 | 6488.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/08/2005 | 545.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO FONE 3552-1526 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA //INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017264 | 10/08/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 123 DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUlHO DO CORRENTE ANO,E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/08/2005 | 160.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME LEI 288/2003 E REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003306906476 | ANTONIO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 289/2005, E DE-CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005011139409 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 289/2005, E DE-CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003229729498 | NILDA PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PESSOA DE SUA FA-MILIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONF. LEI 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/08/2005 | 15300.00 | 99999999999999 | ALDINETE DIAS DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, /DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE, CONFORME FOL-HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0017256 | 10/08/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3306, GOL PLACA MNB-6972-PB E F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTA /FISCAL 0125, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTELICIT. CC 029/2005, VISANDO A MELHORIA DO ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/08/2005 | 9040.20 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017426 | 10/08/2005 | 14822.13 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS REL. A ULTIMA MEDICAO PARA A RECUPE-RACAO DE SETE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES CONFORME DESCRIMINACAO EM SUA PLANILHA VENCEDORA DA LICI-TACAO CONVITE 008/2005, NOTA FISCAL EMNOSSO PODER. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0017248 | 10/08/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 124//DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO/CORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0017272 | 10/08/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 126 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-lHO DO CORRENTE ANO E LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/08/2005 | 160.00 | 00003913111409 | LAURENI GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE TRA-BALHOU FORA DO EXPEDIENTE, RESOLVENDO PROBLEMAS INTERNOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADECONF. NF 000336 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/08/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. GERSON FERREIRA DE FRANCA CONF.MANDATO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/08/2005 | 914.49 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. JOAO DE BRITO DE SOUSA, CONF. MANDATO JUDICIAL 264/2005 E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/08/2005 | 432.85 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. ANTONIO VIEIRA LINS , CONF. MANDATO JUDICIAL 263/2005 E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/08/2005 | 1619.51 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. ERIKA MARIA VIEIRA , CONF. MANDATO JUDICIAL 267/2005 E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/08/2005 | 924.71 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. MARIA DO CARMA S. NUNES CONF. MANDATO JUDICIAL 265/2005 E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/08/2005 | 543.58 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL DE ACAO TRABALHISTA, EM FA-VOR DO SR. MARIA VALMIRA D.CARLOS CONF. MANDATO JUDICIAL 266/2005 E COMPROVANTE BANCARIOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/08/2005 | 411.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE/COM VENCIMENTO PARA O MES DE JULHO DO CORREN-TE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/08/2005 | 67.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0017213 | 10/08/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF127, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, LICITACCONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/08/2005 | 160.00 | 00015142175468 | FRANCISCO DONIZETE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRI-BUTACAO DESTA EDILIDADE CONFORME LEI 288/2003E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/08/2005 | 6041.92 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/08/2005 | 2081.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM REFERENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/08/2005 | 4231.86 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO AD-MINISTRATIVO INSS NA COTA DO DIA 10/08/2005,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/08/2005 | 15256.95 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO RE-TENCAO INSS NA COTA DO DIA 10/08/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017221 | 10/08/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO C-10 PLACA MNC-6971-PB E 01 CACAMBA BASCU-LANTE DE PLACA CFC-7429-PB, CONFORME NOTA FISCAL 121, TODOS DESTINADOS A SERVIR E FICAR A/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017230 | 10/08/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO TRATOR COM PNEUS E CACAMBA, CONFORME NOTA/FISCAL 122 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 12/08/2005 | 700.00 | 00006245247446 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROSEM PLACAS DE PROJETOS DE OBRAS DA FABRICA DE/BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU, ENERGIA /ELETRICA DO SITIO LAGOA DE DENTRO E PREDIO DACERAMICA, CONF. NOTA FISCAL 000348 EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/08/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/08/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DOLIXAO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 12/08/2005 | 174.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO DE EXECUCAO DE COBRANCA JUDICIAL N§.022.2004.000.485-9, MOVIDO POR JOSE DALCIR BRAZ//CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 12/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA ESCRITURACAO DE REGISTRO DE ATAS BEM COMO AAUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL/000344 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0017566 | 12/08/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 12/08/2005 | 766.35 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS HONORARIOS ADVOCATI-CIOS EM VIRTUDE DE ACORDOS JUDICIAIS REALIZA-DOS NOS AUTOS DAS ACOES DE COBRANCAS SALARIALNR. 022.2003.001.623-6, CONFORME TERMOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 12/08/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2005,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0017817 | 12/08/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE JULHO 2005, CONFORME CONTRATO E LICITACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 12/08/2005 | 2589.80 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL 000346 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/08/2005 | 400.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE CINCO DIARIASQUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/08/2005 | 70.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACONFECCAO DE UM QUADRO DE MOLDURA, DESTINADO/AO MAPA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO JUNTO A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF000338 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/08/2005 | 2333.28 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.529-4, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 12/08/2005 | 2975.59 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA N§ 022.2004.000.313-3, RELATIVO AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONF.TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 12/08/2005 | 1051.30 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.273-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 12/08/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE CORANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2004.000.270-5, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 12/08/2005 | 885.39 | 00000000000000 | DECIO IMOGENES RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.056-8, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/08/2005 | 832.38 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.204.000.064-2, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/08/2005 | 500.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.503-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SLARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DE/AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/08/2005 | 580.00 | 00037438638472 | JOSE DALCIR BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.485-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 06;07/08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/08/2005 | 1277.30 | 00093130333487 | LEONILDO ARAUJO DE FRANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2003.001.623-6, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES DE SA-LARIOS DE DECIMO TERCEIRO, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 12/08/2005 | 400.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA MICARANHAS 2005 DURANTE O MES DE /MAIO, CONF. NF 543 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 12/08/2005 | 169.00 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PARA A CONFECCAO DE SEGUNDAS VIAS DECHAVES DE FECHADURAS E CADEADOS NOS DIVERSOS/SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000360 /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 12/08/2005 | 600.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE, ICMS, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM TV DO PROJETO CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL 012195 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 12/08/2005 | 450.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA -DOS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/DO CORRENTE, CONFORME NF 000313EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/08/2005 | 1634.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /NRS. 992801118, 992801117 E 992801116, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 12/08/2005 | 2546.33 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFETUAR A ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL DO SI-/TIO CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000340 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/08/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE JULHO DO //CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 12/08/2005 | 800.00 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO/DAS COMUNIDADES DO SITIO IRAPUA, AROEIRAS,TIMBAUBA, CONTENDAS E CATINGUEIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000339 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 12/08/2005 | 1550.00 | 00076981630834 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CAMINHAO DE PLACA MMU-4374-PB, UTILIZADO PARAEFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO O MOTOR DA PATROL AFIM DO MESMOSER CONSERTADO, NAQUELA LOCALIDADE, CONF. NF.000332 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017434 | 12/08/2005 | 6756.00 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, NESTE, CONFORME PLA-NILHA DE EXECUCAO DE VIAGENS EM NOSSO PODER,/DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO E CONTEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/08/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/08/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 12/08/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 12/08/2005 | 90.00 | 00098115898449 | WALLAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR AS LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000347 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 12/08/2005 | 76.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDA-DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, //VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000343 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/08/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/08/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/08/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/08/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE JULHO/DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLEO APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 12/08/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JULHO CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/08/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 12/08/2005 | 320.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS/PSF DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/08/2005 | 156.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER., REL. AOS MESES 01/02/03 E 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/08/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/08/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 12/08/2005 | 1365.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1337 LOCADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE 06/07 E 08/2003, CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 12/08/2005 | 1750.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000342 E RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 12/08/2005 | 1780.00 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES /DE SERVICOS DA AREA DE SAUDE, QUE SE DESLOCAMDE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS/SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL 000345 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 12/08/2005 | 195.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA EFETUAR O REGISTRO DE EVENTOS /REALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE,/CONF, NF 000341 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 12/08/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CAL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO RUAJUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE UTILIZADO PARA/SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF BOM /JESUS, NESTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/08/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 13/08/2005 | 878.70 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTASCOM.IND.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /PINTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000234, DESTINADO A RECUPERACAO DA PINTURA DO VEICULO VERANEIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 15/08/2005 | 100.00 | 00006578088490 | HERCULES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 289/2005E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 15/08/2005 | 80.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIA-RIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE/DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICI-PAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 15/08/2005 | 1200.00 | 00003196393470 | JOSE HELOSMAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 10 CARGAS DE/RAPADURA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA /667440, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018031 | 15/08/2005 | 3807.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001743 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR/DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0018040 | 15/08/2005 | 6800.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE /ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE BOM/JESUS A BOQUEIRAO, CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL NR.00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 15/08/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 15/08/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ANUNCIOS DURANTE OPERIODO DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE /FISCAL EM NOSSO PODER NR. 032092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BAN-CARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0018058 | 15/08/2005 | 15200.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA /TOTAL TOTAL DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CENTE-NARIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000033, LICIT. CC 034/2005 E CONTRATO EM N/PODER. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 16/08/2005 | 520.62 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C ICMS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PARA/LOCACAO DE PROGRAMA DE UM SISTEMA DE CONTROLEDE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM SUPORTE TECNICO DEINFORMATICA, PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 16/08/2005 | 284.90 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD. DE INFORM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA JATO DE TINTA HP 3745 CONFORME CUPOM FIS--CAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO USO PELA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 16/08/2005 | 320.00 | 00002474848495 | ANA KARLA DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE AJUDA DE CUS-TO DESTINADO A FAZER A COBERTURUA DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE DE/FAMILIARES, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 16/08/2005 | 450.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO JG-BRONZE/BIELA CONFORME NOTA FISCAL 00052, DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 16/08/2005 | 4200.00 | 00005745400404 | SEBASTIAO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR A RECUPERACAO DE UM GRUPO ESCOLAR NA /LOCALIDADE DO SITIO CALDEIRACAO DOS FERREIRASNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE EXECUCAOE NOTA DE SERVICOS 000352 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0018201 | 16/08/2005 | 3577.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000502 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/08/2005 | 320.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE QUATR DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 16/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/08/2005 | 150.00 | 00018593771491 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM QUITACAO DE ALUGUEL DE SUA RESIDEN-CIA POR ESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOACARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/08/2005 | 200.00 | 00032140525434 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDIDO POR SERCARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/08/2005 | 137.08 | 00001202998445 | GILLIARDE DE PAULO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE DE /FAMILIARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 EDECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/08/2005 | 286.37 | 00016604497828 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE DE //CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/08/2005 | 250.00 | 00000708922880 | JOSE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 16/08/2005 | 80.00 | 00005135091432 | ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICI -PAL 288/2003 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 17/08/2005 | 150.00 | 00079673422168 | FRANCISCA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003, E DE-CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 17/08/2005 | 100.00 | 00037436848453 | JOSE BELIZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 288/2003, E DECLARACAO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 17/08/2005 | 415.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA DESENVOLVER PROGRAMA DE MICRO-COM-PUTADOR PARA REGISTROS E ELABORACAO DE RECIBOPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000353 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/08/2005 | 754.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO //PASEP PERIODO DE APURACAO 31/07/2005, CONFORME GUIA DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/08/2005 | 240.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/08/2005 | 320.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 18/08/2005 | 855.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS DE IN-/FORMATICA CONF NOTA FISCAL DE NR. 000513 DES-TINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018244 | 18/08/2005 | 1890.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00030, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/08/2005 | 320.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04(QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/08/2005 | 100.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 18/08/2005 | 770.00 | 06143042000168 | SANDRA MARIA DE SOUSA MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 000005 DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 18/08/2005 | 260.00 | 00002459580452 | JOSE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO -BAL COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO ALAGAMAR A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000355 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/08/2005 | 40.00 | 00029157102449 | RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO E TRATA-SE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/08/2005 | 100.00 | 00027263018861 | IVANILDA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/08/2005 | 100.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 18/08/2005 | 200.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000354 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 19/08/2005 | 240.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CARTAO DO SUS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICI-PAL 288/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 19/08/2005 | 80.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018473 | 19/08/2005 | 124.75 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00086, DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 19/08/2005 | 130.00 | 00023821035404 | JOSE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS SOM REPOSICAO DEPECAS EM VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/08/2005 | 70.00 | 00098276190472 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL/289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 19/08/2005 | 100.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018511 | 19/08/2005 | 1484.80 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL NR00087, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS E HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/ICMS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 19/08/2005 | 160.00 | 00050421360453 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RE-SOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-/TRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 19/08/2005 | 240.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE JUNTO A ORGAOS /ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 19/08/2005 | 798.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM, APURADO NO EXTRATO DE CONTA/NA SEGUNDA COTA, RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 19/08/2005 | 320.00 | 00004184638406 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RE-SOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-/TRACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2005 E RE-QUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/08/2005 | 150.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS NO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR,-CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 19/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL POR FORCA DE DECISAO PROFERIDA NO PRECATORIO 888.2003.010367-5/001 EXTRAIDO NOS AUTOS DE ACAO DE EXECUCAO EM FAVOR DAEMPRESA SOLMAQ SERVICOS S/A, CONFORME MANDATOJUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/08/2005 | 130.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE /PECAS NO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MA-TADOURO PARA OS ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000359 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0018538 | 20/08/2005 | 470.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL DE 011974 DESTINA-DO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ///ENERGIA ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 22/08/2005 | 35.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOGOL PLACA MMR-4618-PB, UTILIZADO PARA EFETUARUMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF 000363 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 22/08/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 22/08/2005 | 120.00 | 00004855990400 | JOSE DUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PA-RA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOCAMINHAO PLACA MNF-0549-PB, UTILIZADO PARA E-FETUAR VIAGEN DO SITIO VELHO PARA ESTA CIDADECONDUZINDO MUDANCO DO SR. PEDRO VTITAL DE SOUSA, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER, E NF.000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/08/2005 | 120.00 | 00004459835401 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 22/08/2005 | 100.00 | 00004623353486 | FRANCISCA DALCIANA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 22/08/2005 | 200.00 | 00004824297478 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 22/08/2005 | 150.00 | 00007301596472 | FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 22/08/2005 | 150.00 | 00028790936434 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 22/08/2005 | 1008.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOSEM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/08/2005 | 320.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ /JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0018651 | 23/08/2005 | 1876.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014356 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0018660 | 23/08/2005 | 860.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014356 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS LOTADOS NOS PSF, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 23/08/2005 | 320.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN-/FERMAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA ,MUNICIPALIDADE, LEI MUNIC. 288/2003 E REQUERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 23/08/2005 | 748.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, REL. AO MES DE MAIO 2005, CONFORME/COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 23/08/2005 | 240.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE TRRES DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 23/08/2005 | 160.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 23/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE /MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES /DE SERVICOS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME/NOTAS COMPROBATORIAS DE DESPESAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0018732 | 23/08/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 23/08/2005 | 55.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO XEROX DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA/JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA 022.2005.000144-9 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 23/08/2005 | 1478.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /NRS. 992801118, 992801117 E 992801116, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 23/08/2005 | 807.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA A MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 23/08/2005 | 45200.00 | 99999999999999 | ALZENIR FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA DE PRESTADORES DE SER-VICOS RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO /CONFORME FOLHA E LEI MUNICIPAL 289/2005, EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 24/08/2005 | 3100.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR AS INSTALACOES DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA DO SITIO CACARE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 24/08/2005 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001567, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCO-/LAR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 24/08/2005 | 260.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001566 E 001564DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO KOMBI E F4000 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0018848 | 24/08/2005 | 3285.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003690, 003689, 003688 E 003692O DESTINADO A REPOSICAO EMVEICULOS, KOMBI, ONIBUS ESCOLAR, ONIBUS E F4000 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A/SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0018864 | 24/08/2005 | 860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001737, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0018899 | 24/08/2005 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001736, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 24/08/2005 | 60.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /ALINHAMENTO E CAMBAGENS DE PENUS CONFORME NO-TA FISCAL 000394 EM VEICULO KOMBI LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 24/08/2005 | 4220.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0018805 | 24/08/2005 | 1639.82 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL 2782,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DE -PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE BEM COMO OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 24/08/2005 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001565, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0018856 | 24/08/2005 | 481.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003691, DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0018872 | 24/08/2005 | 440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 001738 DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO LOTADO /NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0018881 | 24/08/2005 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N. 001738 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 24/08/2005 | 90.00 | 00003480986420 | ANTONIA MARQUES DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 24/08/2005 | 100.00 | 00005582166416 | CICERA BERNARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 25/08/2005 | 400.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE FUNCIONA-//RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE DE VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018929 | 25/08/2005 | 7743.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001749 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR/DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018937 | 25/08/2005 | 7743.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 001750 /DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR/DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0018911 | 25/08/2005 | 59300.00 | 06981820000198 | C.S.C. CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA EXECUCAO DE OBRAS RELATIVOA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000104, COM /RECURSOS DE CONVENIO 001/2005 CELEBRADO COM ASECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 26/08/2005 | 80.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/200E E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 26/08/2005 | 70.00 | 00041452232415 | MARIA ALBANICE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA E /AGUA POR ESTAR EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 27/08/2005 | 30.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000472 EM NOSSO PODER, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 27/08/2005 | 50.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00471 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 27/08/2005 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 473EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE AGOSTO DO //CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 28/08/2005 | 1890.00 | 00235798000150 | TERRA FERTIL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE INSETICIDAS /CONFORME NOTAS FISCAL 008586/A1, DESTINADO ADISTRIBUICAO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA /MUNICIPAL, AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 29/08/2005 | 500.00 | 00053021339468 | JOSE GILDO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA BRACAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRAD QUE LIGA O SITIO GAMELEI-RA AO ST. SERRA DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIOCONF. NF 000378 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/08/2005 | 140.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECI MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TROMECANICOS, PARA EFETUAR A CONSERTOS ELETRICOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE /PIRANHAS VELHAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000375 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019135 | 29/08/2005 | 3725.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000136 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 29/08/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863-PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019097 | 29/08/2005 | 7634.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000134 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE 2907 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 29/08/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE FUNDEF MANTIDA NO BCO BRASIL PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NO EXTRARO BANCARIO CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019127 | 29/08/2005 | 1612.10 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000139 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 29/08/2005, SENDO: VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 29/08/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019101 | 29/08/2005 | 884.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000138, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 29/07 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FE , APURADO NO EXTRATO DE CONTA/NACOTA DO FESP , RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/08/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/ICMS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 29/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/08/2005 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR, APURADO NO EXTRATO DE CONTA/NA COTA DO ITR , RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/08/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0019232 | 29/08/2005 | 1370.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 015888 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/08/2005 | 150.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR TREINAMENTOS COM O SERVIDORES DO PEVA, CONCERNENTE A PROGRAMA DE CHAGASNESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO / PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/08/2005 | 160.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE/DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICI-PAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019089 | 29/08/2005 | 7235.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000135 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 29/07 A 29/08/2005, SENDO:/AMBULANCIA;FIAT DUCATO PLC MOR-0317; FIAT-PLCHPF-0095-PB;FIAT PLC-MNU-3793-PB;UNO PLC-MNQ-4054-PB; F1000 PLC-CPL9633-SP; MOTO NX 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/08/2005 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/08/2005 | 150.00 | 00058263705800 | ANTONIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/08/2005 | 150.00 | 00030277244870 | CICERO GIULLYANO MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019151 | 29/08/2005 | 997.90 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000140 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 29/08/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 29/08/2005 | 500.00 | 00005553811457 | ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A PODACAO DE 200 ARVORES /AO PRECO UNIT. DE R$ 2,50, EM DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /000377 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019143 | 29/08/2005 | 2676.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000137 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 29/08/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/08/2005 | 1200.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 1200 ALGARISMOS EM ALUMINIO CONFORME NOTA FISCAL 197 DESTINADO AS /UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/08/2005 | 5845.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/08/2005 | 80.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/08/2005 | 150.00 | 00041431391468 | ERISMAR CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/08/2005 | 150.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/08/2005 | 286.38 | 00003307459481 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUIS.DE PASSAGEM PARA SAO PAULO P/SER CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/08/2005 | 560.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000590 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0019321 | 30/08/2005 | 423.07 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000718 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/08/2005 | 9225.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO EM FAVOR DA FUNASA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME ///ACORDAO DE 10/08/2005 APURADO NO PROCESSO TC/001010/0001-17, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0019241 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0019259 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ ICMSDESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/08/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ICMS/DESON APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REF.CTA RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/08/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO CEX APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REF.CTA RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/08/2005 | 772.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REF.CTA RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/08/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME MANDATA JUDICIAL E COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/08/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 191/2005, EM FAVOR DE MARIA LUZENIRA VIEIRA E OUTROS, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/08/2005 | 913.97 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 276/2005, EM FAVOR DE JOSE DENILSON SARAIVA CAVALCANTI E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/08/2005 | 3430.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 05013 TIPO JUNTA/E CABECOTE, DESTINADO A REPOSICAO EM MAQUINA-MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0019330 | 30/08/2005 | 17500.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO /DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CABOCLO /AO SITIO CANTO, NESTE, CONFORME PLANILHA DE /EXECUCAO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL NR.0046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 31/08/2005 | 98.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/08/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 31/08/2005 | 150.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURAN-/TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/08/2005 | 53120.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2005 | 36612.88 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2005 | 7892.90 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2005 | 22272.23 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/08/2005 | 17620.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 31/08/2005 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITAIS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL 3661, DURANTE O MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/08/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2005 | 300.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIIPALIDA-DE, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FE-DARF APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REFERIDA CONTA RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/08/2005 | 25818.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2005 | 4195.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/08/2005 | 320.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS PARA ARECUPERACAO DA UNIDADE DA FUSAO EM UMA COPIA-DORA SHARP 1041, CONFORME NOTA FISCAL 2965 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 31/08/2005 | 619.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO CABECOTE/DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO MILE, LOTADO NA/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000943 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 31/08/2005 | 120.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA FIS-/CAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/08/2005 | 30128.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2005 | 41268.18 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/08/2005 | 12480.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2005 | 14840.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/08/2005 | 5210.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/08/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.A.SOCIAL CONSELHO TUTELAR DO /MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 31/08/2005 | 590.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000589, DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/08/2005 | 2648.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/08/2005 | 34481.11 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOST DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0019721 | 01/09/2005 | 159.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003735, DESTINA-DO A REPOSICAO EM VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/09/2005 | 1600.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR, MONITOR E ACESSORIOS, CONFORME NOTA/FISCAL 000517, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/09/2005 | 669.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001590, 001591,001592, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEIKOMBI, ONIBUS ESCOLAR E F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0019739 | 01/09/2005 | 896.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003733 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA DO /MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0019747 | 01/09/2005 | 774.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003736 E 003734, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS F4000/PLACA MUL-0278-AL E KOMBI LOTADO NA SEC.DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/09/2005 | 240.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM/O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/09/2005 | 55.00 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO PICADA, NESTE, CONFORME PLA-NILHA DE EXECUCAO DE VIAGENS EM NOSSO PODER,/DURANTE O MES DE AGOST DO CORRENTE ANO E CONTEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019828 | 02/09/2005 | 2618.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019836 | 02/09/2005 | 880.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019844 | 02/09/2005 | 990.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019852 | 02/09/2005 | 7895.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02744, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/09/2005 | 1.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FESP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/09/2005 | 300.00 | 00009073728487 | RUY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CA -RETNE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/09/2005 | 110.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR/SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/09/2005 | 1611.00 | 00027740668400 | JOSE ERISMAR VIEIRA DE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA GRATIFICACOES CONCEDIDAS AQUEM FAZEM JUS EM VIRTUDE DE CAMPANHAS DE VA-CINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/09/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/09/2005 | 802.80 | 00046822453415 | JOSE DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL AVULSANR. 667839, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 05/09/2005 | 1935.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/IPTU DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 06/09/2005 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR ADIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E EDITIAS EM PROL/DESTA MUNICIPALIDADE REL.AO MES DE SETEMBRO /2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/09/2005 | 921.25 | 00041431006491 | GERSON ALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE ACAO DE CO-//BRANCA NR. 022.2003.002.294-5, MOVIDA PELO SRGERSON ALVES RUFINO, QUANDO DO TRANSPORTE DE/ESTUDANTES PARA O SITIO CACARE EM VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE, DURANTES OS MESES 07 E 08/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO POD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019909 | 06/09/2005 | 1815.00 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019917 | 06/09/2005 | 1237.50 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 06/09/2005 | 85.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACONFECCAO DE UMA FORRA EM MADEIRA, DESTINADO/A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO /DO PSF, CENTRO SITO A RUA CICERO LUCENA, NES-TA CIDADE, CONFORME NF 000382 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/09/2005 | 150.00 | 00002526756499 | MARIA DE FATIMA FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOSO PESSOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2003 E DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 06/09/2005 | 160.50 | 00003126406840 | FRANCISCO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACONFECCAO DE 535 VASSOURAS DE PALHAS ARTESANAIS DESTINADO A SECRETARIA ADE OBRAS E URBANISMO PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA /DESTA CIDADE, CONFORME NF 000381 EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/09/2005 | 160.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME LEI 288/2003 E REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 08/09/2005 | 150.00 | 00007561098413 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/09/2005 | 200.00 | 00004476172490 | DAMIAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR /SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 08/09/2005 | 530.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE TIPO TONER CONFORME NOTA FISCAL NR001700, DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DE /XEROX DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 08/09/2005 | 790.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002686 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019992 | 08/09/2005 | 880.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 08/09/2005 | 562.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002686 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS TIPO FOGOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/09/2005 | 15600.00 | 99999999999999 | ALDINETE DIAS DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, /DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/09/2005 | 8150.48 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 09/09/2005 | 2500.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO E ALINHAMENTO DO BLOCO /DO MOTOR DO VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 003504, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/09/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 082/2005, EM FAVOR DO SR. GERSON FERREIRADE FRANCA, E COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 09/09/2005 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIIPALIDA-DE, CONF. LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 09/09/2005 | 1442.00 | 00056845464472 | FRANCINETE VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES /07 E 08 DO CORRENTE, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 09/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE /MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES /DE SERVICOS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME/NOTAS COMPROBATORIAS DE DESPESAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 09/09/2005 | 415.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA DESENVOLVER PROGRAMA DE MICRO-COM-PUTADOR PARA REGISTROS E ELABORACAO DE RECIBOPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/09/2005 | 2138.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REFERIDA CONTA RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/09/2005 | 5453.11 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/09/2005 | 12528.45 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/09/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/RET/INSS, CONFORMECOMPROVENTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/09/2005 | 4285.82 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/09/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM, CONFORME COM-PROVENTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020036 | 09/09/2005 | 2906.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, E MATERIAL MEDICO,CONFORME NOTA FIS-CAL 088187 FL 01 DESTINADO A MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIABASICA E DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 09/09/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 288/2003 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 09/09/2005 | 240.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/09/2005 | 5844.00 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA COTA, RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0020249 | 09/09/2005 | 1221.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, E MATERIAL MEDICO,CONFORME NOTA FIS-CAL 088205 FL 01 DESTINADO A MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIABASICA E DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 09/09/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES TO PETI, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 09/09/2005 | 300.00 | 00055259340434 | MARIA ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 09/09/2005 | 500.00 | 00055945465453 | MARIA ELIEDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/09/2005 | 100.00 | 00095193677487 | JOSE SENHOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/09/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/09/2005 | 450.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE LAMPADASA VAPOR DE SODIO, CONFORME NOTA FISCAL 010257DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/09/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 12/09/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 12/09/2005 | 290.00 | 00005102149407 | JOSE DAMIAO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/09/2005 | 220.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 12/09/2005 | 250.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 12/09/2005 | 819.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE: ILDENIR/FEREIRA DE MORAIS; ISLANIO DE MENEZES MEIRELEE MICHELE MORAIS DE SOUSA, PARA OS MESMOS RE-TORNAREM DE SAO PAULO-SP, POR NAO TER CONDICOES DE CUSTEAR TAL DESPESA, CONF.DECLARACAO EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 12/09/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLEO APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0020303 | 12/09/2005 | 3350.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014463 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS LOTADOS NOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0020311 | 12/09/2005 | 2809.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014461 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS LOTADOS NOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0020320 | 12/09/2005 | 3690.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014462 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS LOTADOS NOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0020478 | 12/09/2005 | 1599.93 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000733 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 12/09/2005 | 450.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000395 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/09/2005 | 53.60 | 00000000000000 | CAGED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /CAGED RELATIVO A MULTA CONFORME DARF PERIODO/DE APURACAO 08/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 12/09/2005 | 702.00 | 00078943310404 | EUGENIA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES DE REFEICOES, COMO TAMBEM HOSPEDA-GENS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000384, DESTI-NADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LO-CALIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVICOS PARA ES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE NOTAS EDITAIS AVISOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO DE /CONTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/09/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | JOAQUIM CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUINTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE CORANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.2004.000.270-5, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/09/2005 | 1277.30 | 00093130333487 | LEONILDO ARAUJO DE FRANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.001.623-6, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES DE SA-LARIOS DE DECIMO TERCEIRO, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/09/2005 | 580.00 | 00037438638472 | JOSE DALCIR BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.485-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 06;07/08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/09/2005 | 1051.30 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FRANCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.000.273-9, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES 07 E /08 E 13§ SALARIOS DE 2003, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/09/2005 | 832.38 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.204.000.064-2, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 12/09/2005 | 359.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DE BIELA, RETIFICA E ACODO MOTOR DO VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 003506, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 12/09/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020290 | 12/09/2005 | 935.00 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O PERIO-DO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 12/09/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 12/09/2005 | 400.00 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE, DURANTE O PERIODO NO -TURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE/E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 12/09/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/09/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/09/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 12/09/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020591 | 13/09/2005 | 11458.80 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES /UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DOSITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE AGOSTO DO CORRENTE CONF. PLANILHA EM NOSSODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 13/09/2005 | 579.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPOTROFEUS CONFORME NOTA FISCAL 015817, DESTINA-DO A DISTRIBUICAO COM PREMIACAO DURANTE AS COMEMORACOES FESTIVAS DA SEMANA DA CIDADE, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE AGOSTO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 13/09/2005 | 30.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE VALVULA DO MOTOR DO VEI-LO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 003509PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 13/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS PROJETO CIDADE EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 13/09/2005 | 337.50 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA -DOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA CIDADE E RESIDEM EM OUTRO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE, CONFORME NF 000385 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/09/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/09/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CAL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO RUAJUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE UTILIZADO PARA/SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF BOM /JESUS, NESTA, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/09/2005 | 160.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIA DE GESTAODE TRABALHO EM SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/09/2005 | 200.00 | 00003426118874 | ANANIAS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES) LOTADAS NOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME CADASTRO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 13/09/2005 | 240.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 30 CAMISETAS/CONFORME NOTA FISCAL NR. 00129 DESTINADO AS /CRIANCAS LOTADAS NO PROGRAMA DO PETI, DESTA /MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/09/2005 | 40.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 14/09/2005 | 50.00 | 00005562495422 | FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM CONSERTO NO TELHADO DE SUA RESIDEN-CIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/09/2005 | 80.00 | 00036827339491 | MESSIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/09/2005 | 135.00 | 00031873324472 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES /COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPE-CIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/09/2005 | 100.00 | 00053021878415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/09/2005 | 150.00 | 00005838797487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM CONSERTO NO TELHADO DE SUA RESIDEN-CIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021008 | 14/09/2005 | 6204.62 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000864 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A/SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 14/09/2005 | 60.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000475 EM NOSSO PODER, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 14/09/2005 | 350.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE SERVICOS/NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NR. 000387 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020851 | 14/09/2005 | 4592.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC.E EQUIPAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL/000935, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POSTOS DOS PSF E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/09/2005 | 112.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO/FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 14/09/2005 | 140.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 476EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO/CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/09/2005 | 350.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO JG-JUNTAS 3306 CONFORME NOTA FISCAL 00056, DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 14/09/2005 | 434.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE CONVITES DE FORMATURA,CONFORME NOTA FISCAL 843, DESTINADO A ESTUDANTES FORMANDOS UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 14/09/2005 | 150.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00474 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/09/2005 | 1500.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESACOM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO DENO-MINADO MARCHA PARA JESUS 2005, A SER REALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 14/09/2005 | 150.00 | 00002160824470 | GUSTAVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACARE, POR 15 DIAS DURANTE/O MES DE JULHO/2005, EM VIRTUDE DE GRFEVE DOSPROFESSORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICOS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 14/09/2005 | 600.00 | 00003307919407 | JOSE REGINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSOR DO PEJA DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, EM VIRTUDE DOMESMO NAO TER SIDO INCLUIDO NAS FOLHAS DE PA-GAMENTO ORA EFETUADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0020885 | 15/09/2005 | 16500.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO CE QUATRO SALAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017, PROC.LICITATORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 15/09/2005 | 4850.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECI-/MENTO DE AGUA POTAVEL NO SITIO MALHADA DAS FLORES, NESTE, INCLUSIVE COM AQUISICAO DE TODO/MATERIAL POR CONTA DO CREDOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME NOTA FISCAL 000422 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 15/09/2005 | 380.00 | 00000000000000 | LUIS GON€ALVES DA SILVA - LGS INTERNET V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0000263 RELATIVO AO MES DE AGOSTO D CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 15/09/2005 | 320.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM/EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS/PSF DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/09/2005 | 145.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO SAO SEBASTIAO NESTA/CIDADE, CONF., NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 15/09/2005 | 350.00 | 00001169891497 | ODAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DO PSFDO BAIRRO SAO SEBASTIAO, POSTO DO PSF DO CEN-TRO E CONFECCAO DE UMA DIVISORIA PARA O POSTODO PSF DO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL000386 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 16/09/2005 | 160.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 288/2003 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 16/09/2005 | 160.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021016 | 16/09/2005 | 821.60 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00088, DESTINADO A REPOSICAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO DOS POSTOS DOPSF DO SAO SEBASTIAO E CENTRO DESTA CIDADE, /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 16/09/2005 | 150.00 | 00007246488448 | EVA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 16/09/2005 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO GOLF/DE PLACA MOQ-5579-PB, LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0000408 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0021032 | 16/09/2005 | 1143.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001767, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO GOLF DE PLACA MOQ-5579-PB, LOTADO/NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 16/09/2005 | 983.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1062 E 1526 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO PARA O MES DE AGOSTO DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 16/09/2005 | 836.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A ENUMERACAO DAS RESIDENCIAS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME NOTA /FISCAL 000390 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 16/09/2005 | 400.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE 05 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA /RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO BOQUEIRAOZINHO AO SITIO GOIABEIRA, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 16/09/2005 | 20.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E BATI-MENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000389 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0021059 | 19/09/2005 | 23048.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001763; 001764 E 001765, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/09/2005 | 500.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENT.DE UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO A COBERTURA DE DESPESACOM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO DENO-MINADO MARCHA PARA JESUS 2005, A SER REALIZA-DO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 19/09/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 19/09/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 19/09/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 19/09/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTADO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/09/2005 | 300.00 | 00023708123468 | MARIA LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 19/09/2005 | 110.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NOTA FISCAL 002112, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/09/2005 | 160.00 | 00005563842452 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIN DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0021130 | 20/09/2005 | 23585.46 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA ULTIMA PARCELA DO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA RE-DE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA GILBERTO /FURTADO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/09/2005 | 44.45 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 20/09/2005 | 520.62 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM SISTEMA IN -FORMATIZADADO DE COBRANCA E CONTROLE DE TRIBUTOS E SUPORTE TECNICO, PARA A SECRETARIA DE -FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 20/09/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/09/2005 | 152.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA, APURADO NO EXTRATO DE CONTA DA REFERIDA CONTA RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/09/2005 | 650.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA A MESMA, RELATIVO A DIVS MESES DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/09/2005 | 748.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 21/09/2005 | 470.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE LAMPADASA VAPOR DE SODIO E GLOBO CONF.N.FISCAL 010277DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NAS VIAS PUBLICASNA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0021261 | 21/09/2005 | 2222.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL DE 012277 DESTINA-DO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ///ENERGIA ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/09/2005 | 320.00 | 00031904084320 | GENILSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE ASDESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE E PARTICIPAR DE/SEMINARIO SOBRE PREGAO ELETRONICO, CONFORME /REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FESP DESTA, APURADO NO EXTRATO DECONTA DA REFERIDA CONTA RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/09/2005 | 6.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR DESTA, APURADO NO EXTRATO DECONTA DA REFERIDA CONTA RELATIVO A RETENCAO /EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0021245 | 21/09/2005 | 1800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 003963 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 21/09/2005 | 1122.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /COPA MESA E BANHO CONFORME NOTA FISCAL 001704DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/09/2005 | 80.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 288/2003 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/09/2005 | 240.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 22/09/2005 | 628.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL/0476 DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM-E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/09/2005 | 465.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICAPARA AS ISTALACOES DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS /DE DUAS BANDAS FLOR DA PELE E REQUEBRANCA, NODIA 24 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AO DIA DA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0021334 | 22/09/2005 | 14850.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE PALCO SOM, ILU-MINACAO E BANDAS FLOR DA PELE E REQUEBRANCA /DO SETOR ARTISTICO, QUANDO DE APRESETNACAO EMPRACA PUBLICA NO DIA 24 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000010,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021296 | 22/09/2005 | 5808.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, CONFORME NOTA FISCAL 01677, DESTINADO/A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ELETRI-CA DO MUNICIPIO, CONFORME LIC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 23/09/2005 | 4100.00 | 99999999999999 | ANTONIA M. DA S. BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PARCIAL PELA FOLHA DE PAGAMENTODOS DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO /CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 23/09/2005 | 630.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COLETES REFLEXIVOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME/NOTA FISCAL 000354 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 23/09/2005 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO REPPARCIAL BOMBA CONFORME NOTA FISCAL 019871 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 23/09/2005 | 200.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0021385 | 23/09/2005 | 1247.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000753 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0021393 | 23/09/2005 | 1420.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 003967 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 26/09/2005 | 340.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO TIPO ARMARIO PANDIM 2 PORTAS CONFORME/NF. 002384, DESTINADO AO POSTO DO PSF CENTRO/JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 26/09/2005 | 50.00 | 00005887874422 | JONAS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO AO SEGUNDO LUGAR PELA CORRIDA DE JEGUE/REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24/PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 26/09/2005 | 100.00 | 00005310362436 | ERISVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO AO PRIMEIRO LUGAR PELA CORRIDA DE JEGUEREALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24/PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 26/09/2005 | 160.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 27/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0021491 | 27/09/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/09/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 27/09/2005 | 39.40 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO XEROX DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA/JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA 022.2005.000174-6 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/09/2005 | 100.00 | 00006138715454 | ROSEVALDO PATRICIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO AO PRIMEIRO LUGAR PELA CORRIDA DE TRIA-TLO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E /TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 27/09/2005 | 600.00 | 00067414036472 | MARCOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOMUSICOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A UMA TOCATA DURANTE ALVORADA E ASTEAMENTODOS PAVILHOES FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL /EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE, NESTE DIA 24DE SETEMBRO PROXIMO PASSADO, CONFORME RELACAODOS MUSICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 27/09/2005 | 230.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NOTA FISCAL 001606 EM VEICULO/AMBULANCIA, saveiro plc-moq-2494-PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0021512 | 27/09/2005 | 675.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO REATOR VAPOR SODIO, CONF.NF 012234 DES-TINADO A REPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DEENERGIA ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/09/2005 | 610.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000593, DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021580 | 28/09/2005 | 8000.79 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA AQUISICAO DE MEDICA -MENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 088807 FL01 DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA/DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR A DISTRIBUICAO/COM NECESSITADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/09/2005 | 75.00 | 00067413889404 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/09/2005 | 150.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/09/2005 | 185.00 | 00001843715465 | MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 28/09/2005 | 3600.00 | 00017150856802 | SEBASTIAO JOSE NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR A RECUPERACAO DE UM GRUPO ESCOLAR NA /LOCALIDADE DO SITIO SITIO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA DE EXECUCAO E NOTA FISCAL DE /SERVICOS NR. 000398 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 28/09/2005 | 830.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO-GUARARAPES C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SIRIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000098 e 000099DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0021687 | 29/09/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF147, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, LICITACAO CONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0021709 | 29/09/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 146 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0021679 | 29/09/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 144//DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 29/09/2005 | 55.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM FOGOES DAS ESCOLAS DO SITIO ALAGAMARE UMBELINA CAVALCANTE SOBRAL, NESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/09/2005 | 25.00 | 00003308236478 | MANOEL GONCALVES CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO AO TERCEIRO LUGAR PELA CORRIDA DE TRIA-TLO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E /TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0021695 | 29/09/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3306, GOL PLACA MNB-6972-PB E F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTA /FISCAL 0145, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTELICIT. CC 029/2005, VISANDO A MELHORIA DO ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021661 | 29/09/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 143 DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOST DO CORRENTE ANO,E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021717 | 29/09/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SENDO: 03 FIAT PARA O PSF E UMA F1000 /PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 148, DESTI-NADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E LICIT. CC 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/09/2005 | 123.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ///AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE E LOCADO PARASERVIR ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0021644 | 29/09/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO TRATOR COM PNEUS C/CACAMBA, CONFORME NOTA/FISCAL 141 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0021652 | 29/09/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO C-10 E CACAMBA BASCULANTE , CONFORME NOTA/FISCAL 140 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/09/2005 | 115.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E BATI-MENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000403 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2005 | 2084.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022021 | 30/09/2005 | 4633.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000144 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 30/09/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2005 | 2728.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2005 | 35641.11 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/09/2005 | 415.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR TREINAMENTOS COM FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONCERNENTE AO MANUSEIO DE PROGRAMA/DO SAI-SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL, /CONF. NF 000399 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2005 | 323.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2005 | 415.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE, CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/09/2005 | 567.80 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 423 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021989 | 30/09/2005 | 10130.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000142 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 29/08 A 30/09/2005, SENDO:/AMBULANCIA;FIAT DUCATO PLC MOR-0317; FIAT-PLCHPF-0095-PB;FIAT PLC-MNU-3793-PB;UNO PLC-MNQ-4054-PB; F1000 PLC-CPL9633-SP; MOTO NX 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2005 | 30528.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2005 | 41268.18 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2005 | 14980.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2005 | 100.00 | 00048688096449 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2005 | 100.00 | 00003168962414 | FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2005 | 150.00 | 00034694856820 | MARCELO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2005 | 100.00 | 00012485933839 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022047 | 30/09/2005 | 1134.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000147 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 30/09/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2005 | 5830.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHOTUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/09/2005 | 1096.12 | 00060348232420 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.300-0 CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE 2003, CONFACORDO E TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 30/09/2005 | 220.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TROMECANICOS EFETUADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA MNJ-1550-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2005 | 1112.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA A MESMA, RELATIVO A DIVS MESES DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/09/2005 | 595.20 | 00031873227434 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSMORROS, JUREMA, RIACHO DE BOA VISTA, MINADOU-RO, CANAL E CACARE PARA A SEDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022004 | 30/09/2005 | 8397.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000141 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE 2908 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2005 | 53160.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2005 | 36377.69 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2005 | 8432.90 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2005 | 22672.05 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2005 | 17660.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 30/09/2005 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE /ALINHAMENTO DE PENUS CONFORME NOTA FISCAL NR.000412 EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0022276 | 30/09/2005 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001777, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICIT.EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022012 | 30/09/2005 | 5418.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000143 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 30/09/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863-PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/09/2005 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DO ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A /DIVULGACAO DE EDITAIS EM PROL DESTA ADMINIS -TRACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMENTO /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021997 | 30/09/2005 | 2940.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000146 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 30/09/2005, SENDO: VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 30/09/2005 | 10.90 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTEEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 30/09/2005 | 2294.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 1491/2005 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 191/2005, EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIANA/VIEIRA MENDES E OUTROS, CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. /2005, EM FAVOR DA SR. JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/09/2005 | 99.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000599 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2005 | 1773.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/08 E 30/09/2005, CONFORME DARFS EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2005 | 759.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM, RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ICMS RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, CEX, RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0021962 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022039 | 30/09/2005 | 2379.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000145, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 30/08 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2005 | 26178.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2005 | 4195.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2005 | 404.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, MES DE AGOSTO DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 30/09/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/10/2005 | 122.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002704 DESTINADO/A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DA BANDA DE MUSI-CA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/10/2005 | 50.00 | 00005876194492 | DIONES VIRGULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO AO SEGUNDO LUGAR PELA CORRIDA DE TRIATLO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24 DE SETEMBRO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/10/2005 | 385.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL UTILIZADO PARA EFETUAR /DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, /CONDUZINDO PESSOAS E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/10/2005 | 140.00 | 00060168161400 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/10/2005 | 100.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/10/2005 | 150.00 | 00098118196453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/10/2005 | 50.00 | 00044145926404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0022403 | 03/10/2005 | 1156.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001778, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 03/10/2005 | 240.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL CARRO DE SOM UTILIZADO /PARA DIVULGAR EVENTOS DA CAMPANHA DE VACINA -CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL 000401 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 03/10/2005 | 350.00 | 00057034567468 | VALDIR SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL PLC DEH-4023 UTILIZADO /PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SUADE, NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL 000400, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/10/2005 | 320.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 288/2003 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 04/10/2005 | 138.80 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000410 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES) LOTADAS NOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBDO CORRENTE ANO, CONFORME CADASTRO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/10/2005 | 150.00 | 00027169742845 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/10/2005 | 100.00 | 00028095294420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/10/2005 | 100.00 | 00009551146832 | JOAO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/10/2005 | 140.00 | 00067428886449 | EDME EUDOXIO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/10/2005 | 336.00 | 04849551000185 | ASSOC. COMUNIT. DO ST. PORCAO, TRANSM. E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DOACAO POR PARTE DESDTA E-DILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS -TRUCAO DESTINADO A CONSTRUIR O PREDIO DA REFERIDA ASSOCIACAO, CONFORME DECLARACAO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 04/10/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE ICMS DESTA EDILIDADE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 04/10/2005 | 1965.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONF, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONF, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0022454 | 04/10/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO 2005 CONFORME CONTRATO E LICITACAO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/10/2005 | 93.80 | 00000000000000 | CAGED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /CAGED RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 04/10/2005 | 711.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA -DOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA CIDADE E RESIDEM EM OUTRO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB DO CORREN-TE, CONFORME NF 000409 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 04/10/2005 | 70.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO //GOL DE PLACA MMQ-8312-PB, UTILIZADO PARA EFE-TUAR DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB,CONDUZINDO O PESSOAL DO TIRO DE GUERRA QUE /PARTICIPARAM DOS DESFILES NO DIA DA CIDADE, /CONF. NF 000408 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 04/10/2005 | 90.00 | 00020369603400 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MICROONIBUS VAN DE PLACA CLK-3389-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,CONDUZINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL /AFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, MES DE AGO/05, NF00411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/10/2005 | 525.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS PREF. JOAQUIM AASSIS, JUVENCIO ANDRADE, ANTONIO G. BARBOSA,/CICERO LACERDA, FIRMINO FUASTINO, ODON BEZER-RA E ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000406, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 04/10/2005 | 100.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PINTURA DE POSTES A SEREM INSTALADOS NA SAIDA DA CIDADE DESTINO A MONTE HOREBE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000407 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 05/10/2005 | 1057.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA SERVIR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COM-/PROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/10/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/10/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES TO PETI, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/10/2005 | 160.00 | 00041432827472 | FRANCINALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM REALIZ. EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/10/2005 | 290.00 | 07611864000199 | SAO DOMINGOS ESPORTE CLUB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COMO REGISTRO DA REFERIDA AGREMIACAO CONFORME ,/DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 05/10/2005 | 594.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 05/10/2005 | 1800.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 20 BALANCAS /CONFORME NOTA FISCAL 004118, DESTINADO AOS //AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 06/10/2005 | 360.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS //CONFORME NOTA FISCAL 000182, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/10/2005 | 100.00 | 00002389823432 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 1 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022675 | 06/10/2005 | 8428.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02784, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 07/10/2005 | 200.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 VENTILADORDESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTAFISCAL 025939 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 07/10/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 07/10/2005 | 70.00 | 00007184984455 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE ALIMENT POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/10/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONTRIBUICAO POR PARTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO NR. 00065 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E NOTA FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022713 | 10/10/2005 | 3691.96 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000881 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DO PSFS DO MUNICIPIO, /CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022721 | 10/10/2005 | 5732.88 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000880 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DO PSFS DO MUNICIPIO, /CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/10/2005 | 8864.86 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASS. RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 10/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE /MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES /DE SERVICOS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME/NOTAS COMPROBATORIAS DE DESPESAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/10/2005 | 116.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, CIDE RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/10/2005 | 5920.44 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASS. RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIA DEESTE MUNICIPIO//CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/10/2005 | 6813.00 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/10/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM, CONFORME COM-PROVENTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/10/2005 | 12889.86 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/10/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO PARC/RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2005 | 2216.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM, RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. (COTA DIA 10/10/) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/10/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTADO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE F1000 PLACA GTO-4003-PB, UTILIZADOPARA EFETUAR 04 VIAGEM A CIDADE CAJAZEIRAS E/02 PARA SOUSA-PB,CONDUZINDO OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, MES DE AGO/05, NF 000420 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/10/2005 | 6363.56 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASS. RELATIVO A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO/CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/10/2005 | 427.50 | 00048690350497 | FRANCISCO FRANCINALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS SABINO CIPRIANOSABINO NOGUEIRA, ANTONIO LACERDA, INACIO LIRAFIRMINO FAUSTINO, CICERO LACERDA, P€A GETULIOVARGAS, P€A, PE. NICOLAU LEITE, JUVENCIO ANDRADE, MALAQUIAS BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL/DE NR. 000419 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/10/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 11/10/2005 | 1300.00 | 00064659410404 | CLENIA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE 05 PLACAS TIPO OUT 100R DESTI-NADA AS DIVULGACOES DAS ACOES ADMINISTRAVAS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000446,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 11/10/2005 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE SAPE AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO/SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIA13 E 14/09/2005, CONFORME REQUERIMENTO E LEI/MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022934 | 11/10/2005 | 1072.50 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022942 | 11/10/2005 | 520.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022951 | 11/10/2005 | 520.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022969 | 11/10/2005 | 731.25 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022977 | 11/10/2005 | 552.50 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022985 | 11/10/2005 | 1428.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022993 | 11/10/2005 | 585.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/10/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ALDINETE DIAS DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, /DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 11/10/2005 | 950.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 668567, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 11/10/2005 | 620.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA NESTA EDILIDADE PARA SERVIR A DOZE RAMAIS,CONFORME NOTA FISCAL 0012 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/10/2005 | 200.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 11/10/2005 | 438.00 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.300-0, CONFORME COPIA DE TERMOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 11/10/2005 | 400.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE QUATR DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 11/10/2005 | 300.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 COLCHOES /CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO A POLICLINICA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 11/10/2005 | 30.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS EM MICRO-COMPUTADOR LOTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/10/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMB CONFORME CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/10/2005 | 350.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/10/2005 | 150.00 | 00002327527880 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/10/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLEO APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 13/10/2005 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMO-TOR TIPO MOTO DE PLACA MMV-9943-PB UTILIZADO/A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/10/2005 | 48.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000481 EM NOSSO PODER, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/10/2005 | 68.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ AQUISICAO E COLOCACAO DE UM VI-DRO CANELADO MEDINDO 150X0,91 NO CONSULTORIO DO PSF SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00091 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 13/10/2005 | 320.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS DESTE /MUNICIPIO, CONF., NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0023230 | 13/10/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOST DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/10/2005 | 832.38 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.§ 022.204.000.064-2, RELATIVO A SEUS VENCIMENTOS ANO/2003, CONFORME TERMOS DE AUDIENCIAS EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/10/2005 | 1277.30 | 00093130333487 | LEONILDO ARAUJO DE FRANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.001.623-6, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES DE SA-LARIOS DE DECIMO TERCEIRO, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/10/2005 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/10/2005 | 3065.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /NRS. 992801118, 992801117 E 992801116, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF. COMPROVANTES EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/10/2005 | 274.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00480 EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/10/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/10/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/10/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 13/10/2005 | 170.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 479EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO/CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/10/2005 | 200.00 | 00048691399449 | LAELSON DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RE-SOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPA-LIDADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 13/10/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE NUMEROS /EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 14/10/2005 | 1360.00 | 12645099000168 | ADONIAS FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO KITEMBREAGEM E BOMBA DAGUA CONFORME NOTA FISCAL 000409 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRA -TOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/10/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 17/10/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 17/10/2005 | 320.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 17/10/2005 | 150.00 | 00005838797487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 17/10/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 17/10/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0023353 | 17/10/2005 | 20240.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO CE QUATRO SALAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000037, PROC.LICITATORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 17/10/2005 | 400.00 | 00016009223415 | FRANCISCO CEZARIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QIE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ADIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 17/10/2005 | 220.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAPROPRIEDADE TIPO MOTO DE PLACA MNI-9669-PB, UTILIZADA PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 18/10/2005 | 650.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM SISTEMA IN -FORMATIZADADO DE COBRANCA E CONTROLE DE TRIBUTOS E SUPORTE TECNICO, PARA A SECRETARIA DE -FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 18/10/2005 | 839.00 | 00000000000000 | VICENTE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO ORDINARIA DE COBRANCA JUDICIAL MOVIDA PELO SR. JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JO-SE CONF. TERMO DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 18/10/2005 | 65.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM CONF, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 18/10/2005 | 4030.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 18/10/2005 | 400.87 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO ACORDOJUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL 082/2005,/CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0023370 | 18/10/2005 | 7500.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO /DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CABOCLO /AO SITIO CANTO, NESTE, CONFORME PLANILHA DE /EXECUCAO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL NR.0063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 18/10/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE SETEMRBO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 18/10/2005 | 50.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 18/10/2005 | 100.00 | 00002402007486 | JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 18/10/2005 | 150.00 | 00001153534452 | MARIA LICINHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 18/10/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, /CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 18/10/2005 | 460.00 | 02069563000161 | CLAUDENOR TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000471 DESTINADOA REPOSICAO EM VEICULO MOTO PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€AO RURAL | AMPLIA€ÇO DE SISTEMA DE ELETRIFICA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 18/10/2005 | 13900.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA /ELETRICA DA SAIDA DA CIDADE COM DESTINO CAJA-ZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /E CONTRATO EM N/PODER. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 18/10/2005 | 350.00 | 00028095588415 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A /LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BOA VISTANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000426EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/10/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 19/10/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CAL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO RUAJUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE UTILIZADO PARA/SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF BOM /JESUS, NESTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 19/10/2005 | 41268.18 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 19/10/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 19/10/2005 | 15040.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 19/10/2005 | 600.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA FRENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS /DESTA EDILIADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 19/10/2005 | 200.00 | 00005838827491 | JOSE BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO DE IMPOSTO PA-GO EM DUPLICIDADE EM VIRTUDE DE REGISTRO DE AFORAMENTO DE TERRENO JA TER SIDO EFETUADO EM/CARTORIO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, DARF RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0023728 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 20/10/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2005 | 350.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER.(SEGUNDA COTA FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/10/2005 | 7900.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO TRATOR PARA EFETUAR SERVICOSDE REFORMA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALHADA DAS FLORES PE DE SERRA E BARRO VER-MELHO, CONF. NOTA FISCAL 205 EM NOSSO PODER,/EQUIVALENTE A 100 HORAS TRABALHDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0023566 | 20/10/2005 | 4016.32 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A 1§ ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO /DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CABOCLO /AO SITIO CANTO, NESTE, CONFORME PLANILHA DE /EXECUCAO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL NR.0064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 20/10/2005 | 620.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR O CONSERTO E TROCA DE PE--CAS DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000429 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 20/10/2005 | 317.00 | 00068519079849 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /RECUPERACAO E PINTURA DE 101 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 000428 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/10/2005 | 1000.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE20 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL/023 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/10/2005 | 220.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LOCACAO DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO AO EVENTO ARTE NA RUA, DURANTE A SEMANA/DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO PRXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SAQUE A TESOURARIA EFETUA-DO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2494-PB LOTADO NA SECRETARIA DE/SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A OUTRASLOCALIDADES CONDUZINDO PACIENTES AFIM DE TRA-TAMENTO MEDICO, NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/10/2005 | 200.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE E ACAOSOCIAL CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/10/2005 | 200.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/10/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 20/10/2005 | 130.00 | 00003538099421 | JANAILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA NR. 000430, EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/10/2005 | 150.00 | 00053021770487 | EUNICE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/10/2005 | 80.00 | 00010764088858 | HELENA MARIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/10/2005 | 320.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/10/2005 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE ACOPLADO COM UM PIPA, DESTINADO /AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS/COMUNIDADES NECESSITADAS DO PRECIOSO LIQUIDO,CONFORME NOTA FISCAL 163 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/10/2005 | 250.00 | 00098114646420 | DORGIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFECCAO ARTESANAL DE 500 VAS-SOUSA EM PALHAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA DERUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000427 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/10/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/10/2005 | 24.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ITR RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 24/10/2005 | 0.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO TRIB. CONF, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 24/10/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023825 | 24/10/2005 | 7525.80 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES /UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DOSITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, REL.RESTANTE /DE AGOSTO/2005 E O SR. FRANCISCO GOMES SOBRINHO,ESTA RECEBENDO TODO O SALDO DEVEDOR P/RESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 24/10/2005 | 3000.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARARECUPERACAO DO VEICULO VAN SPACE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL SERVICOS 002334 EM NOSSO PODER. (LANTERNAGEM, PINTURA E CAPOTARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 24/10/2005 | 200.00 | 00002874031496 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAQUELALOCALIDADE, CONFORME LEI 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 24/10/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 24/10/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/10/2005 | 185.00 | 00001843715465 | MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 24/10/2005 | 250.00 | 00060170000478 | GINETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 24/10/2005 | 300.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME LEI 288/2003 E REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0023779 | 24/10/2005 | 788.45 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 00089, DESTINADO A RECUPERACAO DE /IMOVEIS DO PSF QUE FUNCIONAM NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0023787 | 24/10/2005 | 6051.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014657 DESTINADO A MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS LOTADOS NOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0023892 | 24/10/2005 | 1859.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 012591 DESTINADO AREPOSICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA/ELTRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, BEM COMO AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DE TRABALHO, DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS QUE TRABALHA NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/10/2005 | 1978.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS E TAXA DE ILUMINACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, COMOTAMBEM OS IMOVEIS LOCADOS PARA SERVIR A ESTA/ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 25/10/2005 | 802.50 | 04628770000134 | EBSON DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS 000133, 000134,DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTOS LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 25/10/2005 | 156.00 | 00030902967487 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA EFETUAR O REGISTRO DE EVENTOS /REALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000436 EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023957 | 25/10/2005 | 1890.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00034, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 25/10/2005 | 122.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 027021/DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOLF, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0023906 | 25/10/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 25/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 25/10/2005 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/ DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/10/2005 | 800.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/10/2005 | 200.00 | 00060170921468 | DJAIR CEZARIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNCIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 26/10/2005 | 525.00 | 05462057000126 | C. A. SERVICOS MECANICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM MOTOR DO VEICULO MAQUINA PATROL PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 26/10/2005 | 1100.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MECANICO PARA EFETUAR RECUPERACAOE TROCA DE PECAS EM VEICULO MAQUINA PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00034 EM NOSSO PODER, PRECISAMENTE NA CAIXA DE CIRCULO DO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023981 | 26/10/2005 | 702.00 | 00033720169472 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DO SI-TIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, REL. A 15 VIAGEMDURANTE O MES DE OUTUBRO, QUE NAO FORAM INCLUIDAS NA PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/10/2005 | 400.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04(QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 26/10/2005 | 45.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR 01 VIAGEM/A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO ESTUDAN-TES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/10/2005 | 100.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOU-SA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACI-TACAO EM DST/AIDS, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 26/10/2005 | 100.00 | 00025940188800 | ALEX ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOU-SA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL/303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 26/10/2005 | 105.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR 03 VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS/PµRA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA /LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM NOSSO PODER E NF 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0023990 | 26/10/2005 | 1800.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001789, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/10/2005 | 50.00 | 00026201226869 | FABIO ALCAMTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 26/10/2005 | 380.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUSICAO DE OCULOS DE CORRECAO VISUAL PARA SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DES-TE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 26/10/2005 | 240.00 | 00007336663451 | SEBASTIAO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 26/10/2005 | 75.00 | 00067413889404 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/10/2005 | 300.00 | 00006335353466 | VALDEMAR ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/10/2005 | 160.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA - PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO SAI/SUS/SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024147 | 27/10/2005 | 3290.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, /A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 27/10/2005 | 400.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOALFAIATE PARA A CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS DE/CALCAS E CAMISAS DESTINADO AOS PRESTADORES DESERVICOS DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000438 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/10/2005 | 4425.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/10/2005 | 108.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS DESTA EDILIDADE /COMO TAMBEM OS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA/SERVIR A ESTA ADMINISTRACAO CONFORME COMPRO -VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/10/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 28/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SAQUE A TESOURARIA EFETUA-DO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2494-PB LOTADO NA SECRETARIA DE/SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE RETORNO DE VIA-GEM DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES /PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, NAO DISPONI-VEL NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 28/10/2005 | 355.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS DO PSFs LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF /M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 28/10/2005 | 1170.00 | 00056845464472 | FRANCINETE VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DURANTE O PEREIODO DE 01/08/2005 A 28/10/2005, DESTINADO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LO-CALIDADES AFIM DE PRESTAREM SEUS SERVICOS PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0024279 | 28/10/2005 | 2200.25 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO A 3385 KM RODADO A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONF. LIC. E CONTRATO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/10/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO NA CONTA //CORRENTE DO PAB REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICI-AL DE ACAO DE CAUSAS TRABALHISTASTOS EM FAVORDE MARIA LUCIANA VIEIRA E OUTROS , CONFORME /MANDADO JUDICIAL NR. /2005, E COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/10/2005 | 150.00 | 00025136015802 | IVAN MENDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/10/2005 | 300.00 | 00048689599487 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 28/10/2005 | 60.00 | 00056884206853 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DEPECAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000445 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 28/10/2005 | 2020.00 | 00004619956465 | JOVENILDO SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR O ROCO DO MA-TO DAS MARGENS E AFASTAMENTO DA CERCA CA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA O SITIO CABOCLO AO SI-TIO CANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/10/2005 | 3100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER, PROC. N§022.2005.000.137-3, RELATIVO AS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01774-4 DE 30/08/2003, ACRESCIDO DE CUSTAS E JUROS, CONF.CP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/10/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. /2005, EM FAVOR DA SR. JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0024261 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRRO 2005 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/10/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, CEX RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/10/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ICMS RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/10/2005 | 966.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER.(TERCEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024520 | 31/10/2005 | 1111.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000152, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 01/10 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024546 | 31/10/2005 | 1358.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000152, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 01/10 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2005 | 25878.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/10/2005 | 4195.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/10/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024511 | 31/10/2005 | 2940.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000153 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, SENDO: VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,/CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 31/10/2005 | 658.40 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES E LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL/0480 DESTINADO AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM-E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024481 | 31/10/2005 | 3904.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000150 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863-PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/10/2005 | 1096.12 | 00060348232420 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.300-0 CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE 2003, CONFACORDO E TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2005 | 200.00 | 00050421360453 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02( DUAS) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA /DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 EREQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024392 | 31/10/2005 | 495.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024406 | 31/10/2005 | 440.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024414 | 31/10/2005 | 467.50 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024422 | 31/10/2005 | 440.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024431 | 31/10/2005 | 1190.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024449 | 31/10/2005 | 907.50 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024457 | 31/10/2005 | 618.75 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024473 | 31/10/2005 | 7310.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000148 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE 0110 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/10/2005 | 52970.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/10/2005 | 36888.83 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/10/2005 | 8232.90 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/10/2005 | 23012.05 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/10/2005 | 17700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/10/2005 | 100.00 | 00006578088490 | HERCULES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024538 | 31/10/2005 | 1111.50 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000154 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2005 | 5230.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/10/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHOTUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024503 | 31/10/2005 | 9305.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000142 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 01/10 A 31/10/2005, SENDO:/AMBULANCIA;FIAT DUCATO PLC MOR-0317; FIAT-PLCHPF-0095-PB;FIAT PLC-MNU-3793-PB;UNO PLC-MNQ-4054-PB; F1000 PLC-CPL9633-SP; MOTO NX 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 31/10/2005 | 241.20 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 425 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2005 | 30258.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/10/2005 | 100.00 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA-MADEIREIRA PIRANHENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/10/2005 | 41360.00 | 99999999999999 | ABDIAS MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ///PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTAS, RELATIVO ACOMPETENCIA AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024490 | 31/10/2005 | 4724.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000144 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2005 | 2728.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2005 | 35645.20 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUB DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007879237453 | JOAO BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA/DE DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/11/2005 | 609.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000443, DURANTE O PERIODO DOS ME-SES DE MAIO/ SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024821 | 01/11/2005 | 750.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, /A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024830 | 01/11/2005 | 2750.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000000 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, /A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA FARMACIA /BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/11/2005 | 300.00 | 04260118000100 | IGREJA EVANGELISCA CONCREGACIONAL DE CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO/DO TETO DA REFERIDA IGREJA, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/11/2005 | 150.00 | 00006885277444 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/A RETIRADA DE 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 0289/2005 E DECLARACAO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/11/2005 | 200.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/11/2005 | 5500.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO //GLOBAL OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO BARRA, NESTEMUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOS FUNDEF 40%, CONFORMEPLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/11/2005 | 6400.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EMREGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL RELATI-VO A 80 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA REFORMADA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE BOMJESUS AO SITIO PONTA DA SERRA NESTE, CONFORMEPLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER E NOTA //FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/11/2005 | 120.60 | 00000000000000 | CAGED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /CAGED RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRODO CORRENTE, RELATIVO A MULTA AUTOMATICA CONFLEI 4923/65 E DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 03/11/2005 | 850.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE TRES PNEUS 1000 X20, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECURSOS DOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/11/2005 | 150.00 | 00033822832472 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/11/2005 | 70.00 | 00012797884884 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/11/2005 | 110.00 | 00007877994400 | SEBASTIANA DULCIMAR BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/11/2005 | 100.00 | 00004516137402 | RITA ROZANIA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/11/2005 | 150.00 | 00014737877859 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/11/2005 | 200.00 | 00006671819467 | JANDUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 2 DIARIAS QUELHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FAZE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0024945 | 03/11/2005 | 1171.79 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000808 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 04/11/2005 | 200.00 | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CAL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO RUAJUVENCIO ANDRADE NESTA CIDADE UTILIZADO PARA/SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF BOM /JESUS, NESTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 04/11/2005 | 50.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 04/11/2005 | 150.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 04/11/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 04/11/2005 | 14.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DE TRIB. CONF, COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 05/11/2005 | 150.00 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000611 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Difusão Cultural | APOIO CULTURA | PROMO€ÇO DE EVENTOS E FESTIV.TRAD.COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 07/11/2005 | 355.00 | 00024710458553 | CLAUDEOMAR ANTONIO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE UM PATROCINIO PELA CORRIDA DE BICICLETA REALIZADA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE NO DIA 24 DE SETEMBRO/PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 07/11/2005 | 390.00 | 04328131000153 | S&S GRAFF SERVICOS GRAFICOS E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O RECARREGO DE CARTUCHOS DESTINADOS /AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 08/11/2005 | 1200.00 | 05896652000170 | B.M. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE / /PRESTACAO DE SERUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRATI-VA DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, CONFORME /CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 08/11/2005 | 98.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 08/11/2005 | 149.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURAN-/TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 08/11/2005 | 28.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE CONFORME NOTA FIS-/CAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 08/11/2005 | 1490.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, EMDIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL 000457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 09/11/2005 | 35.00 | 00042508991449 | FRANCISCO HELIO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO PARA EFETUAR UMA VIAGEM/A CIDADE DE CJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO OS PROCURADORES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR AU-DIENCIA NA JUNTA DO TRABALHO, NAQUELA LOCALI-DADE CONFORME NOTA FISCAL 000460 EM NOSSO POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/11/2005 | 51.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E BATI-MENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000461 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 10/11/2005 | 966.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000599, DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/11/2005 | 2579.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER.(PRIMEIRA COTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/11/2005 | 10767.00 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/11/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO PARC/RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/11/2005 | 6893.26 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 10/11/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM CONF. COMPROV.BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0025151 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/11/2005 | 2092.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //FPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/11/2005 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //FPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/11/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/11/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/11/2005 | 400.87 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR.082 /2005, EM FAVOR DA SR. GERSON FERREIRADE FRANCA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/11/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/11/2005 | 100.00 | 00033620717400 | MIGUEL FLOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIA-RIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/11/2005 | 200.00 | 00043606903472 | VALDECI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/11/2005 | 150.00 | 00007429803407 | CELIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/11/2005 | 332.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A APOLICE/DE SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. COMPROV. BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 11/11/2005 | 740.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 000963 DESTINA-DO A REPOSICAO DE PECAS EM RETIFICA DE MOTOR/TRAFIF VEICUCO VAN PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 11/11/2005 | 3890.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000421 DESTINA-DO A REPOSICAO DE NO MOTOR TRAFIC DO VEICULO/VAN PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 11/11/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/11/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 11/11/2005 | 50.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 11/11/2005 | 150.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 11/11/2005 | 250.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ-ORGANIZACAO TECNICA DE MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS PARA ARECUPERACAO DA UNIDADE DA FUSAO EM UMA COPIA-DORA AL 1041 SHARP CONFORME NOTA FISCAL 3001/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/11/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 14/11/2005 | 1600.00 | 00005665407461 | WEDSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS TECNICOS COMO ELETRICISTA, RELATIVO/A IMPLANTACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA /DA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE MONTE HORE-BE, CONFORME NOTA FISCAL 000462 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 14/11/2005 | 1277.30 | 00093130333487 | LEONILDO ARAUJO DE FRANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUARTA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA SALARIAL N§ 022.2004.001.623-6, RELATIVO/AOS SEUS VENCIMENTOS RETIDOS DOS MESES DE SA-LARIOS DE DECIMO TERCEIRO, CONFORME TERMOS DEAUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 14/11/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 14/11/2005 | 1100.00 | 04400963000214 | IGREJA CRISTA AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE A ENTIDADE ACIMA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO REALIGIOSO MARCHA PARA JESUS REALIZADO NO ULTIMO DIA 17/09/2005, NESTA CIDADE, DENTRODA PROGRAMACAO AS COMEMORACOES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 14/11/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 16/11/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ALDINETE DIAS DE MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, /DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME FOLHA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 16/11/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 16/11/2005 | 600.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A1¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.286-1 CONCERNENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PAR AO SITIO /CACARE DURANTE ANO 2003,CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0025658 | 16/11/2005 | 8615.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02887, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025674 | 16/11/2005 | 4936.40 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPLEMENTACAO DA LOCACAO/VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025682 | 16/11/2005 | 8500.00 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 16/11/2005 | 1038.60 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0039 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 16/11/2005 | 1038.60 | 09256264000185 | FIGUEIREDO & PEREIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, TIPO PAES, CONFORME NOTA FISCAL 0038 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ME-/RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 16/11/2005 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMO-TOR TIPO MOTO DE PLACA MMV-9943-PB UTILIZADO/A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 16/11/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBR CONFORME CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 16/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLEO APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 16/11/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBR DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 16/11/2005 | 210.00 | 00046019103153 | MARIA RAIMUNDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 16/11/2005 | 150.00 | 00095196137491 | JOSE EDIGLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 16/11/2005 | 100.00 | 00060276487400 | DOUETTS GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 16/11/2005 | 50.00 | 00091136571191 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 16/11/2005 | 200.00 | 00067632548491 | IVONETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTI-NADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 16/11/2005 | 80.00 | 00030802051898 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA EM A-/TRASO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 288/2003 E DE-/CLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 16/11/2005 | 200.00 | 00029156556420 | FRANCISCA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER-/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 288/2003 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 16/11/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF 001636, EM PROL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO DE VEICULACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 16/11/2005 | 895.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAMREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, /CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 16/11/2005 | 220.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 16/11/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 16/11/2005 | 160.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 16/11/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 16/11/2005 | 102.50 | 02182383000191 | JOSE FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DESAUDE JUNTO A MESMA, CONFORME NOTA FISCAL 000464 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0025712 | 16/11/2005 | 18300.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS REL. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOSDE REFORMA DE 03 POSTOS DE SAUDE PARA O PSFs/DAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE PIRANHAS VELHABOA VISTA E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PROJETO BASICO E NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 16/11/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 16/11/2005 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/11/2005 | 1375.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 25/10/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 16/11/2005 | 40.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARACONFECCAO DE UM QUADRO DE MOLDURA, DESTINADO/AO MAPA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO JUNTO A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 00076 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 16/11/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0025968 | 16/11/2005 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEU CONFORMENOTA FISCAL 0011817 DESTINADO A REPOSICAO EM/VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DOLIXAO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUB, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 16/11/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A IMPLANTACAO DE NUMEROS /EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DO CORRENTE ANO, BEM COMO O PLANEJAMENTO E CONFECCAO DE MAPA URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 16/11/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025763 | 17/11/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO C-10 E CACAMBA BASCULANTE , CONFORME NOTA/FISCAL 173 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025771 | 17/11/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO TRATOR ACOPLADO COM CACAMBA CONFORME NOTA/FISCAL 174 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0025798 | 17/11/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 176//DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB DOCORRENTE ANO, E LICITACAO CONVITE 002/2005 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 17/11/2005 | 440.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0025828 | 17/11/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF179, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE, LICITACAO CONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0025810 | 17/11/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/GOLF PLACA MOK-5579-PB, CONF.NF 178 DESTINADOA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO/PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB DO CORRENTE ANO E LICITACAO CONVITE 028/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0025721 | 17/11/2005 | 2300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA.-GRAFIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO CONFORME NOTA FISCAL 004033 DESTINADO AMANUTENCAO DAS ACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0025755 | 17/11/2005 | 2449.20 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE NR. LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO A 3768 KM RODADO A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBR DO CORRENTE, CONF. LIC. E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025836 | 17/11/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SENDO TRES PARA O PSF E UM PARA O PEVA,CONF. NOTA FISCAL DE NR.181 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. LICIT.CONVITE 003/2005 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 17/11/2005 | 600.00 | 07808637000158 | EXPEDITO TELES DA SILVA - CLINICA DAS MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM/EQUIPAMENTOS TIPO MAQUINAS DE ESCREVER, FAX, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0025780 | 17/11/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 175 DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETMB DO CORRENTE ANO,E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0025844 | 17/11/2005 | 1510.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001808, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI -ERR.TRAB.INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 17/11/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0025801 | 17/11/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3306, GOL PLACA MNB-6972-PB E F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTA /FISCAL 0177, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM DO CORRENTELICIT. CC 029/2005, VISANDO A MELHORIA DO ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 18/11/2005 | 2000.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, /DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL 000414 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 18/11/2005 | 2000.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO BLUSAS E SHORTS), DESTINADO /AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL 000414 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/11/2005 | 100.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUIS.DE MEDICAMENTO POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 18/11/2005 | 2500.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 18/11/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 18/11/2005 | 150.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 18/11/2005 | 50.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 18/11/2005 | 120.00 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE UMA GRANDE EM ESQUADRIA DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DA POLICLINICA DESTA /CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000470 EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 18/11/2005 | 200.00 | 00062265253553 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 18/11/2005 | 50.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 18/11/2005 | 150.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTE PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/11/2005 | 4030.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER, PROC. N§022.2003.002.716-7, RELATIVO AS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01678 DE 01/07/2003, ACRESCIDO DE CUSTAS E JUROS, CONF.CP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 18/11/2005 | 650.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE UM SISTEMA IN -FORMATIZADADO DE COBRANCA E CONTROLE DE TRIBUTOS E SUPORTE TECNICO, PARA A SECRETARIA DE -FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0025887 | 18/11/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 18/11/2005 | 835.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER, (SEGUNDA COTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026026 | 21/11/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 21/11/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, DARF RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/11/2005 | 3124.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 21/11/2005 | 976.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRDO CORRENTE ANO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 21/11/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES TO PETI, RELATIVO AO MES DESETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0026018 | 21/11/2005 | 20500.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO CE QUATRO SALAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000 , PROC.LICITATORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 21/11/2005 | 4100.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA RECUPERACAO E PEQUENA REFORMA /DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CATOLEZINHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0161 E /PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 21/11/2005 | 300.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO AO COBERTURA DE /DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DO ESTADFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/11/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 21/11/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 21/11/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 21/11/2005 | 693.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS DESTA EDILIDADE /COMO TAMBEM OS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA/SERVIR A ESTA ADMINISTRACAO CONFORME COMPRO -VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/11/2005 | 4720.00 | 99999999999999 | ANTONIA M. DA S. BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. (PARCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 22/11/2005 | 2500.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE 2500 ALGARISMOS EM ALUMINIO CONFORME NOTA FISCAL 213 DESTINADO AS /UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/11/2005 | 100.00 | 00067412084453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO PONTA DA/SERRA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO E SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 22/11/2005 | 4100.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA RECUPERACAO E PEQUENA REFORMA /DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CATOLEZINHO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0161 E /PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0026158 | 22/11/2005 | 9200.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS REL. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOSDE REFORMA DE 03 POSTOS DE SAUDE PARA O PSFs/DAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE PIRANHAS VELHABOA VISTA E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PROJETO BASICO E NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 22/11/2005 | 280.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA CONFORME NOTA FISCAL 010289 DESTINADO A REPOSICAO EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/11/2005 | 326.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRDO CORRENTE ANO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 22/11/2005 | 8.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ITR RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 22/11/2005 | 1839.00 | 00000000000000 | VICENTE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO EM //VIRTUDE DOS SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS SO-BRE O ACORDO JUDICIAL REALIZADOS NOS AUTOS DEACAO ORDINARIA DE COBRANCA JUDICIAL MOVIDA PELO SR. JOSE FERREIRA DE LIMA-POSTO BR SAO JO-SE CONF. TERMO DE AUDIENCIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 22/11/2005 | 5850.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM /REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA E-FETUAR A IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO DE AGUA NO SITIO ANTAS NESTE MUNICI-/PIO, INCLUSIVE COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/HIDRAULICOS NECESSARIOS A REFEREIDA PRESTACAODE SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 23/11/2005 | 200.00 | 00005490444428 | SUENYA FIRMINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASQUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER A COBERTU-RA DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO/EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 23/11/2005 | 109.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 000524, DES-TINADO A REPOSICAO DE MICRO-COMPUTADORES DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 23/11/2005 | 80.00 | 00002968125443 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 23/11/2005 | 100.00 | 00048690457453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 23/11/2005 | 60.00 | 00053689674700 | PEDRO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOAS-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDECONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 23/11/2005 | 60.00 | 00003992623424 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 23/11/2005 | 400.00 | 00002779395427 | JULIO CESAR FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04(QUATRO DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE EDU-CACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 23/11/2005 | 620.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA DO DISTRITO DE BOM JESUS, COMO TAMBEMO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO CAMPO SANTO NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000134 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 23/11/2005 | 120.00 | 00008651361491 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL E UTENSILIOS EM GERAL, TIPO BALDES EVASSOUROES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 24/11/2005 | 892.40 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA - CASA DO PE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO CONFORME NOTA FISCAL 000368 DESTINADO ARECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA COMO TAMBEMA REPOSICAO EM IMOVEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 24/11/2005 | 642.60 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA - CASA DO PE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000369 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA SABINO NOGUEIRA PA-RA INSTALACAO DO PSF DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026352 | 24/11/2005 | 5115.71 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000908 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DOS PSFS 1, 2, 3 E 4, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 24/11/2005 | 200.00 | 00060169095487 | JOSE DIOMAR LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIASDESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSA-GENS E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CI-DADE DE J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLE-MAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE /MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES /DE SERVICOS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME/NOTAS COMPROBATORIAS DE DESPESAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 25/11/2005 | 300.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 25/11/2005 | 589.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, MES DE SETEMB DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/11/2005 | 1600.00 | 00017518164434 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 05 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA- DF , AFIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 25/11/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 (UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 25/11/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 25/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUAR A RECUPERACAO EM VEICULO /AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 25/11/2005 | 150.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTO EM UM RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 25/11/2005 | 41318.18 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 25/11/2005 | 15180.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 25/11/2005 | 15080.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 25/11/2005 | 1367.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS PARA VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 006878 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 25/11/2005 | 410.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT CLINICA DOS PARA-BRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM PARA-BRISATRAFIC PARA VEICULO VAN LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL 004156 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/11/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/11/2005 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUE LHE FAZ /JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/MUNICIPALIDADE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME /LEI MUNICIPAL 303/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/11/2005 | 1311.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBR DO CORRENTE, CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/11/2005 | 1143.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO FONE 3552-1526 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA //INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/11/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES TO PETI, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/11/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES) LOTADAS NOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CADASTRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/11/2005 | 150.00 | 00027485269453 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/11/2005 | 60.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 28/11/2005 | 492.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA OFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA -DOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA CIDADE E RESIDEM EM OUTRO/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBR DO CORREN-TE, CONFORME NF 000475 EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/11/2005 | 541.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1061 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, MES DE SETEMB DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 29/11/2005 | 2000.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOC.E ASS.JUR.NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM RELACAO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVIOS NA DEFESA DE /PROCESSOS EM TRAMITACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 29/11/2005 | 79.75 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE GUIA 0222005000200-9 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS XERO-GRAFICOS, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 29/11/2005 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CAMINHAO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 0188DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 29/11/2005 | 75.00 | 00067413889404 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 308/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 29/11/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0026646 | 29/11/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SENDO TRES PARA O PSF E UM PARA O PEVA,CONF. NOTA FISCAL DE NR.187 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBR O DO CORRENTE ANO, CONF. LICIT.CONVITE 003/2005 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0026662 | 29/11/2005 | 3835.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTORE MICRO-ONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE NR.186 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBR O DO CORRENTE ANO, CONF. LICIT.CONVITE 005/2005 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2005 | 4188.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS DE CONSUMO DE AGUAAOS IMOVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/11/2005 | 1009.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/11/2005 | 6877.71 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/11/2005 | 98.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA EFETUAR CONSERTOS EM UM COMPRESSORTWISTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000192 EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/11/2005 | 32288.00 | 99999999999999 | ALDINA JULIETA CRUZ DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027162 | 30/11/2005 | 8960.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000158 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 01/11 A 30/10/2005, SENDO:/AMBULANCIA;FIAT DUCATO PLC MOR-0317; FIAT-PLCHPF-0095-PB;FIAT PLC-MNU-3793-PB;UNO PLC-MNQ-4054-PB; F1000 PLC-CPL9633-SP; MOTO NX 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/11/2005 | 70.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM A /CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS /CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE /SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FIS-/CAL 480 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/11/2005 | 5610.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIR FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/11/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | CICERO ALVES INACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHOTUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027201 | 30/11/2005 | 1102.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000163 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2005 | 1096.12 | 00060348232420 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.300-0 CONCERNENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA/RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE 2003, CONFACORDO E TERMO DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2005 | 600.00 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DA A-CAO DE EXECUCAO DE NR. 022.2003.002.286-1 CONCERNENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PAR AO SITIO /CACARE DURANTE ANO 2003,CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/11/2005 | 9469.04 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO/CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/11/2005 | 53377.50 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/11/2005 | 41160.88 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/11/2005 | 8302.20 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/11/2005 | 22952.05 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/11/2005 | 17900.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/DIRETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/11/2005 | 1300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUALCHUTAGEM DE 05 PNEUS 900 X20, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADO/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTA-MENTAL COM DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027171 | 30/11/2005 | 5615.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000157 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE 0111 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/11/2005 | 5500.00 | 99999999999999 | ANTONIO COELHO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027219 | 30/11/2005 | 4687.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000159 E 00156 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863,PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027243 | 30/11/2005 | 4687.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000159 E 00156 DESTINADO AO ABASTECIVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863,PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2005 | 26.80 | 00000000000000 | CAGED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /CAGED RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO OUTUBRODO CORRENTE, RELATIVO A MULTA AUTOMATICA CONFLEI 4923/65 E DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2005 | 808.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2005, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO /PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/11/2005 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0026735 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO 2005 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/11/2005 | 854.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM REALTIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. (TERCEIRA COTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2005 | 7405.88 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIA DEESTE MUNICIPIO//CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/11/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ICMS/DES REL. A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, CEX RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0026875 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/11/2005 | 26598.00 | 99999999999999 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/11/2005 | 4575.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/11/2005 | 1.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //FPM CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0027081 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/11/2005 | 8.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, ITR RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 30/11/2005 | 157.50 | 00005850281410 | NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA EFETUAR A DIGITACAO DO CODIGO-TRUBUTARIO DESTE MUNICIPIO E SUAS ALTERACOES/CONFORME NOTA FISCAL 0000482 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027189 | 30/11/2005 | 1235.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000161, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/11/2005 | 600.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE, ICMS, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM TV DO PROJETO CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL 012758 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/11/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | DIONE MARIA LIMA CALCVANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DO PREFEITO EVICE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/11/2005 | 400.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECILIZADOS PARA O FORNECIMENTO DO SINAL DA IN-TERNET VIA RADIO PARA ESTA EDILIDADE CONFORMERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027227 | 30/11/2005 | 2125.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000162 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, SENDO: VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/11/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. /2005, EM FAVOR DA SR. JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOCONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/11/2005 | 2675.79 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 961/2005, EM FAVOR DA SR. JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/11/2005 | 2685.79 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 961/2005, EM FAVOR DA SR. JOAO ALVES DA /COSTA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/11/2005 | 38.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E-LETRICA COBRADAS DE PREDIOS DESTA EDILIDADE /COMO TAMBEM OS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS PARA/SERVIR A ESTA ADMINISTRACAO CONFORME COMPRO -VANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/11/2005 | 3108.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/11/2005 | 35445.20 | 99999999999999 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027197 | 30/11/2005 | 3298.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000160 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/12/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | ANTONIA M. DA S. BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER, EQUIVALENTE A 16 PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/12/2005 | 400.00 | 00018578632400 | JOAO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/12/2005 | 100.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0027294 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/12/2005 | 25.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A INSTALACAO DE UM DRIVES NO COMPUTA-DOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 (TRES) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACEAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE CAMPINA GRAN-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DESTA MUNICIPALIDE LIGADOS A SUA //PASTA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, CONFORME RE-QUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 303/2005 EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/12/2005 | 400.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE/SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO, UTILIZADO PARAEFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEI-RAS-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES, NO PERIODO DI-URNO E NOTURNO, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE OFI-CIAL ESTA EM CONSERTO MECANICO, NO PERIODO DE03 A 08/08/2005, CONF. NF 000489 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/12/2005 | 600.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/CARRO DE SOM PARA EFETUAR A DIVULGACOES EM //PROL DA SEMANA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVI-DADES DA SEMANA DA CIDADE, EM SETEMBRO PROXI-MO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/12/2005 | 300.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667491, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/12/2005 | 830.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL PARA EFETUAR O RECADASTRAMENTO DE FICHASNO PROGRAMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERALCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/12/2005 | 70.00 | 00007064984458 | VANUZA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PORTRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/12/2005 | 90.00 | 00099174960849 | LOURENCO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/12/2005 | 60.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR CONSERTO EM UM RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSOPODER, N. 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/12/2005 | 566.40 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSFS DESTE /MUNICIPIO, CONF., NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/12/2005 | 700.00 | 00004873438403 | JOSE GILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0027774 | 01/12/2005 | 912.10 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL /000850 DESTINADO AO CONSUMO PELO LABORATORIO/MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/12/2005 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0027570 | 02/12/2005 | 7507.97 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000919 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0027588 | 02/12/2005 | 3011.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000918 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 02/12/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 02/12/2005 | 330.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO TIPO ARMARIO DE ACO W3 415 CONFORME/NF. 002405, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0027448 | 02/12/2005 | 1550.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001827, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI -ERR.TRAB.INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 02/12/2005 | 3000.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TITPO CARRO PIPA UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA POTAL DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A POPULACAO/CARENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.§003/05EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 02/12/2005 | 100.00 | 00033825831434 | RUBESPIERRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006838496461 | VALDIR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DEDESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTENA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 02/12/2005 | 287.00 | 00003307634402 | IRANI DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP PORTRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0027421 | 02/12/2005 | 23594.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001828 DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE/JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESENVOLVIDO NESTE /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0027430 | 02/12/2005 | 15685.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001829 DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE/JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESENVOLVIDO NESTE /MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/ DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 02/12/2005 | 645.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1062 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, MES DE OUTUBR DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 02/12/2005 | 300.00 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTAEDILIDADE PARA AUXILIAR OS FISCAIS DE TRIBUTACAO CONF. NOTA FISCAL 000485 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 02/12/2005 | 300.00 | 00061973793172 | JOSE WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE PARA AUXILIAR OS FISCAIS DE TRIBUTACAO/CONFORME NOTA FISCAL 000486 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MECANICO PARA EFETUAR RECUPERACAODA CAIXA DO VEICULO MAQUINA PATROL 120B LOTA-DO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00500 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 02/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. 191/2005, EM FAVOR DE MARIA LUCIANA VIEI-RA MENDES E OUTROS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 02/12/2005 | 700.00 | 00057034451400 | FRANCISCO WELLINGTON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO GOL, UTILIZADO PARA EFETUAR/DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E /NO AMBITO MUNICIPAL A SERVICO DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, DUARANTE OS MESES /DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME /NOTA FISCAL 000484 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 05/12/2005 | 115.85 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAAQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGENS DE DOCUMEN-TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES,/CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 05/12/2005 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //T.E. CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 05/12/2005 | 699.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, FPM RELATIVO A RE-TENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027669 | 05/12/2005 | 495.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027677 | 05/12/2005 | 480.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027685 | 05/12/2005 | 1309.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027693 | 05/12/2005 | 990.00 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027707 | 05/12/2005 | 480.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027715 | 05/12/2005 | 510.00 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027723 | 05/12/2005 | 618.75 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027731 | 05/12/2005 | 13040.40 | 00004365273400 | JOSE CLEBER BATISTA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DEVEICULOS DE SUAS PROPRIEDADE UTILIZADO PARA/EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O SITIO CACARE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE CONFORME PLANILHA DE SERVICOS E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0027782 | 05/12/2005 | 2009.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003888 E 003886,003889 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS KOMBI, F4000 E ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICO /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 05/12/2005 | 895.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTAS FISC.001653,001652 E 001655, DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E F4000 LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SERVICODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 05/12/2005 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/12/2005 | 100.00 | 00007479149409 | CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI/MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PO-/DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 05/12/2005 | 800.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA EFETUAR A DIVULGACAO DE NOTAS /AVISOS E EDITAIS EM PROL DAS ACOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO DE VEICULACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/12/2005 | 220.60 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 428 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 05/12/2005 | 623.70 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 0494, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE, QUANDOA SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0027634 | 05/12/2005 | 25000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A PAVIMENTACAO /EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NO FINAL DAS RUAS /CICERO LUCENA COM ANTONIO GOMES BARBOSA, CON-FORME NOTA FISCAL 0165 E PLANILHA NOSSO PODERLICITACAO CC 051/2005. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 06/12/2005 | 35.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS CONFOR-ME NOTA FISCAL 002144, DESTINADO A REPOSICAO/EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 06/12/2005 | 16040.00 | 99999999999999 | ALBERICO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE //CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0027839 | 06/12/2005 | 489.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS, CONFORME NOTA FISCAL 003975 E 003976/DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO DUKATO E FIAT UNO, LOTADOS NAS SECRETARIA DE SAUDE DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 06/12/2005 | 116.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001682, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO UNO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 06/12/2005 | 200.00 | 00002427635456 | RODRIGO LACERDA MANGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 ( DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURADESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL/N.§ 288/2003 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 06/12/2005 | 65.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA RECIFE-/POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFLEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 06/12/2005 | 175.00 | 00036050156468 | JULIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 06/12/2005 | 286.38 | 00004450113438 | MARIA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFLEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 06/12/2005 | 286.38 | 00055259324404 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFLEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 06/12/2005 | 50.00 | 00005184107495 | REGIANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 06/12/2005 | 150.00 | 00007174010490 | SILVIA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL/289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 06/12/2005 | 1600.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA DIGITACAO NA ATUALIZACAO DE CADASTROUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000491 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 06/12/2005 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERA€AO DE EMPREGOS E RENDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 06/12/2005 | 1506.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR - H.J.INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS E ESTABILIZA-DOR, CONFORME NOTA FISCAL 000526 DESTINADO AOUSO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. OD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0027821 | 06/12/2005 | 440.00 | 07253673000100 | CONSTRUTORA HERCULES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RESTANTE DOS SERVICOS DE /EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE QUATRO SA-LAS DE AULAS NA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DODISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 0000 , PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE 048/2005 EM NOSSO PODER, C/RE-/CURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 06/12/2005 | 100.00 | 00012424867801 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A COBERTURA DE DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005 E REQUERIMENTO EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 06/12/2005 | 100.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, CONFORME/LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 06/12/2005 | 120.00 | 00049863940453 | VANJA ALVES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS/ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO N.§ 0222003.002.286-1, CONFORME COPIA DE TERMOS EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 06/12/2005 | 100.00 | 00030842212434 | ANSELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA/QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DESTINADO A FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS NAQUE-LA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 06/12/2005 | 500.00 | 09353889000165 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO IND.CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 002661 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR PERTENCENTE A /ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 06/12/2005 | 400.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTI-NADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERES-SE DESTA PROCURADORIA JURIDICA JUNTO A ORGAOSDO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.§303/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 07/12/2005 | 302.00 | 00000000000000 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL, EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NR000502 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0028029 | 07/12/2005 | 4002.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 016177, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 07/12/2005 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO, CONFORME NOTA FISCAL 001019, DESTINADO/AOS POSTOS DO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 07/12/2005 | 241.75 | 09085523000152 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDEICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL 000499, DESTINADO A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 07/12/2005 | 200.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 (DUAS ) /DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 07/12/2005 | 618.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 07/12/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 07/12/2005 | 400.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO , CONFORME NOTA FISCAL 046, DESTINADO A/MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRADOS PELOS /POSTOS DE SAUDE DO PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 07/12/2005 | 500.00 | 00013803138809 | AGNELO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS21;ANTONIO FERREIRA-24;JOSE JOAQUIM DOS SANTOS-27; JOSE DIAS GUARITA-14; TEOPDOLINO CAVALCANTE-31; JUVENAL DE SOUSA CAVALCANTE 20;CICERO LACERDA 17; TRAV. SILVINO ARAUJO 04; PREF. JOAQUIM ASSIS 23; PE. ZE GALEA 11; E ODOM BEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 08/12/2005 | 205.40 | 08923849000149 | FRANCISCO DE ASSIS - LIVRARIA E PAP.ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000618 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 08/12/2005 | 100.00 | 00037436848453 | JOSE BELIZARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 08/12/2005 | 287.00 | 00004147955479 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAU-LO - SP, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 08/12/2005 | 110.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0028177 | 08/12/2005 | 19630.60 | 04243458000122 | DY - CONSTRUCAO COM. SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO UNICA DOS SERVICOSPRESTADOS EM PEQUENA REFORMA DE 39 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000125 E DEMAIS DOCUMENTOS EM NOSSO PODERCOM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0028185 | 08/12/2005 | 2001.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 016178, DES-TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINOFUNDAMENTAL COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 08/12/2005 | 2145.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - SERRALHERIA J.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 39 CARTEIRAS/ESCOLARES COM BRACO REVESTIDO EM FIRMICA, DESTINADO A REPOSICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL0037 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEF /40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 08/12/2005 | 518.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONF. NOTA FISCAL 027275, DESTINADO A/REPOSICAO NO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/12/2005 | 5.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //CONV.REF. ESTADIO CONF.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 08/12/2005 | 635.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PREMIOS CONF.NOTA FISCAL 001764, DESTINADO AO SORTEIO EN -TRE AS PESSOAS QUE PAGAREM O SEU IPTU EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 08/12/2005 | 1559.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/AREAS JOAO PESSOA / BRASILIA-DF, BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, AO SR. PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FATURA 2004/2005 EM NOSSO PODER, /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 09/12/2005 | 4030.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER, PROC. N§022.2003.002.716-7, RELATIVO AS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01678 DE 01/07/2003, ACRESCIDO DE CUSTAS E JUROS, CONF.CP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 09/12/2005 | 310.00 | 00007239430448 | DEBORA CRISTINA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL 000499 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 09/12/2005 | 2009.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO DIA 09/12/2005, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 09/12/2005 | 6971.80 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 09/12/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARCELAMENTO/ADM CONF. COMPROV.BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 09/12/2005 | 12468.21 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, NA COTA DO /DIA 09/12/2005, RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM /FAVOR DO INSS/PARC./RET.INSS CONF. COMPROV./BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 09/12/2005 | 600.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE LOCACAO DE UM/IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SER-VIR A IMPLANTACAO DA FABRICA DE REDES NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 09/12/2005 | 3500.00 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE /SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICANA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS,SENDO 350 M DE ALTA TENSAO COM IMPLANTACAO DETRANSFORMADOR DE 10 KVA MONOFILAR CONF. NOTA/FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 09/12/2005 | 140.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM BALANCAS E MAQUINAS DE DACTILOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS NR. 003062 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 09/12/2005 | 200.00 | 00048692441449 | SEMIRAMYS RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A APLICACAO DA PROVA DE A-VALIACAO DO CONCURSO PARA AGENTES DE SAUDE //NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA EM 10/12/05CONFORME NOTA FISCAL 000503 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/12/2005 | 300.00 | 00037437100487 | SEVERINO SEVERO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZERFACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 303/05 E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 11/12/2005 | 101.50 | 06143042000168 | SANDRA MARIA DE SOUSA MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 00010 / DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO/NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 12/12/2005 | 75.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000486 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 12/12/2005 | 600.00 | 00025075578420 | MARIA ALDERI DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE /BAM JESUS, SITO A RUA SABINO NOGUEIRA, NESTA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO/CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000091485401 | MARIA LUCIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTOPOSTO PSF, BAIRRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 12/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DONACAP-NUCLEO APOIO A CRIANCA PIRANHENSE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 12/12/2005 | 150.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00484 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 12/12/2005 | 332.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A APOLICE/DE SEGURO DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. COMPROV. BANCARIO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 12/12/2005 | 65.00 | 00032769857487 | AVELINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO CURRAIS, UTILIZADO PARA SERVIR AOFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 12/12/2005 | 100.00 | 00080600514404 | AVANI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DACORDA, NESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029874 | 12/12/2005 | 1237.50 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, PARA RECUPERAR /PERIODO DE GREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 12/12/2005 | 200.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 485EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 13/12/2005 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO RO-DA GRADE ARAD CONFORME NOTA FISCAL 020341 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA TRATOR,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 13/12/2005 | 600.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EM CONTA CORRENTE /DESTA EDILIDADE, ICMS, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM TV DO PROJETO CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 13/12/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 13/12/2005 | 150.00 | 00014737877859 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 13/12/2005 | 300.00 | 00003776707402 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 14/12/2005 | 41318.18 | 99999999999999 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-MEDICOS DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 14/12/2005 | 15180.00 | 99999999999999 | CLIZEUDA MENDES TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTOL.DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 14/12/2005 | 15080.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEM DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 14/12/2005 | 62.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000506, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 14/12/2005 | 250.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO CONFORMECONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 14/12/2005 | 560.00 | 00018293819898 | JOSE IRAILDO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM PASSAGENS PARA SEUS FILHO E ESPOSA/PARA VIAJAREM A SAO PAULO-SP AFIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOAS CARENTESCONFORME LEI MUNIC.289/2005 E DECLARCAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 14/12/2005 | 200.00 | 00091112435468 | HIOGENIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02(DUAS ) DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO E CULT. DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS C/ VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOL-VER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMEN-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0028517 | 14/12/2005 | 259.30 | 03038385000174 | ADEMIR FERREIRA DE FREITAS-FREITAS CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL HI -DRAULICO CONFORME NOTA FISCAL DE NR. 00091 /DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO /SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS /MORROS E ANTAS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 14/12/2005 | 830.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO /PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/-2005, CONFORME COMPROVANTE TIPO DARF EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 15/12/2005 | 150.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SITO AS /MARGENS DA PB 400, REL. AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. PROG. DE APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 15/12/2005 | 2100.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO DISCO PARA GRADE ARADORA CONFORME NOTA FISCAL 000913 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO TRATOR/PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 15/12/2005 | 636.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECA TIPO EI-XO E ENGRENAGE, CONF. NOTA FISCAL 006122 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MAQUINA TRATOR,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028592 | 15/12/2005 | 1706.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02941, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0028606 | 15/12/2005 | 6835.31 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO-SUP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 02940, DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 15/12/2005 | 290.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1250 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMB DO CORRENTE, CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 15/12/2005 | 2500.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 16/12/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 16/12/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0028762 | 16/12/2005 | 1950.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTORE MICRO-ONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE NR.186 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. LICIT.CONVITE 005/2005 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0028797 | 16/12/2005 | 3505.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVO A 04 VEICULOS SENDO 03 VEICULOS PARA O PSF E UM VEICULO PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 207 DESTINADO A SERVIR JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 16/12/2005 | 150.00 | 00007507558495 | MARIA MILANIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 16/12/2005 | 100.00 | 00007647648454 | PAULA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 16/12/2005 | 120.00 | 00001336273496 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 16/12/2005 | 250.00 | 00036050318468 | MARIA PEREIRA LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 16/12/2005 | 60.00 | 00007198693407 | ANTENOR PIAUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 16/12/2005 | 50.00 | 00048687928491 | GERALDO DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/12/2005 | 200.00 | 00022574646487 | JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/12/2005 | 200.00 | 00002890539431 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE02 DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NAQUELA LOCALI-DADE, CONFORME LEI 308/2005 E REQUERIMENTO EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028827 | 16/12/2005 | 800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/VERANEIO CONFORME NOTA FISCAL 199 DESTINADO ASERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE/ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUB DO CORRENTE ANO,E LICITACAO CONVITE 006/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 16/12/2005 | 100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 00491 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 16/12/2005 | 80.00 | 00004453279442 | ANTONIO JOSE CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO PE DE SERRA,UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0028819 | 16/12/2005 | 6700.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO ONIBUS PLACA LIS-3306, GOL PLACA MNB-6972-PB E F4000 DE PLACA MUL-0278, CONFORME NOTA /FISCAL 0204, TODOS DESTINADO A SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB DO CORRENTELICIT. CC 029/2005, VISANDO A MELHORIA DO ENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 16/12/2005 | 100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS//PATROL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NF 489EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 16/12/2005 | 3500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CAMINHAO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 0209DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0028835 | 16/12/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/TRATOR COM REBOQUE CONFORME NOTA FISCAL 0198DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICIT. CC 002/2005,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0028789 | 16/12/2005 | 4000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF205, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE OUTUBB DO CORRENTE, LICITACAO CONVITE N§ 040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0028801 | 16/12/2005 | 3000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO/CACAMBA BASCULANTE PLACA BYF1477-PB, CONF. NF206, DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,/RELATIVO CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER NR040/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0028843 | 16/12/2005 | 2500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO TRATOR ACOPLADO COM CACAMBA CONFORME NOTA/FISCAL 200 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0028851 | 16/12/2005 | 3800.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DO TIPO C-10 PLC.MNC-6971 E CACAMBA PLC.CFC7429-PBN.FISC 197 DESTINADO A SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUB DO CORRENTEE LICIT. CC 007/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO DARF RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO DARF, CONFORME COM-PROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 19/12/2005 | 150.00 | 00028662210520 | LAURICIO IZIDORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADOST.RIACHAO, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 19/12/2005 | 130.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NOSITIO SAO LUIZ, NESTE,UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANOCONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 19/12/2005 | 200.00 | 00027456218404 | GERALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 19/12/2005 | 120.00 | 00046822119434 | MARIA IMACULADA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028916 | 19/12/2005 | 1580.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL 014965 DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL-JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0028924 | 19/12/2005 | 13511.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM GABINETE /ODONTOLOGICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 014964, DESTINADO AO POSTO DO PSF 6, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0028932 | 19/12/2005 | 13511.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM GABINETE /ODONTOLOGICO E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 014964, DESTINADO AO POSTO DO PSF 6, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 20/12/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | GENY COELY LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES OBSTETRICOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELA CLIUNICA GINO OBSTETRICA,CONFORME RELACAO DE BE-NEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/12/2005 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA/DE SAUDE E COORD. EPIDEMOLOGICA CONFORME OFI-CIO E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/12/2005 | 4425.00 | 99999999999999 | ARACELE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBDO CORRENTE ANO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 20/12/2005 | 220.00 | 00067412734415 | FRANCISCO GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE /PLC-MNI-9669-PB UTILIZADO PARA SERVIR E FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REL. /AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 20/12/2005 | 275.00 | 00005982041483 | RANNIERE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ELETROMECANICA EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS ELETRO-MECANICOS EM VEICULOS AMBULANCIALOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 00525 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/12/2005 | 200.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA/DE SAUDE E COORD. EPIDEMOLOGICA CONFORME OFI-CIO E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0029220 | 20/12/2005 | 25278.51 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO /DE OBRAS REL.AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVICODE REFORMA DA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONF. NOTA DE SERVICO E PLANILHA DE EXECUCAO EM NOSSO PODER. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/12/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO ANO 2005 DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-AGENTES DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 20/12/2005 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL 001696, DESTINADOA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/12/2005 | 6300.00 | 99999999999999 | EDINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO /CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO EDUC.E BENEFIC.AGUA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO REPASSE QUE TEM COMO FINA-LIDADE A ADOCAO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRADESTINADOS A EXECUCAO DE ACOES DE ASSITENCIA/SOCIAL NO CAMPO DA EDUCACAO INFANTIL ONDE SE/TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASSEGURAR O ACES-SO AS CRIANCAS QUE NECESSITAM DA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/12/2005 | 174.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSIA- PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 20/12/2005 | 160.00 | 00003090898403 | JOSE VANDERLEI C. CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMO-TOR TIPO MOTO DE PLACA MMV-9943-PB UTILIZADO/A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/12/2005 | 200.00 | 00007080344468 | JOSE DAMOCLES GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMB CONFORME CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/12/2005 | 608.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS PELO FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL, DE PREDIOS PUBLICOS DESTA E-DILIDADE, BEM COMO OS LOCADOS PARA ESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO ANO BASE 2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/12/2005 | 35300.75 | 99999999999999 | CICERA REJANE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/12/2005 | 1484.20 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA PARCIAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA PARCIAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA RESTANTE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/QUA-DRO SUPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/12/2005 | 39300.00 | 99999999999999 | AELIDA BANDEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO SALARO ANO 2002 FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/12/2005 | 65.00 | 00005379904459 | GEILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUA-DO NO SITIO TRANSMONTE, UTILIZADO PARA SERVIRFUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/12/2005 | 2331.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DIA 20/12 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 20/12/2005 | 1425.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO -ADVOG ASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/12/2005 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //CONV.REF. TRANSP. ESCL.COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0029017 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ FPM/DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PROCESSOS EM TRA-MITACAO NOS TRIBUNAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/12/2005 | 2.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO ITR CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/12/2005 | 395.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 552-1062 E 1526 PERT.A ESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA SEC. FINANCAS, MES DE NOVEMB DOCORRNTE CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 20/12/2005 | 650.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO UM SISTEMA IN -FORMATIZADADO DE COBRANCA E CONTROLE DE TRIBUTOS E SUPORTE TECNICO, PARA A SECRETARIA DE -FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 20/12/2005 | 600.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PARA COM ASSESSORIA FRENTE A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/12/2005 | 19500.00 | 99999999999999 | ANA DO SOCORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO 2005 DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CLELIA LUCIA LEITE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIP.CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 20/12/2005 | 80.00 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOSO PARA EFETUAR CONSERTO NO RADIADOR DO /VEICULO MAQUINA TRATOR DESTA PREFEITURA LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | IDEVAL BRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/12/2005 | 850.00 | 00000000000000 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIP.ALTO PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/C FPMPELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, CONFORMELEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DE CONTA DO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/12/2005 | 254.00 | 00000000000000 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO EM C/ICMS PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORMECONVENIO EM NOSSO PODER APURADO NO EXTRATO DEDE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 20/12/2005 | 1400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS DESTA EDILIDADE MANTIDA NO BB, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES RADIOFONICOS PARA A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS/E EDITAIS, CONF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/12/2005 | 3208.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONES CELULARES PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE COM VENCIMENTO PARA 25/11/2005, CONFORME /COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/12/2005 | 980.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO ANO BASE 2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO ANO BASE 2005DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/12/2005 | 1295.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE CONSUMO DE ///AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE E LOCADO PARASERVIR ESTA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 20/12/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ENOCH DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O PLANEJAMENTO E CONFECCAODO MAPA URBANO BEM COMO FIXACAO DE NUMEROS EMRESIDENCIAS DESTA CIDADE, REL.MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/12/2005 | 300.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM/OFICINA MUNICIPAL LOCALIZADA A MARGEM DA PB /400, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/12/2005 | 27910.00 | 99999999999999 | ANTONIA M. DA S. BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DIARISTAS, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO ANO BASE 2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE /EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/12/2005 | 24983.11 | 99999999999999 | AGENOR MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DOMUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0029441 | 21/12/2005 | 5150.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS PARA A PAVIMENTACAO /EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NO FINAL DAS RUAS /CICERO LUCENA COM ANTONIO GOMES BARBOSA, CON-FORME NOTA FISCAL E PLANILHA NOSSO PODERLICITACAO CC 051/2005. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/12/2005 | 400.00 | 00055259227468 | COSMO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADONESTE, UTILIZADO PARA SERVIR COMO DEPOSITO DOLIXAO DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMB E DEZEMB CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0029475 | 21/12/2005 | 30710.71 | 06981820000198 | C.S.C. CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA EXECUCAO DE OBRAS RELATIVOMEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA DO ES-TADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA NES -TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000123, COM /RECURSOS DE CONVENIO 001/2005 CELEBRADO COM ASECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA, LICIT. E CONTRATO EM N/PODER | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/12/2005 | 6480.00 | 99999999999999 | ANTONIA M. DA S. BANDEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO PARCIALDOS SERVIDORES DIARISTAS, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 21/12/2005 | 520.00 | 00001355633486 | SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE UM POCO /AMAZONAS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIADE, /CONFORME NOTA FISCAL 000511 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 21/12/2005 | 27.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE /COM VENCIMENTO PARA 20/11/2005, CONFORME COM-PROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 21/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS GON€ALVES DA SILVA - LGS INTERNET V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0000263 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000968668453 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOU-SA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO/ EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0029491 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A /CONTADORIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO 2005 CONFORME CONTRATO E LICITA-CAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/12/2005 | 100.00 | 00029116791487 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/12/2005 | 200.00 | 00096571195453 | VALMIR DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILI-ZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DE CASA-ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICADA //DOS ANDRADES, NESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBDO CORRENTE, CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/12/2005 | 100.00 | 00005479642421 | LUCIA LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/12/2005 | 150.00 | 00007429803407 | CELIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0029424 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEPENEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 001844, DESTI-NADO A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 21/12/2005 | 55.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA /PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTOS DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000440 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 21/12/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 21/12/2005 | 1350.00 | 00003944464451 | LUCIANA FILGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AS PES-SOAS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA/DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS /MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO,/FONF. NOTA FISCAL 000512 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 21/12/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002412933405 | CLOVIS BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 ( TRES ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/12/2005 | 160.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO/MOTO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI-CO DO PROGRAMA DO PEVA, NA AREA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 22/12/2005 | 22.00 | 00008393823838 | ANTONIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR SERVI-COS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMEN-TOS CIRURGICOS DA POLICLINICA DESTA CIDADE /CONFORME NOTA FISCAL 515 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 22/12/2005 | 772.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA /PUBLICACAO DE NOTAS AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 22/12/2005 | 216.40 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A TIRAGEM DE XEROX DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL 000526, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 22/12/2005 | 1247.00 | 07508419000106 | A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS CONFORME NOTA FISCAL 022301 DESTINADO/A REPOSICAO EM VEICULOS MAQUINA TRATORES PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 23/12/2005 | 300.00 | 00067414214400 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS COMO TRATORISTA PARA EFETUAR O CORTEDE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 23/12/2005 | 100.00 | 00003644534438 | NILMAR BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS/ DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUE-RIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 23/12/2005 | 285.00 | 00004987279479 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLO-/BAL PARA A CONFECCAO DE MANILHAS PREMOLDADAS/DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, DOESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. , CONFORME/NOTA FISCAL 000528 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0029742 | 23/12/2005 | 5350.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000935 E 36 DESTINADO AOABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 23/12/2005 | 600.00 | 00048691437472 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTACIDADE, UTILIZADO SERVIR AO FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA DO PETI DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMB DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 23/12/2005 | 435.00 | 00003423804432 | GERSON FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTO O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR TREINAMENTO DE MONITORES DE EDUCAO FISICA DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000527 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 23/12/2005 | 6250.00 | 00000000000000 | BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS COTAS DA BOLSA CRIANCA CIDADA FAMILIA DO PETI (PAIS E MAES) LOTADAS NOPROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CADASTRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 23/12/2005 | 6280.00 | 99999999999999 | ANDREA BRAZ DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES TO PETI, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEFOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0029734 | 23/12/2005 | 535.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS CONFOR-ME NOTA FISCAL 001850, BEM COMO ALINHAMENTO /CONFORME NOTA FISCAL 4442 DESTINADO A REPOSI/CAO EM VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 23/12/2005 | 120.00 | 07134451000160 | ROGERIO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BALAS(BOBONS)CONFORME NOTA FISCAL 000012 DESTINADO A DIS -TRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 23/12/2005 | 200.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,/POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0029777 | 23/12/2005 | 1738.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO /001854, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA /ALIMENTAR DO PETI -ERR.TRAB.INFANTIL DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 26/12/2005 | 58.00 | 00004215344433 | EXPEDITA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL 289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 26/12/2005 | 422.76 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA - CASA DO PE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000371 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE PREDIOS UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 26/12/2005 | 389.33 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA - CASA DO PE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000372 DESTI-NADO A RECUPERACAO DE PREDIOS LOCADO PARA SERVIR E FUNCIONAMENTO DO PSF DE BOM JESUS EM VIRTUDE DA RESCISAO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0029807 | 26/12/2005 | 7274.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/CONFORME NOTA FISCAL 000937 E 38 DESTINADO AOABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 26/12/2005 | 556.40 | 00226958000103 | DIGITAL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 430 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMO€AO RURAL | REALIZA€AO DE OBRAS NA CONSTRU€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0029840 | 26/12/2005 | 59915.00 | 04243458000122 | DY - CONSTRUCAO COM. SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA MEDDICAO DOS SER-VICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 09 POCOS/TUBULARES COMO REDE DE ADUTORA E SISTEMA DE /ARMAZENAMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000128 E BOLETIM EM NOSSO PODER. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 26/12/2005 | 130.00 | 00031850244863 | VALDERI CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A EFETUAR A RETIRADA DE ARVORES PODADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 27/12/2005 | 200.00 | 00095196293434 | OMAIR PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DUAS DI-ARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE/AS DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERI-MENTO E LEI MUNICIPAL 303/2005,EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA HURBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 27/12/2005 | 335.00 | 04886425000109 | JOSE EDIGLEY PEREIRA -EDYMAG EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLAS-TICAS, CONFORME NOTA FISCAL 000606, DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, DAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE IN-/FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | REALIZA€ÇO OBRAS DE RECUP. E CONST.DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0030040 | 27/12/2005 | 3210.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRAS/PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS /DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000356 EM NOSSO PODER. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 27/12/2005 | 1200.00 | 03600248000181 | RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A RECUPERACAO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000598 EM/NOSSO PODER, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 27/12/2005 | 484.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 12.467-2, RE-LATIVO AO CONVENIO 0001/2005, DESTINADO A RE-FORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTA CIDADE, PARA FINS DE PRESTACAO /DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030015 | 27/12/2005 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGBAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA/CORRENTE DO ICMS RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REL. AO MES/DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 27/12/2005 | 100.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PBTRANSPORTANDO MENORES, A REQUERIMENTO DO M.M.JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 27/12/2005 | 100.00 | 00013149075491 | JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 01 ( UMA ) /DIARIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS EN -FERMAS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE /NAQUELA LOCALIDADE, EM VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI 308/2005 E REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 27/12/2005 | 300.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0030031 | 27/12/2005 | 5225.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL /016640, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 27/12/2005 | 120.00 | 00002099471444 | UNIAS DE ALMEIDA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO COBERTURA DE DESPESAS //PARTICULARES COM TRANSPORTE DE MUDANCA DA CI-DADE DE SANTA CRUZ,-PB, PARA ESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL E DECLARACAO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029912 | 27/12/2005 | 1237.50 | 00017774939865 | JOAREZ DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029939 | 27/12/2005 | 600.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029947 | 27/12/2005 | 675.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029955 | 27/12/2005 | 600.00 | 00045102503472 | FRANCISCO APARECIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029963 | 27/12/2005 | 2380.00 | 00006067010445 | CARLOS KLEBER ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029971 | 27/12/2005 | 834.75 | 00003152647484 | ANTONIO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029980 | 27/12/2005 | 637.50 | 00083940138487 | CHAGUINON PEDROSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029998 | 27/12/2005 | 1280.00 | 00042511909472 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PARCELA DO CONTRATO DE LO-CACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOPARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DE CONVENIO 160/2005 COM A SECRETA-/RIA DE TRANSPORTE DO ESTADO, REF. VIAGENS PA-RA RECUPERAR O PERIODO DE GREVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0030058 | 27/12/2005 | 1210.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ - GRAFICA RAPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CON-FORME NOTA FISCAL 057, DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030121 | 28/12/2005 | 4745.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME NOTA FISCAL 000164 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO SENDO: ONIBUSPLC MNJ-1550;ONIBUS PLC LIS-3303-PB;F4000 PLCMUL-0278-AL; MOTO XL125; GOL PLC MNB-6972-PB;KOMB PLC MNJ-1829-PB, DURANTE O PERIODO DE 01A 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030147 | 28/12/2005 | 1800.00 | 01713609000170 | MANOEL OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS GLP, BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL NR00039, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREPARO DA MERENDAESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/12/2005 | 120.00 | 09349812000111 | ELETROCADY COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VENTILADORCONFORME CUPON FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO SORTEIO ENTRE AS PESSOAS QUE PARTICIPA-RAM DA CMINHADA DO IDOSO, DURANTE AS FESTIVI-DADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030198 | 28/12/2005 | 798.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000170 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 29/12/2005, SEN-DO: VERANEIRO PLC CTR-3658-CE, CONFORME LICI-TACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 28/12/2005 | 355.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO /TELEFONE 3552-1337 LOCAL. PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMB DO CORRENTE, CONF. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030139 | 28/12/2005 | 9368.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000158 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 01/12 A 29/12/2005, SENDO:/AMBULANCIA;FIAT DUCATO PLC MOR-0317; FIAT-PLCHPF-0095-PB;FIAT PLC-MNU-3793-PB;UNO PLC-MNQ-4054-PB; F1000 PLC-CPL9633-SP; MOTO NX 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030163 | 28/12/2005 | 2050.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000169 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 29/12/2005, SENDO: VEICULO GOLF PLC MOQ-5579-PB, CONFORME LICIT.EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ISNEP ASSESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /DO ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAA CONFECCAO DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE,/CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2005 | 13.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO CEX CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2005 | 258.70 | 00000000000000 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTOS QUE SE FAZ PELAS PEQUENAS AQUISICOES DE /MATERIAIS DE CONSUMO BEM COMO AS PRESTACOES /DE SERVICOS DE PEQUENOS VALORES JUNTO A FORNECEDORES CADASTRADOS NESTA EDILIDADE CONFORME/NOTAS COMPROBATORIAS DE DESPESAS EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030180 | 28/12/2005 | 1007.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF.NOTA FISCAL 000168, DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PLC BYE-1477-PB;/MOTO NX 200 PLC MNO-4922-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE 01/12 A 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030155 | 28/12/2005 | 4835.60 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000167 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 29/12/2005, SEN-DO: TRATOR; PATROL; MOTO NLR 125 PLC MOQ-3863,PB, CONFORME LICITACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030171 | 28/12/2005 | 3177.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONF. NF 000166 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 29/12/2005, SENDO: CACAMBA PLC CFC-7429-PB; C-10 PLC MNC-6971-PB;/E TRATOR DE PNEUS, CONFORME LICITACAO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DE IFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 29/12/2005 | 2400.00 | 00060211121487 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PIPA UTILIZADO PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE DIVERSSOS PIPAS DE A-GUA PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 0003/2005E NF 000517 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO RURAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 29/12/2005 | 200.00 | 00002838051458 | FRANCISCO AGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIAS //QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO/ EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/12/2005 | 200.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 02 DIARIA QUELHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E /SOUSA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO INSS CONFORMELEI MUNICIPAL 308/2005 E REQUERIMENTO EM NOS-SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/12/2005 | 4.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO CEX CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/12/2005 | 13.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO ITR RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS/D CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/12/2005 | 400.00 | 00005476696407 | GABRIELLA HOLANDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 04 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS /DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI 308/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0030368 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIAO CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO, POR/SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNTO A JUSTICA/COMUM E ESPECIAL EM DEFESA DE PROCESSOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 29/12/2005 | 440.00 | 00002413323465 | DIVANILSON DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TARIFAS COBRADAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTINADO A /PESSOAS CARENTES, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE EFETUAR O PROCESSAMENTO DE //TAIS DOCUMENTOS DE INDENTIFICACAO, CONFORME /RELACAO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004014244482 | LUCIANO ARAUJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS /QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A FAZER FACE AS /DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME LEI 308/2005E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 29/12/2005 | 380.00 | 00004485670406 | GERSON FERREIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL -RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO /CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 29/12/2005 | 3100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER, PROC. N§022.2005.000.137-3, RELATIVO AS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01774-4 DE 30/08/2003, ACRESCIDO DE CUSTAS E JUROS, CONF.CP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 29/12/2005 | 3100.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA TERCEIRA PARCELA DO ACORDOJUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES CONFORME TERMOS DE AUDIENCIA EMNOSSO PODER, PROC. N§022.2005.000.137-3, RELATIVO AS NOTAS DE EMPENHOS NRS. 01774-4 DE 30/08/2003, ACRESCIDO DE CUSTAS E JUROS, CONF.CP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 29/12/2005 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICO, CONFORME NOTA FISCAL 001046, DESTINADO/AOS POSTOS DO PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0030210 | 29/12/2005 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOR-0317-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RE-LATIVO A 4000 KM RODADOS A SERVICO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CONFORME NOTA FISCAL 217 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/12/2005 | 122.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA RESTITUICAO PELO PAGAMENTODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO-PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE /PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E OFICIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 29/12/2005 | 300.00 | 00024549062878 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE SET E OUT CORRENTE CONFORME NOTA FIS-/CAL 000519 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 29/12/2005 | 1275.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR COM ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL/010399 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOESTAGIAGIOS EM MEDICINA, DANDO PLANTOES MEDI-COS NA POLICLINICA AOS SABADOS E DOMINGOS, //NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE UMA AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0030422 | 29/12/2005 | 79500.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DIST. DE VEICULOS E MAQ. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA MARCAFIAT DUKATO ANO FAB 2005/2006, CHASSI 93W244F1362004799, CONFORME NOTA FISCAL 00017658 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/12/2005 | 655.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO OS LOCADOS PARA/A MESMA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 29/12/2005 | 120.00 | 00067631851468 | RITA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COBRIR DESPESAS PARTICU-LARES COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB , AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL289/2005 E DECLARACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 29/12/2005 | 200.00 | 00098117246449 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS HORTIGRANJEIRA, CONFORME NOTA FISCALAVULSA NR 667541, DESTINADO A MANUTENCAO DO /PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0030236 | 29/12/2005 | 4417.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000532 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030317 | 29/12/2005 | 12202.80 | 00027485129449 | JOSE LIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAA LOCACAO DE VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES /UTILIZADOS PARA EFETUAR VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A LOCALIDADE DOSITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE NOVEMBRO CORRENTE CONF. PLANILHA EM NOSSODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 29/12/2005 | 3386.40 | 00031873227434 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAEFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOSMORROS, JUREMA, RIACHO DE BOA VISTA, MINADOU-RO, CANAL E CACARE PARA A SEDE DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO EM SUBSTITUICAO AO SR. FRANCISCO GOMES SOBRINHO, EM VIRTUDE DESTE TER RESCINDIDO O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0030473 | 30/12/2005 | 4990.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS-ATUAL LIVRAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE /EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000536 DESTI-NADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCOLARESDA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€åES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/12/2005 | 12474.82 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO/CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/12/2005 | 17175.00 | 99999999999999 | ALDERLANIA DELFINO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA MENSAL DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DODECIMO TERCEIRO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF/CON-TRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS EM/NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/12/2005 | 291.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELAS TARIFAS TELEFONICAS DO FONE 3552-1526 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA //INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/12/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUAO NA CONTA //CORRENTE DO PAB REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICI-AL DE ACAO DE CAUSAS TRABALHISTASTOS EM FAVORDE MARIA LUCIANA VIEIRA E OUTROS , CONFORME /MANDADO JUDICIAL NR. 082/2005, E COMPROVANTE/BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/12/2005 | 9017.24 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030546 | 30/12/2005 | 30.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE - POSTO SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUIS.COMBUSTIVEL CONF. NF000158 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SEC./DE SAUDE, DURANTE 29/12 A 30/12/2005, SENDO:/AMBULANCIA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/12/2005 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL /CONFORME CUPUM FISCAL EM NOSSO PODER, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE/PLACA MOQ-2494-PB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA CONDUZINDO PA-CIENTES ENFERMOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0030635 | 30/12/2005 | 79500.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DIST. DE VEICULOS E MAQ. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA MARCAFIAT DUKATO ANO FAB 2005/2006, CHASSI 93W244F1362004799, CONFORME NOTA FISCAL 00017658 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIA RIAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/12/2005 | 1107.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS - JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOBLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MANDATO JUDICIAL /NR. /2005, EM FAVOR DE JOAO ALVES DA COSTACONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/12/2005 | 582.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARAESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIVULGACAO DE ANUNCIOS NOTAS AVISOS E EDITAIS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/12/2005 | 18.00 | 08924052000166 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE MANTIDA NO BANCO REAL PROVENIENTE DETARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, APURADA NOEXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/12/2005 | 14.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //CPBF COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/12/2005 | 939.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE DIA 29/12 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0030490 | 30/12/2005 | 2000.00 | 04997899000110 | R. W. ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM DESTA EDILIDADE, RELATIVO A /PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/PROFISSIONAIS, COMO ADVOGADO EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DESTA PREFEITURA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/12/2005 | 8293.20 | 00000000000000 | INSS / FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DESTAEDILIDADE, JUNTO AS COTAS REPASSE FPM REL. A/RETENCAO EM FAVOR DO INSS/FGTS/EMPRESA,PARTE EMPREGADOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIA DEESTE MUNICIPIO//CONF. COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIO | MANUTEN€AO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/12/2005 | 3.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DO FPM RELATIVO A RETENCAO EM FAVORDO PASEP NA COTA PARTE ICMS/DESO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/12/2005 | 2172.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //FPM COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINANCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/12/2005 | 48.19 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA /CORRENTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO //FPM COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024